Приложение N 1. Бюджет города Омска на 1999 год

ГАРАНТ:

Об изменениях приложения N 1 см.:

Решение Омского городского Совета от 29 декабря 1999 г. N 230

Приложение N 1

к решению Омского

городского Совета

от 2 июня 1999 г. N 163

Бюджет города Омска на 1999 год

                                                              (тыс. руб.)

N п/п	ДОХОДЫ	Сумма	в т.ч. на зарплату
I.	Налоговые доходы	1878614,6	822439,1
1.	Налог на прибыль	173090,8	49454,5
2.	Подоходный налог с физических лиц удерживаемый предприятиями	261463,6	130731,8
3.	Подоходный налог удерживаемый налоговыми органами	15000,0	15000,0
4.	Налог на игорный бизнес (сумма сверх минимальных федеральных ставок)	2106,4	2106,0
5.	Налог на добавленную стоимость	172556,6	43139,1
6.	Акцизы по водке	10655,0	10655,0
7.	Акцизы по остальным товарам	9989,2	9989,2
8.	Лицензионные и регистрационные сборы	4866,0	4866,0
9.	Налог с продаж	308023,7	308023,7
10.	Единый налог на совокупный доход	8900,0	8900,0
11.	Налог на имущество физических лиц	4948,0	4948,0
12.	Налог на имущество предприятий	314571,1	62914,2
13.	Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения	1200,0	1200,0
14.	Плата за недра	526,0
15.	Плата за воду (водный налог)	10038,1
16.	Земельный налог	147953,0
17.	Госпошлина	5416,0	5416,0
18.	Сбор на нужды образований	14580,0
19.	Целевые сборы на милицию и детские учреждения	10059,0	10059,0
20.	Налог на уборку территорий	160335,1
21.	Налог на рекламу	3052,0	3052,0
22.	Налог на содержание жил. фонда и объектов соц.-культурной сферы	239285,0	151984,3
II.	Неналоговые доходы	61506,8	29108,8
III.	Итого доходов	1940121,4	851547,9
IV.	Внебюджетные фонды, всего	68400,0
1.	Фонд развития городского хозяйства	18000,0
2.	Средства от передачи объектов в муниципальную собственность	50400,0
V.	Всего доходов	2008521,4	851547,9

                                                              (тыс. руб.)

РАСХОДЫ	Кировский округ	Ленинский округ	Октябрь- ский округ	Советский округ	Централь- ный округ	Город	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ	10852,0	11412,0	10969,0	15144,0	14907,2	55473,0	118757,2
в том числе:
1.1. Функционирование Городского Совета						12000,0	12000,0
в том числе:
1.1.1. Зарплата с начислениями						6500,0	6500,0
1.2. Функционирование администрации г. Омска и административных округов	10852,0	11412,0	10969,0	15144,0	14907,2	43473,0	106757,2
1.2.1. Зарплата с начислениями	9439,0	10111,0	9758,0	13362,0	13163,0	36012,0	91845,0
1.2.2. Оплата коммунальных услуг	511,0	354,0	306,0	538,0	551,2	427,0	2687,2
1.2.3. Прочие текущие расходы	902,0	947,0	905,0	1244,0	1193,0	7034,0	12225,0
2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ						380,0	380,0
2.1. В том числе зарплата с начислениями						380,0	380,0
3. ТРАНСПОРТ						62800,0	62800,0
3.1. Авто-, электротранспорт						50085,0	50085,0
3.2. Водный транспорт						2715,0	2715,0
3.3. Строительство метрополитена						10000,0	10000,0
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	22818,3	16682,7	16968,0	34303,4	33364,1	337112,5	461249,0
4.1. в том числе за счет средств фонда передачи объектов в муниципальную собственность						18000,0	18000,0
4.2. в том числе зарплата с начислениями	6701,1	5145,9	4112,4	11167,0	12742,0	8261,6	48130,0
4.3. Жилищное хозяйство	13264,0	8784,0	10377,0	16060,7	12853,0	568,3	61907,0
4.3.1. в том числе зарплата с начислениями	1755,0	1556,0	1420,0	2107,0	2152,0		8990,0
4.3.2. Убытки от эксплуатации жилищного фонда	11081,0	5495,0	5244,0	12237,0	8850,0		42907,0
4.3.3. Капитальный ремонт жилищного фонда	1983,0	3174,0	4959,0	3497,7	3818,0	568,3	18000,0
4.3.4. Убытки от содержания жилищного фонда и кондоминиумов на самостоятельном обслуживании	200,0	115,0	174,0	326,0	185,0		1000,0
4.4. Коммунальное хозяйство	9554,3	7898,7	6591,0	18242,7	20511,1	327750,2	390548,0
4.4.1. в том числе зарплата с начислениями	4946,1	3589,9	2692,4	9060,0	10590,0	8261,6	39140,0
4.4.2. Разница в тарифах на тепловую энергию						292548,0	292548,0
4.4.2.1. в том числе на приобретение приборов учета						6400,0	6400,0
4.4.3. Содержание дорог и объектов благоустройства	9554,3	7898,7	6591,0	18242,7	20511,1	35202,2	98000,0
4.5. Прочие структуры коммунального хозяйства						8794,0	8794,0
4.5.1. Содержание и ремонт банных комбинатов						5960,0	5960,0
4.5.2. КСУ						2834,0	2834,0
5. ОБРАЗОВАНИЕ	76152,3	56806,7	68636,2	93600,7	93519,8	204186,5	592902,2
в том числе:
5.1. Зарплата с начислениями	63603,5	46610,7	58130,3	74838,7	76953,6	81526,5	401663,3
5.1.1. в том числе расходы на погашение кредитов по заработной плате						39513,1	39513,1
5.2. Оплата коммунальных услуг						70365,0	70365,0
5.3. Метод. литература	2922,0	2404,4	2646,4	3433,0	3999,1	1829,1	17234,0
5.4. Питание	4209,9	3561,2	4165,2	8918,0	6155,7	22740,0	49750,0
5.5. Стипендии						754,0	754,0
5.6. Опека	1937,6	1844,4	1435,3	2583,5	2282,2	0,0	10083,0
5.7. Капитальный ремонт	1040,5	1270,5	754,6	1332,1	1239,7	2062,6	7700,0
5.8. Летнее оздоровление						7403,0	7403,0
5.9. Программа "Дети - сироты"	194,9	109,2	46,7	117,5	269,5	5912,2	6650,0
5.10. Приобретение бесплатных учебников						3500,0	3500,0
5.11. Приобретение оборудования						6300,0	6300,0
5.12. Прочие текущие расходы	2243,9	1006,3	1457,7	2377,9	2620,0	1794,1	11499,9
5.13. Дошкольное и общее образование	76152,3	56806,7	68636,2	93600,7	93519,8	172752,4	561468,1
в том числе:
5.13.1. Зарплата с начислениями	63603,5	46610,7	58130,3	74838,7	76953,6	57253,5	377390,3
5.13.1.1. в том числе расходы на погашение кредитов по заработной плате						39513,1	39513,1
5.13.2. Оплата коммунальных услуг						67361,1	67361,1
5.13.3. Метод. литература	2922,0	2404,4	2646,4	3433,0	3999,1	498,8	15903,7
5.13.4. Питание	4209,9	3561,2	4165,2	8918,0	6155,7	21730,0	48740,0
5.13.5. Опека	1937,6	1844,4	1435,3	2583,5	2282,2		10083,0
5.13.6. Капитальный ремонт	1040,5	1270,5	754,6	1332,1	1239,7	2062,6	7700,0
5.13.7. Летнее оздоровление						7403,0	7403,0
5.13.8. Программа "Дети - сироты"	194,9	109,2	46,7	117,5	269,5	5912,2	6650,0
5.13.9. Приобретение бесплатных учебников						3500,0	3500,0
5.13.10. Приобретение оборудования						6300,0	6300,0
5.13.11. Прочие текущие расходы	2243,9	1006,3	1457,7	2377,9	2620,0	731,2	10437,0
5.14. Среднее профессиональное образование						3403,2	3403,2
5.14.1. Медучилище						3403,2	3403,2
в том числе:
5.14.1.1. Зарплата с начислениями						1948,0	1948,0
5.14.1.2. Стипендии						754,0	754,0
5.14.1.3. Питание						400,0	400,0
5.14.1.4. Оплата коммунальных услуг						71,2	71,2
5.14.1.5. Прочие текущие расходы						230,0	230,0
5.15. Прочие учреждения и расходы в области образования						28030,9	28030,9
5.15.1. Школа высшего спортивного мастерства						2734,9	2734,9
в том числе:
5.15.1.1. Зарплата с начислениями						1606,9	1606,9
5.15.1.2. Метод. литература						28,0	28,0
5.15.1.3. Питание						600,0	600,0
5.15.1.4. Оплата коммунальных услуг						250,0	250,0
5.15.1.5. Прочие текущие расходы						250,0	250,0
5.15.2. Детские спортивные школы						10176,6	10176,6
в том числе:
5.15.2.1. Зарплата с начислениями						7456,7	7456,7
5.15.2.2. Питание						10,0	10,0
5.15.2.3. Метод. литература						677,3	677,3
5.15.2.4. Оплата коммунальных услуг						1819,4	1819,4
5.15.2.5. Прочие текущие расходы						213,2	213,2
5.15.3. Детские школы искусств						15119,4	15119,4
в том числе:
5.15.3.1. Зарплата с начислениями						13261,4	13261,4
5.15.3.2. Метод. литература						625,0	625,0
5.15.3.3. Оплата коммунальных услуг						863,3	863,3
5.15.3.4. Прочие текущие расходы						369,7	369,7
6. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО	158,0	149,0	119,0	163,0	219,0	36812,7	37620,7
в том числе:
6.1. Зарплата с начислениями						24594,4	24594,4
6.2. Оплата коммунальных услуг						2633,2	2633,2
6.3. Культурно-массовые мероприятия	158,0	149,0	119,0	163,0	219,0	2692,0	3500,0
6.4. Приобретение оборудования						300,0	300,0
6.5. Капитальный ремонт						1000,0	1000,0
6.6. Прочие текущие расходы						5593,1	5593,1
7. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ						3000,0	3000,0
в том числе:
7.1. Субсидии						3000,0	3000,0
8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	28553,0	27255,0	34288,0	68731,0	70935,0	209058,4	438820,4
в том числе:
8.1. Зарплата с начислениями	25392,0	23722,0	30092,0	59180,0	62630,0	95436,4	296452,4
8.2. Питание	912,0	1419,0	1556,0	3385,0	2598,0	3370,0	13240,0
8.3. Бесплатные молочные смеси					200,0	4900,0	5100,0
8.4. Капитальный ремонт	336,0	138,0	396,0	1164,0	936,0	3030,0	6000,0
8.5. Мед. оборудование						15899,0	15899,0
8.6. Медикаменты	1040,0	1082,0	1349,0	2797,0	2729,0	16509,0	25506,0
8.7. Оплата коммунальных услуг						30312,0	30312,0
8.8. Прочие текущие расходы	873,0	894,0	895,0	2205,0	1842,0	39602,0	46311,0
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	40,0	40,0	40,0	50,0	60,0	12579,3	12809,3
в том числе:
9.1. Зарплата с начислениями						6819,6	6819,6
9.2. Оплата коммунальных услуг						1571,3	1571,3
9.3. Мероприятия по физической культуре и спорту	40,0	40,0	40,0	50,0	60,0	2495,0	2725,0
9.4. Прочие текущие расходы						1693,4	1693,4
10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	4217,8	3621,8	2713,7	3857,5	7750,0	78440,0	100600,8
в том числе:
10.1. Содержание центров соц. защиты	2997,9	2444,1	1791,3	2379,9	5742,6	900,0	16255,8
в том числе:
10.1.1. Зарплата с начислениями	1921,0	1889,2	1432,2	1999,9	4572,5		11814,8
10.1.2. Оплата коммунальных услуг	275,0	109,0	63,0	106,5	281,1		834,6
10.1.3. Медикаменты	41,6	27,8	13,9	9,0	37,8		130,1
10.1.4. Питание	168,0	95,2	69,8	36,0	195,8		564,8
10.1.5. Прочие текущие расходы	592,3	322,9	212,4	228,5	655,4	900,0	2911,5
10.2. Летнее оздоровление						635,0	635,0
10.3. Субсидии на ком. услуги малоимущим						56345,0	56345,0
10.4. Адресная помощь						5000,0	5000,0
10.5. Социальные выплаты	1174,9	1132,7	882,4	1427,6	1947,4	15300,0	21865,0
10.6. Финансовая поддержка ветеранскому движению	45,0	45,0	40,0	50,0	60,0	210,0	450,0
10.7. Городские социальные программы						50,0	50,0
11. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА	354,9	275,9	612,9	852,9	1363,3	2036,2	5496,1
в том числе:
11.1. Зарплата с начислениями	156,9	77,9	397,5	576,3	1205,3	447,6	2861,5
11.2. Оплата коммунальных услуг			37,4	98,6		201,0	337,0
11.3. Летнее оздоровление	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	672,0	962,0
11.4. Прочие мероприятия в сфере молодежной политики	140,0	140,0	120,0	120,0	100,0	715,6	1335,6
12. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	2181,9	1816,8	1782,5	2154,9	2348,9	23121,2	33406,2
12.1. Резервные фонды	1690,9	1497,0	1472,0	1606,5	1828,6	10500,0	18595,0
12.1.1. Фонд непредвиденных расходов администрации г. Омска						9500,0	9500,0
12.1.2. Фонд непредвиденных расходов администраций округов	1690,9	1497,0	1472,0	1606,5	1828,6		8095,0
12.1.3. Резерв на ликвидацию последствий стихийных бедствий						1000,0	1000,0
12.2. Фонд поддержки государственной налоговой службы г. Омска	90,0	66,8	68,5	138,4	126,3	5010,0	5500,0
12.3. Формирование продовольственного фонда						3000,0	3000,0
12.4. Содержание райвоенкоматов	401,0	253,0	242,0	410,0	394,0		1700,0
12.5. Расходы по подготовке и проведению выборов Главы администрации (мэра) г. Омска						4611,2	4611,2
13. БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ						71991,6	71991,6
13.1. Капитальные вложения за счет средств внебюджетных фондов						50400,0	50400,0
13.1.1. за счет фонда развития городского хозяйства						18000,0	18000,0
13.1.2. за счет средств от передачи объектов в муниципальную собственность						32400,0	32400,0
13.2. Капитальные вложения за счет средств текущего бюджета						20591,6	20591,6
13.3. Фонд целевых программ						1000,0	1000,0
14. ВОЗВРАТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ						68687,9	68687,9
14.1. в том числе % за пользование кредитами						39800,0	39800,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	145328,2	118059,9	136129,3	218857,4	224467,3	1165679,3	2008521,4
в том числе:
Госфункции	17556,8	16424,2	14892,1	20965,5	25451,9	159904,3	255194,8
Зарплата с начислениями	107213,5	87556,7	103922,4	161123,9	171266,4	220465,0	851547,9
Оплата коммунальных услуг и разница в тарифах населению за теплоэнергию	786,0	463,0	406,4	743,1	832,3	398057,5	401288,3
Питание	5289,9	5075,4	5791,0	12339,0	8949,5	26110,0	63554,8
Медикаменты	1081,6	1109,8	1362,9	2806,0	2766,8	16509,0	25636,1
Капитальный ремонт	1376,5	1408,5	1150,6	2496,1	2175,7	6092,6	14700,0
Мероприятия по физической культуре и спорту	40,0	40,0	40,0	50,0	60,0	2495,0	2725,0
Культурно-массовые мероприятия	158,0	149,0	119,0	163,0	219,0	2692,0	3500,0
Прочие текущие расходы	6933,1	5127,0	5372,6	8330,3	8759,3	81453,4	115975,7