Приложение N 2. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы

Приложение N 2
к Программе

Обоснование потребностей
в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы

На период 2012-2014 гг.

N п/п (в соответствии с Приложением 1)	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Цена. ед. (тыс. руб.)	Кол-во (ежегодно)	Сумма финансирования (тыс. руб.)
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Реализация инфокампании "Азбука здоровья" (ежемесячное размещение социальной рекламы по темам ЗОЖ, статей, роликов, распространение буклетов) Монтаж-демонтаж баннеров Размещение роликов в электронных СМИ (0,05*25 сек.) Размещение статей в печатных СМИ	КФКиС	2	12 шт.	24	24	24
		КДМ*	2	6 шт.*3	36	36	36
		КДМ*	1,25	80	100	100	100
		Администрация города (отдел координации)	0,5	24 шт.	12	12	12
2.	Изготовление социальной рекламы (ролики, комиксы, баннеры, буклеты, проспекты, промопродукция, плакаты): - разработка единого стиля; - баннеры; - растяжки; - буклеты; - закладки; - наклейки; - плакаты; - видеоролики; - футболки	КДМ*	25	1	25	25	25
		КДМ*	6	5	30	30	30
		КФКиС	6	12	72	72	72
		КФКиС	3	15	45	45	45
		КДМ*	0,004	3000	12	12	12
		КФКиС	0,004	1000	4	4	4
		УК	0,004	3000	12	12	12
		УО	0,004	2000	8	8	8
		КДМ*	0,002	6000	12	12	12
		КДМ*	0,003	4000	12	12	12
		УО	0,02	100	2	2	2
		УК	0,02	400	8	8	8
		КДМ*	3	15	45	45	45
		КДМ*	0,3	200	60	60	60
1.3	Городской конкурс образовательных учебных заведений "Учебное заведение ЗОЖ". Ссузы: I премия II премия III премия Школы: I премия II премия III премия Д/с: I премия II премия III премия	КДМ* УО УО	25 15 10 25 15 10 25 15 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1	25 15 10 25 15 10 25 15 10	25 15 10 25 15 10 25 15 10	25 15 10 25 15 10 25 15 10
1.4	Конкурс грантов для городских общественных организаций: I премия II премия III премия	Администрация города (отдел координации)	200 100 50	1 2 2	200 200 100	200 200 100	200 200 100
1.5	Городской конкурс агитбригад "За здоровый образ жизни" Организация программы (ведение, сценарий, музыкальное сопровождение) Дипломы Призы: I место II место III место Поощрительные призы	КДМ*	5	1	5	5	5
			0,02	10	0,2	0,2	0,2
			4	1	4	4	4
			3	1	3	3	3
			1,5	1	1,5	1,5	1,5
			0,3	4	1,2	1,2	1,2
1.6	Марафон здоровья к Всемирному дню здоровья: - сценарий мероприятия; -услуги ведущего; -оформление площадки (шары, символика, украшение сценической площадки); - звуковая аппаратура - участие творческих коллективов (10 кол.* 1500 руб.); - бумага цветная; - бумага белая; - маркеры; - ленточки триколор с нанесением; -дипломы; - призовой фонд I место II место III место - рамки; - поощрительные призы Благодарственные письма Организация мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья	УК УК УК УК УК	3 2 15 15 1,5	1 1 1 1 10	3 2 15 15 15	3 2 15 15 15	3 2 15 15 15
		КДМ* УО	0,12 0,12	5 5	0,6 0,6	0,6 0,6	0,6 0,6
		УО КДМ*	0,12 0,12	2 3	0,24 0,36	0,24 0,36	0,24 0,36
		КДМ* УО	0,02 0,02	150 150	3 3	3 3	3 3
		КДМ*	0,04	500	20	20	20
		КДМ* УО	0,02 0,02	30 70	0,6 1,4	0,6 1,4	0,6 1,4
		УО УО УО	1,5 1 0,5	1 1 1	1,5 1 0,5	1,5 1 0,5	1,5 1 0,5
		УО КДМ*	0,08 0,08	5 5	0,4 0,4	0,4 0,4	0,4 0,4
		УО КДМ*	0.3 0,3	10 10	3 3	3 3	3 3
		УО КДМ*	0,02 0,02	50 30	1 0,6	1 0,6	1 0,6
		КФКиС	25	1	25	25	25
1.7	Международная конференция "За здоровое поколение" с участием представителей городов-участников проекта ЗГ: - бейджи; - проживание участников - питание участников - кофе-брейк (кофе, сахар, печенье, чай) - мин. вода (0,5 л) - одноразовая посуда (стаканы) - салфетки - бумажные папки блокноты ручки пакеты планшеты - изготовление информационных материалов - услуги переводчика; - транспортные расходы - аренда помещения - организация культурной программы (экскурсия по городу, посещение театра)	Администрация города (отдел координации)	0,02	60		1,2
			0,65	45 чел.		29,25
			0,65	45 чел.		29,25
			0,03	60 чел.		1,8
			0,02	180 бут.		3,6
			0,05	50 уп.		2,5
			0,03	20 уп.		0,6
			0,07	60 шт.		4,2
			0,05	60 шт.		3,0
			0,04	60 шт.		2,4
			0,06	60 шт.		3,6
			0,1	60 шт.		6
			0,05	120 шт.		6
			4	2 дня		8
			5	2 авт.		10
			15	8 час.		120
			20	1		20
2.1.	Организация и работа "Школы волонтеров" при образовательных учреждениях города: - транспортные расходы; - услуги тренеров (300 руб.*3 чел.); - футболки - изготовление методических материалов (по разным направлениям) - сертификаты - поощрительные призы	КДМ*	4	4 шт.	16	16	16
			0,9	16 ч	14,4	14,4	14,4
			0,3	100 шт.	30	30	30
			0,003	400 экз.	1,2	1,2	1,2
			0,02	100 шт.	2	2	2
			0,15	10 шт.	1,5	1,5	1,5
2.2.	Профильная смена актива учащихся "За здоровый образ жизни": - проживание и питание участников; - промопродукция: футболки папки блокноты бейджи - канцтовары (бумага, клей, скотч, ножницы, цветные стикеры) - транспортные расходы	КДМ*	0,65	120		78
			0,3	120		36
			0,04	120		4,8
			0,03	120		3,6
			0,02	120		2,4
			1	1		1
			4	10		40
2.3	Реализация проекта "Волонтеры за здоровье" (горожане третьего возраста): - поощрение активистов (экскурсия, чаепитие) - единая форма (футболка + бейсболка) - удостоверение волонтера	КФКиС	1,2	25 чел.	30	30	30
			0,4	40	16	16	16
			0,05	40	2	2	2
2.4	Школы медицинских знаний: - школа диабета; - школа гипертонии; - школа женского здоровья; - школа первой помощи; - школа реабилитации "Второе дыхание": - изготовление раздаточного материала (памятки); - мин. вода (0,5 л) - одноразовые стаканы	Администрация города (отдел координации)	0,004	5 000 шт.	20	20	20
			0,01	50 бут.	0,5	0,5	0,5
			0,002	500 шт.	1	1	1
3.1	Городская интерактивная экологическая игра "Маршруты здоровья": Канцтовары (бумага, клей, скотч, цветные стикеры) Призы Инвентарь (перчатки, мешки, грабли)	УО	0,5	1	0,5	0,5	0,5
			0,5	5	2,5	2,5	2,5
			0,3	4	1,2	1,2	1,2
			0,2	4	0,8	0,8	0,8
			19	1	19	19	19
4.1	Подготовка и издание "Профиля здоровья"	Администрация города (отдел координации)	0,16	500 экз.	80	-	-
4.2	Проведение исследования равенства возможностей здоровья в различных социальных группах	Администрация города (отдел координации)	15	1 иссл.	15	-	15
4.3	Проведение социологических опросов	Администрация города (отдел координации)	7,5	2	15	-	15
4.4	Изготовление методических материалов	Администрация города (отдел координации)	0,05	1000 экз.	50	-	50

* - участвуют по согласованию