Постановление Правительства Ульяновской области от 26 октября 2007 г. N 372 "Об утверждении Порядка подготовки и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области"

С изменениями и дополнениями от:

22 июля 2013 г.

В целях осуществления комплексных работ по реформированию бюджетного процесса и внедрению принципов и методов бюджетирования, ориентированного на результат, Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области (далее - Порядок).

2. Министерству финансов Ульяновской области в недельный срок разработать и утвердить Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3

4. Главным распорядителям средств областного бюджета Ульяновской области начать работу по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности в срок, установленный Министерством финансов Ульяновской области.

5. Министерству финансов Ульяновской области координировать работу главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области по составлению докладов о результатах и основных направлениях деятельности в соответствии с Порядком.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской области от 07.09.2005 N 106 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Козина В.П.

Губернатор - Председатель Правительства области

С.И. Морозов

Порядок
подготовки и оценки докладов о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей средств областного бюджета
Ульяновской области
(утв. постановлением Правительства области от 26 октября 2007 г. N 372)

С изменениями и дополнениями от:

22 июля 2013 г.

Настоящий Порядок устанавливает основные процедуры и правила подготовки и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области.

1. Основные понятия и термины

В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:

доклад о результатах и основных направлениях деятельности (далее - доклад) - утверждаемый главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской области (далее - ГРБС) документ о целях и задачах ГРБС на среднесрочную перспективу, устанавливающий целевые ориентиры деятельности ГРБС во взаимосвязи с планируемыми объемами финансирования;

цель ГРБС - стратегическое направление деятельности ГРБС, соответствующее среднесрочным приоритетам развития Ульяновской области и предполагающее улучшение состояния дел в отнесенной к компетенции данного ГРБС сфере деятельности;

задача ГРБС - одно из направлений или способов деятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими задачами ГРБС достижение одной из целей ГРБС;

бюджет принимаемых обязательств - объем ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств в плановом периоде.

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных законодательством.

2. Общие положения

2.1. Доклад составляется ГРБС ежегодно на среднесрочную перспективу в целях обеспечения стратегического и тактического планирования деятельности ГРБС в соответствии со стратегическими приоритетами развития Ульяновской области на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат.

2.2. Доклад включает следующие разделы:

раздел I - цели, задачи деятельности ГРБС и показатели их достижения;

раздел II - ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), областные целевые программы (далее - ОЦП) и распределение расходов на их реализацию;

раздел III - полномочия Российской Федерации, переданные Ульяновской области;

раздел IV - план мер организационного характера, обеспечивающий достижение запланированных целей и задач ГРБС.

2.3. Работа с докладами осуществляется путем ежегодной реализации следующих последовательных стадий:

составление ГРБС раздела I доклада;

экспертиза и согласование раздела I доклада;

составление ГРБС разделов II- IV доклада;

экспертиза и одобрение доклада в целом;

утверждение доклада ГРБС;

выполнение показателей, предусмотренных в докладе;

мониторинг достижения запланированных в докладе показателей деятельности ГРБС.

2.4. Началу работ по составлению ГРБС раздела I доклада предшествует:

выбор Правительством Ульяновской области стратегических целей развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу;

осуществление мониторинга достижения запланированных в докладе за предыдущий период показателей деятельности ГРБС.

Началу работ по составлению ГРБС раздела II доклада предшествует:

разработка ВЦП ГРБС (в случае отсутствия утвержденной ВЦП, действующей в очередном финансовом году);

разработка ОЦП (в случае выявления в установленном порядке необходимости решения проблемы в соответствующей сфере в рамках реализации ОЦП).

3. Составление и утверждение доклада ГРБС

3.1. Составление ГРБС раздела I доклада осуществляется по форме согласно таблице 1 приложения N 1 к настоящему Порядку с приложением методик расчета показателей целей и задач деятельности ГРБС по форме таблицы 2 приложения N 1 и приложения N 2 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки относительно роли деятельности ГРБС в достижении стратегических целей развития Ульяновской области.

Подготовка раздела I доклада осуществляется в соответствии с:

программой социально-экономического развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу;

ежегодным Посланием Губернатора Ульяновской области Законодательному Собранию Ульяновской области;

выбранными Правительством Ульяновской области стратегическими целями развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу;

полномочиями Ульяновской области как субъекта Российской Федерации (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений);

полномочиями ГРБС.

При разработке доклада учитываются действующие хотя бы в одном из трех предстоящих лет ВЦП и ОЦП.

3.2. При составлении доклада ГРБС обязан обеспечить преемственность формулировок целей, задач и показателей деятельности из докладов, разработанных и утвержденных ранее в соответствии с настоящим Порядком.

Отклонение в разрабатываемых докладах по сравнению с утвержденными в предыдущие годы докладами (в виде изменения состава целей, задач, показателей и их значений) допускается в случаях:

изменения стратегических целей развития Ульяновской области на планируемый период;

выявления необходимости изменения указанных параметров по результатам мониторинга достижения запланированных в докладе показателей деятельности ГРБС в соответствии с разделом V настоящего Порядка.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22 июля 2013 г. N 31/308-П в пункт 3.3 раздела 3 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.3. Подготовленный ГРБС раздел I доклада представляется в Министерство финансов Ульяновской области и Министерство экономики и планирования Ульяновской области для проведения экспертизы в соответствии с критериями, установленными в приложении N 3 к настоящему Порядку.

3.4. В целях согласования подготовленный ГРБС раздел I доклада рассматривается на заседании Межведомственной комиссии по подготовке проекта областного бюджета Ульяновской области и межбюджетных отношений на 2008 год (далее - Межведомственная комиссия), в ходе которого представитель ГРБС, представители Министерства финансов Ульяновской области, Министерства экономики Ульяновской области:

обосновывают свою позицию относительно степени соответствия раздела I доклада ГРБС критериям, установленным в приложении N 3 к настоящему Порядку;

при необходимости формулируют предложения о направлениях доработки (изменения) раздела I доклада ГРБС.

По результатам рассмотрения раздела I доклада ГРБС Межведомственной комиссией выносится одно из следующих решений:

о возможности сохранения подготовленного ГРБС раздела I доклада без изменений и при необходимости - базирования на нем разработки проектов ВЦП и ОЦП;

о необходимости доработки подготовленного ГРБС раздела I доклада (с конкретизацией направлений доработки).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22 июля 2013 г. N 31/308-П в пункт 3.5 раздела 3 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.5. Подготовка ГРБС раздела II доклада осуществляется по формам согласно приложениям N 4, 5 к настоящему Порядку на основании:

утвержденных ВЦП, действующих в очередном финансовом году, либо согласованных с Министерством финансов Ульяновской области и Министерством экономики и планирования Ульяновской области проектов ВЦП, доработанных с учетом результатов экспертизы и результатов отбора мероприятий ВЦП, подлежащих финансированию за счет бюджета принимаемых обязательств (в случае, если ГРБС является разработчиком ВЦП);

утвержденных ОЦП, действующих в очередном финансовом году.

3.6. В случае установления в ходе подготовки ВЦП и (или) ОЦП невозможности достижения целей, задач, невозможности применения формулировок и (или) недостижимости значений показателей, закрепленных в согласованном разделе I доклада, ГРБС формулирует альтернативную версию раздела I доклада с обоснованием ее изменений по сравнению с согласованной версией.

3.7. Раздел III доклада составляется с целью учета в ходе стратегического планирования деятельности ГРБС необходимости выполнения им передаваемых Ульяновской области в очередном финансовом году и последующих финансовых годах полномочий Российской Федерации.

Раздел III доклада подготавливается ГРБС исходя из Концепции и методики формирования межбюджетных отношений Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу, а также иных материалов, содержащих информацию о передаче Ульяновской области в очередном финансовом году и последующих финансовых годах полномочий Российской Федерации и закреплении обязанностей по выполнению переданных полномочий за соответствующим ГРБС.

Раздел III составляется в произвольной форме. Однако в случае наличия у ГРБС информации об ожидаемых объемах субвенций из федерального бюджета для реализации передаваемых полномочий, а также в случае установления Правительством Российской Федерации целевых прогнозных показателей и критериев оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по осуществлению переданных полномочий в разделе III доклада должна быть представлена информация об указанных объемах субвенций, показателях и критериях.

3.8. Подготовка раздела IV доклада осуществляется ГРБС в произвольной форме путем подробного описания процедур внутренней организации деятельности ГРБС и его взаимодействия с подведомственными распорядителями и получателями средств областного бюджета Ульяновской области по достижению запланированных в докладе целей ГРБС, реализации задач ГРБС, выполнению запланированных результатов деятельности.

В случае необходимости в разделе IV доклада обосновываются предложения по принятию новых (прекращению действующих) ВЦП и ОЦП.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22 июля 2013 г. N 31/308-П в пункт 3.9 раздела 3 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.9. Подготовленный ГРБС доклад в целом (включая ранее согласованную, а также (при наличии) альтернативную версию раздела I доклада) представляется в Министерство финансов Ульяновской области и Министерство экономики и планирования Ульяновской области для проведения экспертизы в соответствии с критериями, установленными в приложении N 3 к настоящему Порядку.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22 июля 2013 г. N 31/308-П в пункт 3.10 раздела 3 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.10. Подготовленный ГРБС доклад рассматривается на заседании Межведомственной комиссии, в ходе которого представитель ГРБС, представители Министерства финансов Ульяновской области и Министерства экономики и планирования Ульяновской области:

обосновывают свою позицию относительно степени соответствия доклада ГРБС критериям, установленным в приложении N 3 к настоящему Порядку;

оценивают возможность принятия альтернативного варианта раздела I представленного доклада;

при необходимости формулируют предложения о направлениях доработки (изменения) доклада ГРБС.

По результатам рассмотрения доклада ГРБС Межведомственной комиссией выносится одно из следующих решений:

об одобрении подготовленного ГРБС доклада (с указанием, какой вариант раздела I доклада, первоначальный либо альтернативный, одобряется);

о необходимости доработки подготовленного ГРБС доклада (с указанием, что именно и каким образом следует доработать).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22 июля 2013 г. N 31/308-П в пункт 3.11 раздела 3 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.11. Доклад ГРБС, получивший одобрение Межведомственной комиссии, подлежит утверждению приказом ГРБС в 5-дневный срок с момента одобрения.

Доклад ГРБС, по которому вынесено решение о необходимости доработки, подлежит доработке, повторному представлению для экспертизы в Министерство финансов Ульяновской области и Министерство экономики и планирования Ульяновской области в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка и повторному рассмотрению Межведомственной комиссией в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка.

В случае, если в результате доработки доклада изменяются параметры, учитываемые при разработке ВЦП и ОЦП, соответствующие изменения должны быть внесены в ВЦП и ОЦП.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22 июля 2013 г. N 31/308-П пункт 3.12 раздела 3 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.12. Раздел I утвержденных докладов ГРБС подлежит размещению на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области и официальном сайте ГРБС в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не более 10 дней с момента утверждения приказом соответствующего ГРБС доклада в целом.

4. Выполнение показателей, предусмотренных в докладе

Для обеспечения достижения запланированных в разделе I доклада целей, задач и результатов деятельности ГРБС:

реализует план мер организационного характера;

выполняет ВЦП и ОЦП в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.

5. Мониторинг достижения запланированных
показателей деятельности ГРБС

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22 июля 2013 г. N 31/308-П в пункт 5.1 раздела 5 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1. Мониторинг достижения показателей деятельности ГРБС и понесенных расходов на их достижение, установленных в разделах I и II доклада, осуществляется ежегодно на основе результатов мониторинга реализации ВЦП и ОЦП путем представления ГРБС в Министерство финансов Ульяновской области и Министерство экономики и планирования Ульяновской области отчета о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, по форме согласно приложениям N 6, 7 и 8 к настоящему Порядку, с приложением пояснительной записки о причинах отклонений (с выделением внутренних и внешних причин).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22 июля 2013 г. N 31/308-П в пункт 5.2 раздела 5 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.2. Министерство экономики и планирования Ульяновской области анализирует представленный отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, на предмет обоснованности данных о фактических отклонениях от запланированных показателей непосредственных и конечных результатов деятельности ГРБС, вероятности достижения поставленных целей ГРБС и влияния фактического достижения ГРБС заявленных результатов деятельности на достижение стратегических целей развития области.

Министерство финансов Ульяновской области анализирует представленный отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, на предмет правильности данных о расходах областного бюджета Ульяновской области.

Также в ходе осуществления анализа Министерство финансов Ульяновской области и Министерство экономики и планирования Ульяновской области оценивают:

необходима ли и в какой степени деятельность ГРБС для достижения стратегических целей развития Ульяновской области;

правильно ли сформулированы цели и задачи ГРБС;

достаточны ли полномочия ГРБС для достижения поставленных целей ГРБС;

правильно ли выбрана структура деятельности ГРБС (ВЦП, ОЦП);

достижимы ли поставленные стратегические цели развития Ульяновской области.

В ходе осуществления предусмотренного в настоящем пункте анализа учитываются результаты ежеквартального и ежегодного мониторинга реализации ВЦП и ОЦП.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22 июля 2013 г. N 31/308-П в пункт 5.3 раздела 5 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.3. Отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, рассматривается на заседании Межведомственной комиссии, в ходе которого:

представитель ГРБС информирует о фактически достигнутых результатах и перспективах;

представители Министерства финансов Ульяновской области и Министерства экономики и планирования Ульяновской области выступают с докладами о результатах анализа отчета о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, исходя из перечня вопросов для оценки, приведенных в пункте 5.2 настоящего раздела.

По результатам рассмотрения Межведомственной комиссией выносится решение по следующим позициям:

о целесообразности проведения функционального анализа деятельности ГРБС;

о правильности формулировок целей ГРБС и показателей их достижения;

о достаточности полномочий ГРБС для достижения поставленных целей ГРБС;

о правильности структуры деятельности ГРБС (выделения ВЦП, ОЦП), и при необходимости формулируются конкретные предложения по улучшению ситуации.

5.4. Если в решении Межведомственной комиссии установлена необходимость изменения формулировок целей ГРБС, изменения структуры деятельности ГРБС, ГРБС принимает соответствующие меры при составлении доклада, ВЦП и ОЦП на предстоящие финансовые годы.

Приложение N 1

к Порядку

Таблица 1

Характеристика
целей, задач и показателей их достижения
ГРБС __________________________

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Источник информации	Факт за год (N-2)	План на год (N-1)	План на год N	План на год (N+1)	План на год (N+2)	Целевое значение
								значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1
показатель конечного результата 1
показатель конечного результата 2
Задача 1.1
показатель конечного (непосредственного) результата 1
показатель конечного (непосредственного) результата 2
Задача 1.2.
показатель конечного (непосредственного) результата 1
показатель конечного (непосредственного) результата 2
Задача 1.3.
показатель конечного (непосредственного) результата 1
показатель конечного (непосредственного) результата 2
Цель 2
показатель конечного результата 1
показатель конечного результата 2
Задача 2.1.
показатель конечного (непосредственного) результата 1
показатель конечного (непосредственного) результата 2

Таблица 2

Методика расчета показателей

N п/п	Обозначение и наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя
			обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных

Приложение N 2

к Порядку

Характеристика
целей, задач и показателей их достижения
ГРБС _______________________

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Единица измерения	Методика расчета	Факт за год (N-2)	План на год (N-1)	План на год N	План на год (N+1)	План на год (N+2)	Целевое значение		Степень влияния на достижение цели ГРБС, области, %
								значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стратегическая цель развития области										X
Цель ГРБС 1
показатель конечного результата 1										X
показатель конечного результата 2										X
Задача ГРБС 1.1
показатель конечного (непосредственного) результата 1										X
показатель конечного (непосредственного) результата 2										X
Задача ГРБС 1.2.
показатель конечного (непосредственного) результата 1										X
показатель конечного (непосредственного) результата 2										X
Задача ГРБС 1.3.
показатель конечного (непосредственного) результата 1										X
показатель конечного (непосредственного) результата 2										X
Цель ГРБС 2
показатель конечного результата 1										X
показатель конечного результата 2										X
Задача ГРБС 2.1.
показатель конечного (непосредственного) результата 1										X
показатель конечного (непосредственного) результата 2										X

Приложение N 3

к Порядку

Критерии
оценки докладов о результатах и основных направлениях
деятельности главного распорядителя средств областного
бюджета Ульяновской области

1. Критерии оценки раздела I доклада ГРБС:

соответствие заявленных целей ГРБС программе социально-экономического развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу;

соответствие заявленных целей ГРБС утвержденным Правительством Ульяновской области стратегическим целям развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу;

соответствие заявленных целей ГРБС полномочиям Ульяновской области как субъекта Российской Федерации (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений);

соответствие заявленных целей ГРБС компетенции ГРБС;

соответствие задач ГРБС целям ГРБС (задачи достаточны для достижения цели, но неизбыточны);

соответствие задач ГРБС полномочиям Ульяновской области (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений);

соответствие задач ГРБС компетенции ГРБС;

соответствие заявленных показателей требованиям достаточности и объективности;

соблюдение преемственности формулировок целей, задач и показателей деятельности из доклада, утвержденного ранее, и установленных настоящим Порядком ограничений на отклонения от них.

2. Критерии оценки раздела II доклада ГРБС:

соответствие приведенных в разделе данных доработанным по результатам экспертизы ВЦП, ОЦП;

правильность и обоснованность встраивания целей и задач деятельности ГРБС по ВЦП и ОЦП в общую структуру целей и задач ГРБС.

3. Критерии оценки раздела III доклада ГРБС:

соответствие приведенных в разделе полномочий передаваемым Ульяновской области полномочиям Российской Федерации, закрепленным за данным ГРБС;

соответствие приведенных в разделе показателей и сумм субвенций установленным Российской Федерацией показателям и суммам субвенций.

4. Критерии оценки раздела IV доклада ГРБС:

наличие описания распределения деятельности по достижению запланированных в разделе I доклада целей, задач и результатов деятельности ГРБС между структурными подразделениями ГРБС;

наличие описания направлений взаимодействия с подведомственными распорядителями и получателями средств областного бюджета Ульяновской области по достижению запланированных в разделе I доклада целей, задач и результатов деятельности ГРБС между структурными подразделениями ГРБС;

наличие описания направлений работ по улучшению значений показателей, приведенных в разделе III доклада ГРБС.

Приложение N 4

к Порядку

Характеристика
ведомственных целевых программ и областных
целевых программ
ГРБС __________________

Цели, задачи, показатели ГРБС, ОЦП, ВЦП

Наименование, статус ВЦП, ОЦП, в которых установлены соответствующие стратегические цели и тактические задачи

Единица измерения

Методика расчета

Факт за год (N-2)

План на год (N-1)

План на год N

План на год (N+1)

План на год (N+2)

Целевое значение

Степень влияния на достижение цели ГРБС, области, %

Потребности в бюджетном финансировании (тыс. руб.)

значение

год достижения

Факт за год (N-1)

План на год N

План на год (N+1)

План на год (N+2)

БДО

БПО

БДО

БПО

БДО

БПО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Стратегическая цель развития области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Цель ГРБС 1

Название ВЦП, ОЦП, статус

показатель конечного результата 1

X

показатель конечного результата 2

X

Задача ГРБС 1.1

Название ВЦП, ОЦП, статус

показатель конечного (непосредственного) результата 1

X

показатель конечного (непосредственного) результата 2

X

Задача ГРБС1.2.

Название ВЦП, ОЦП, статус

показатель конечного (непосредственного) результата 1

X

показатель конечного (непосредственного) результата 2

X

Задача ГРБС 1.3.

Название ВЦП, ОЦП, статус

показатель конечного (непосредственного) результата 1

X

показатель конечного (непосредственного) результата 2

X

Цель ГРБС 2

Название ВЦП, ОЦП, статус

показатель конечного результата 1

X

показатель конечного результата 2

X

Задача ГРБС 2.1.

Название ВЦП, ОЦП, статус

показатель конечного (непосредственного) результата 1

X

показатель конечного (непосредственного) результата 2

X

Приложение N 5

к Порядку

Расходы
на ОЦП и ВЦП, осуществляемые ГРБС

	Наименование ОЦП, ВЦП	Очередной финансовый год N (тыс. руб.)		Плановый год (N+1) (тыс. руб.)		Плановый год (N+2) (тыс. руб.)
		БДО	БПО	БДО	БПО	БДО	БПО
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1
Задача 1.1
ОЦП
1			X		X		X
2			X		X		X
...			X		X		X
ВЦП, утвержденные и реализуемые до очередного финансового года
1
2
...
ВЦП, начало реализации которых планируется с очередного финансового года
1
2
...
Задача 1.2
ОЦП
1			X		X		X
2			X		X		X
...			X		X		X
ВЦП, утвержденные и реализуемые до очередного финансового года
1
2
...
ВЦП, начало реализации которых планируется с очередного финансового года
1
2
...
Цель 2
Задача 2.1
...
Итого	X

Приложение N 6

к Порядку

Информация
о достижении показателей целей и задач ГРБС, предусмотренных
в докладе о результатах и основных направлениях деятельности

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Год(N-1)			Год N			Год (N+1)	Год (N+2)		Причины отклонения плана года N от плана года (N+1)
		план	факт	причины отклонения факта года (N-1) от плана года (N-1)	план года N	факт года N	план года N	план года (N+1)	план года N	план года (N+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 1
показатель конечного результата 1						X
показатель конечного результата 2						X
Задача 1.1
показатель конечного (непосредственного) результата 1						X
показатель конечного (непосредственного) результата 2						X
Задача 1.2
показатель конечного (непосредственного) результата 1						X
показатель конечного (непосредственного) результата 2						X
Задача 1.3
показатель конечного (непосредственного) результата 1						X
показатель конечного (непосредственного) результата 2						X
Цель 2
показатель конечного результата 1						X
показатель конечного результата 2						X
Задача 2.1
показатель конечного (непосредственного) результата 1						X
показатель конечного (непосредственного) результата 2						X

Таблица заполняется в текущем году N.

Цель заполнения таблицы: отчитаться о достижении показателей деятельности ГРБС в отчетном году (N-1).

Цель отчета - проанализировать деятельность ГРБС, скорректировать планируемые показатели деятельности для годов (N+1), (N+2).

Приложение N 7

к Порядку

Отчет
о реализации показателей, предусмотренных в докладе
о результатах и основных направлениях деятельности
ГРБС _______________________________________

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Единица измерения

Методика расчета

План на год N

Факт за год N

% отклонения от плана

Прогноз значения на год (N+1)

Плановое значение на год (N+1)

Ожидаемый % отклонения от плана

Прогноз значения на год (N+2)

Плановое значение на год (N+2)

Ожидаемый % отклонения от плана

Причины отклонения (внутренние, внешние)

Фактические расходы за год N

Плановые расходы за год N

% отклонения от плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Стратегическая цель развития области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Цель ГРБС1

показатель конечного результата 1

показатель конечного результата 2

Задача ГРБС 1.1

показатель конечного (непосредственного) результата 1

показатель конечного (непосредственного) результата 2

Задача ГРБС 1.2

показатель конечного (непосредственного) результата 1

показатель конечного (непосредственного) результата 2

Задача ГРБС 1.3

показатель конечного (непосредственного) результата 1

показатель конечного (непосредственного) результата 2

Цель ГРБС 2

показатель конечного результата 1

показатель конечного результата 2

Задача ГРБС 2.1

показатель конечного (непосредственного) результата 1

показатель конечного (непосредственного) результата 2

Приложение N 8

к Порядку

Информация
о достижении показателей ОЦП и ВЦП

Наименование ОЦП, ВЦП

Наименование показателя ОЦП/ВЦП

Единица измерения показателя

Год (N-1)

Год N

Год (N+1)

Год (N+2)

Причины отклонения плана года N от плана года (N+1)

план

факт

причины отклонения факта года (N-1) от плана года (N-1)

план года N

факт года N

план года N

план года (N+1)

план года N

план года (N+1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

ОЦП

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

...

ВЦП

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

...

Таблица заполняется в текущем году N.

Цель заполнения таблицы: отчитаться о достижении показателей реализации ОЦП и ВЦП в отчетном году (N-1).

Цель отчета - проанализировать исполнение ОЦП и ВЦП, скорректировать планируемые показатели для годов (N+1), (N+2).