Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Мэра города Омска от 5 апреля 2004 г. N 104-п "О проекте общегородской целевой программы "Омский футбол" (2005-2007 гг.)" (утратило силу)
- Приложение. Общегородская целевая программа "Омский футбол" (2005-2007 гг.)
- Глава VIII. Технико-экономическое обоснование комплекса мероприятий по реализации общегородской целевой программы "Омский футбол" (2005-2007 гг.)
Глава VIII. Технико-экономическое обоснование комплекса мероприятий по реализации общегородской целевой программы "Омский футбол" (2005-2007 гг.)
Глава VIII. Технико-экономическое обоснование комплекса мероприятий
по реализации общегородской целевой программы "Омский футбол"
(2005-2007 гг.)
Раздел 1. Развитие футбола по месту жительства (дворовый футбол)
| N | Наименование мероприятия | Технико-экономическое обоснование затрат (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы | ||
| 1.1.1. | Создание условий для организации и регистрации об- щественного объединения "Дворовая футбольная лига" |
Фактические расходы на регистрацию Устава = 5,0 |
| Итого | 5,0 | |
| 1.2. Развитие материально-спортивной базы | ||
| 1.2.2. | Организация ремонтно-восстановительных работ на спортивных сооружениях по месту жительства для игры в мини-футбол |
Средняя минимальная стоимость поля для мини-футбола = 190,0 х 5 площадок/год (по 1 в округе) = 950,0 х 3 года = 2850,0 |
| 1.2.3. | Приобретение спортивного инвентаря для организации занятий мини-футболом по месту жительства |
73 КТОСа х 6 мячей х 0,3 = 131,4 73 КТОСа х 2 пары сеток х 1,0 =146,0 68 муниципальных детско-подростковых клубов по месту жи- тельства х 5 мячей х 0,3 = 102,0 50 муниципальных детско- подростковых клубов по месту жительства х 2 пары сеток х 1 = 100,0 итого 480,0 х 3 года = 1440,0 |
| 1.2.4. | Разработка и изготовление нестандартного футбольного оборудования для проведения спортивно-развлекательных программ |
10,0 х 5 округов = 50,0/год х 3 года =150,0 |
| 1.2.5. | Строительство площадок для мини-футбола, по 2-е ежегодно |
(190,0 + 6,0 x 2 ворот) x 2 ед. = 400,0/год x 3 года = 1200,0 |
| 1.2.6. | Разработка и изготовление оборудования для проведения соревнований "Городской турнир по мини-футболу" |
1. 10 площадок x ворота 2 x 6,0 = 120,0 ограждение 01/(1 п/м) x 780 п/м = 78,0 2. 120,0 + 78,0 = 200,0 |
| Итого | 5840,0 | |
| 1.3. Совершенствование форм организации футбола | ||
| 1.3.1. | Организация и проведение соревнований по мини-футболу среди дворовых команд "Дворовая лига" по зимней и летней программам |
1. оплата работы судей =50,0/год x 3 года = 150,0 2. наградной фонд = 15,0/год x 3 года =45,0 3. торжественное открытие/закрытие = 10,0 x 3 года = 30,0 итого: 75,0 x 3 года = 225,0 |
| 1.3.2. | Организация и проведение соревнований "Городской турнир по мини-футболу" |
1. оплата работы судей = 35,0/год 2. 2. наградной фонд = 15,0/год 3. торжественное открытие/закрытие = 10,0/год итого: 60,0 x 3 года = 180,0 |
| 1.3.3. | Организация и проведение городского культурно- спортивного праздника "Декада футбола" |
1. оплата работы судей = 15,0/год 2. наградной фонд = 10,0/год 3. торжественное открытие/закрытие = 10,0 итого: 35,0 x 3 года = 105,0 |
| 1.3.4 | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию развития материально-технической базы футбола по месту жительства |
Фактические расходы на проведение конкурса = 30,0/год x 3 года =90,0 |
| 1.3.5. | Учреждение почетного звания "Меценат футбола", ор- ганизация и проведение конкурса по его присвоению |
Фактические расходы на проведение конкурса = 10,0/год x 3 года =30,0 |
| 1.3.6. | Организация и проведение грантовых конкурсов среди КТОСов по программам создания условий для занятий футболом |
5 претендентов x 20,0 = 100,0/год x 3 года =300,0 |
| 1.3.7. | Обеспечение содействия в организации и проведении городского этапа Всероссийского турнира "Кожаный мяч" |
Фактические расходы 20,0 x 3 года = 60,0 |
| Итого | 990,0 | |
| 1.4. Совершенствование системы работы с физкультурными кадрами | ||
| 1.4.2. | Организация и проведение семинаров для судей, об- служивающих соревнования по дворовому футболу |
Фактические расходы = 2,0/год x 3 года = 6,0 |
| Итого | 8,0 | |
| 1.5. Пропаганда дворового футбола | ||
| 1.5.1. | Установка рекламных щитов, пропагандирующих футбол | 5 банеров x 15,0 = 75,0/год x 3 года = 225,0 |
| 1.5.2. | Выпуск окружных пресс-бюллетеней "Дворовый футбол" | 1 тираж x 500 руб. x 5 округов x 12 месяцев = 30,0 x 3 года = 90,0 |
| 1.5.3. | Проведение конкурса на лучший видео- и аудио ролик социальной рекламы, пропагандирующей дворовый футбол |
30,0 (согласно положению о конкурсе) x 3 года = 90,0 |
| 1.5.4. | Организация выпуска видео- и аудио роликов социальной рекламы, пропагандирующих дворовый футбол, обеспечение их проката на теле- и радио каналах |
Изготовление: 1 видео ролик 15 секунд = 30,0 x 3 года = 90,0 1 аудио ролик 15 секунд = 15,0 x 3 года = 45,0 прокат: 1 видео ролик 15 секунд x 200 руб/сек. x 4 раза в день = 12,0/день x 30 дней = 360,0/год x 3 года = 1080,0 1 аудио ролик 15 секунд x 36 руб/сек. х 4 раза в день = 2,0/день х 30 дней = 60,0/год х 3 года = 180,0 Итого: 465,0 х 3 года = 1395,0 |
| 1.5.5. | Организация и проведение фотовыставки, посвященных дворовому футболу |
Фактические расходы = 15,0/год х 3 года = 45,0 |
| 1.5.6. | Изготовление наградной атрибутики и печатной про- дукции соревнований "Дворовая лига" |
Печатная продукция 20,0/год х 3 года = 60,0 |
| Итого | 1905 | |
| Всего по разделу | 8746,0 | |
Раздел 2. Развитие футбола в организованных группах учебных
заведений, организованных самодеятельных группах
(физкультурно-оздоровительные услуги)
| N | Наименование мероприятия | Технико-экономическое обоснование затрат (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1. Совершенствование нормативно-правовой базы | ||
| 2.1.1. | Строительство площадок для мини-футбола с искусст- венным покрытием на территории МУ "СК "Красная звезда", по 1 площадке в год |
800 кв.м х 1,5 = 1200,0 х 3 года = 3600,0 (50 у.е. 1 кв.м) |
| 2.1.2. | Оборудование наружным освещением площадок по мини- футболу, расположенных на территории МУ "СК "Красная звезда", по 1 площадке в год |
1 поле (40 м х 20 м) = 110,0 х 3 года = 330,0 |
| 2.1.3. | Реконструкция футбольного поля на МУ "СК "Юность" | 1900 х 2 года = 3800,0 |
| 2.1.4. | Строительство площадки для мини-футбола с искусст- венным покрытием на территории МУ "СК "Юность" |
800 кв.м х 1,5 = 1200,0 (50 у.е. 1 кв.м) |
| 2.1.5. | Реконструкция трибуны на МУ "СК "Юность" | 760,0 |
| 2.1.6. | Ремонтно-восстановительные работы на футбольных площадках общеобразовательных школ |
15,0 х 5 округов х 2 школы = 150,0 х 3 года = 450,0 |
| Итого | 10140 | |
| 2.2. Пропаганда футбола | ||
| 2.2.1. | Реклама футбольных услуг, предоставляемых муници- пальными спортивными комплексами (в печатных и электронных СМИ) |
50,0/год х 3 года = 150,0 |
| 2.2.2. | Изготовление и размещение рекламных щитов с перечнем футбольных услуг, предоставляемых муниципальными спортивными комплексами |
10,О/год х 3 года = 30,0 |
| Итого | 180,0 | |
| 2.3. Совершенствование форм организации футбола | ||
| 2.3.1. | Организация и проведение соревнований по мини-футболу среди учебных заведений профессионального образования |
Судейство - 35,0 Наградной фонд - 15,0 Итого:50,0 х 3 года = 150,0 |
| Итого | 150,0 | |
| Всего по разделу | 10470,0 | |
Раздел 3. Развитие футбола в детско-юношеских спортивных школах
| N | Наименование мероприятия | Технико-экономическое обоснование затрат (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы | ||
| 3.1.1. | Разработка нормативно-правовой документации школы- интерната спортивного профиля по футболу для одаренных детей на базе МУДОД "СДЮСШОР "ИРТЫШ" |
Регистрация Устава = 5,0 |
| 3.1.5. | Введение ставки юриста в МУДОД "СДЮСШОР "ИРТЫШ" | 12 разряд ЕТС -3,0 х 12 мес. = 36,0 х 3 года = 108,0 |
| 3.1.6. | Введение ставок техников по ремонту и обслуживанию спортивных сооружений в МУДОД "СДЮСШОР "ИРТЫШ" |
6 разряд ЕТС - 1,8 х 5 ст. х 12 мес. = 108,0 х 3 года = 324,0 |
| Итого | 437,0 | |
| 3.2. Развитие материально-спортивной базы | ||
| 3.2.1. | Ремонт здания МУДОД "СДЮСШОР "ИРТЫШ" | ремонт кровли = 350,0 - ремонт здания = 250,0 - текущий ремонт помещений = 100,0 х 3 года = 300,0 итого: 900,0 |
| 3.2.2. | Обеспечение потребностей школы-интерната спортив- ного профиля по футболу в футбольном инвентаре, оборудовании и экипировке |
260,0/год х 3 года = 780,0 |
| 3.2.3. | Приобретение автобуса для школы-интерната спортив- ного профиля по футболу |
Автобус = 500,0 |
| 3.2.4. | Строительство футбольного поля с искусственным по- крытием и 2-х площадок для мини-футбола на базе школы-интерната спортивного профиля по футболу |
1 поле = (100 х 60) кв.м х 50 у.е. х 34,0 = 10200,0 площадки для мини-футбола (190,0 + 2 ворот х 6,0) х 2 ед. = 400,0 итого: 10600,0 |
| Итого | 12780,0 | |
| 3.3. Совершенствование учебно-тренировочного процесса | ||
| 3.3.1. | Обеспечение участия юных футболистов в официальных соревнованиях |
1500,0/год х 3 года = 4500,0 |
| 3.3.2. | Обеспечение питания учащихся в спортивных классах на базе общеобразовательных школ |
0,03 х 25 человек 12 классов х 20 дней х 9 мес. = 1620,0/год х 3 года = 4860,0 |
| 3.3.4. | Открытие школы-интерната спортивного профиля по футболу для одаренных детей на базе МУДОД "СДЮСШОР "ИРТЫШ" (по отдельному плану) |
4500,0 х 3 года = 13500,0 (минимальные потребности) |
| 3.3.5. | Проведение учебно-тренировочных сборов на базе МУ "ДОЛ им. Ю.А. Гагарина" |
2005 год - 250 человек х 3,5 х 1 сезон = 90,0 2006 - 2007 гг. - 250 человек х 3,5 х 3 сезона = 270,0 х 2 года = 540,0 итого: 630,0 |
| 3.3.7. | Комплектование сборных команд при "Центре" и обес- печение их участия в официальных соревнованиях |
2000,0/год х 3 года = 6000,0 |
| 3.3.8. | Создание и обеспечение работы методического совета по вопросам футбола при "Центре" |
Разработка и выпуск методических рекомендаций 5,0/год х 3 года = 15,0 |
| Итого | 29505 | |
| 3.4. Совершенствование системы работы с физкультурными кадрами | ||
| 3.4.1. | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации тренерам-преподавателям спортивных школ |
Фактические расходы = 10,0 х 10 человек = 100,0/год х 3 года = 300,0 |
| 3.4.2. | Проведение лекций и семинаров с приглашением ведущих тренеров города Омска, специалистов СибГУФКа (по согласованию) |
Фактические расходы 5,0/год х 3 года = 15,0 |
| 3.4.4. | Организация стажировки тренеров-преподавателей спортивных школ в передовых Российских, зарубежных клубах и других учреждениях |
Фактические расходы 50,0 х 3 года = 150,0 |
| 3.4.5. | Организация участия ведущих тренеров- преподавателей спортивных школ во всероссийских и международных курсах повышения квалификации |
Фактические расходы 50,0 х 3 года = 150,0 |
| 3.4.7. | Организация и проведение научно-практической кон- ференции по проблемам детско-юношеского футбола (1 раз в год) |
Фактические расходы 20,0 х 3 года = 60,0 |
| 3.4.8. | Обеспечение спортивных школ и "Центра" научно- методической литературой по вопросам футбола |
Фактические расходы 20,0 х 3 года = 60,0 |
| Итого | 735,0 | |
| 3.5. Пропаганда детско-юношеского футбола | ||
| 3.5.1. | Организация специальных страниц, пропагандирующих детский футбол в газетах города |
5,0 х 12 мес. = 60,0/год х 3 года = 180,0 |
| 3.5.2. | Открытие специальной рубрики в телепередаче "Наш футбол", посвященной детско-юношескому футболу (по согласованию) |
1,1 х 5 мин. х 1 раз/месяц х 10 месяцев = 55,0/год х 3 года 165,0 |
| 3.5.4. | Создание и обеспечение работы информационного видеофонда "Футбол" |
Фактические расходы = 10,0 х 3 года = 30,0 |
| Итого | 375,0 | |
| Всего по разделу | 43832,0 | |
Раздел 4. Развитие футбола среди любительских клубов
| N | Наименование мероприятия | Технико-экономическое обоснование затрат (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2. Развитие материально-спортивной базы | ||
| 4.2.1. | Строительство футбольных полей, два поля в год (по отдельному плану) |
1928,0 х 2 поля/год =3856,0/год х 3 года = 11568,0 |
| 4.2.4. | Реконструкция футбольных полей, три поля в год | 150,0 х 3 поля = 450,0 х 3 года = 1350,0 |
| Итого | 12918 | |
| 4.3. Совершенствование форм организации футбола | ||
| 4.3.1. | Организация и проведение смотра-конкурса "Лучший футбольный клуб года" |
Фактические расходы 30,0/год х 3 года = 90,0 |
| 4.3.3. | Организация и проведение соревнований по футболу среди клубных команд (первенство, чемпионат и Кубок города Омска) |
500,0/год х 3 года = 1500,0 |
| 4.3.5. | Внесение расходов по медицинскому обслуживанию в смету на проведение городских соревнований по фут- болу среди любительских клубов |
I группа х 132 игры х 7 подгрупп х 0,017 = 32,0 II группа х 182 игры х 6 подгрупп х 0,017 = 37,0 III группа х 42 игры х 1 подгруппу х 0,017 = 1,5 Итого: 60,0 х 3 года = 180,0 |
| Итого | 1770,0 | |
| 4.4. Совершенствование системы работы с физкультурными кадрами | ||
| 4.4.1. | Проведение семинара по обмену опытом организации работы любительских клубов |
Фактические расходы 10,0/год х 3 года = 30,0 |
| 4.4.3. | Организация обучающих семинаров "Менеджер люби- тельского клуба" |
Фактические расходы 10,0/год х 3 года = 30,0 |
| Итого | 60,0 | |
| 4.5. Пропаганда футбола | ||
| 4.5.3. | Размещение информации о ходе проведения и фотома- териалов городских соревнований по футболу среди любительских клубов на интернет-сайте управления физической культуры и спорта администрации города Омска |
Фактические расходы 5,0/год х 3 года = 15,0 |
| 4.5.5. | Изготовление справочника-календаря проведения го- родских соревнований по футболу на год |
0,5 за 1 ед. х 100 шт. = 50,0/год х 3 года = 150,0 |
| Итого | 165,0 | |
| Всего по разделу | 14913,0 | |
Раздел 5. Развитие профессионального футбола
| N | Наименование мероприятия | Технико-экономическое обоснование затрат (тыс. руб.) |
| 5.2. Совершенствование нормативно-правовой базы | ||
| 5.2.5. | Регистрация и внедрение товарного знака - "бренда" футбольного клуба |
Фактические затраты 150,0 |
| 5.2.10. | Создание базы данных о наиболее перспективных юных футболистах города Омска и близлежащих регионов, паспортизация футболистов |
Приобретение компьютера = 70,0 Фактические расходы 10,0/год х 3 года = 30,0 |
| Итого | 250,0 | |
| 5.3. Ресурсно-финансовое обеспечение | ||
| 5.3.4. | Изготовление и продажа фирменной атрибутики фут- больного клуба "Иртыш" |
Изготовление фирменной атрибутики 50,0/год х 3 года = 150,0 |
| 5.3.8. | Материально-техническое обеспечение футбольной команды "Иртыш" |
1. фонд заработной платы = 15760,0 2. начисления на ФЗП = 5620,0 3. хозяйственные расходы = 2000,0 4. командировочные расходы = 194,0 5. питание команды = 2000,0 6. приобретение формы и инвентаря = 1626,0 7. прочие расходы 7.1. учебно-тренировочные сборы = 3200,0 7.2. участие в Первенстве и Кубке России по футболу = 2000,0 финансирование дублирующего состава = 1000,0 7.3. финансирование групп подготовки ФК "Иртыш" = 1000,0 7.4. приглашение футболистов, укрепление основного состава ФК "Иртыш" = 3280,0 7.5. контрактные обязательства = 2320,0 итого: 40000,0 х 3 года = 120000,0 |
| Итого | 120150,0 | |
| 5.4. Укрепление материально-технической базы | ||
| 5.4.1. | Реконструкция объектов стадиона "Красная звезда", ввод в эксплуатацию |
В соответствии со сметами ремонтно-восстановительных работ = 44000,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5.4.2. | Строительство 3-х футбольных полей с искусственным покрытием и необходимой инфраструктурой (раздевалки, душевые и т.д.) на территории стадиона "Красная звезда", по 1-му полю в год |
16000,0/год х 3 года = 48000,0 |
| 5.4.3. | Строительство футбольного поля с гаревым покрытием | Сметная стоимость 600,0 |
| 5.4.4. | Проектирование и строительство стандартного фут- больного манежа ангарного типа с искусственным по- крытием на территории стадиона "Красная звезда" |
Сметная стоимость 30000,0 |
| 5.4.5. | Надстройка мансардного (3-го) этажа и ремонт жилого коттеджа футбольного клуба "Иртыш" на стадионе "Красная звезда" |
Сметная стоимость 3500,0 |
| 5.4.6. | Приобретение автобуса для команды футбольного клуба "Иртыш" |
1000,0 |
| 5.4.7. | Подготовка и укладка легкоатлетической беговой до- рожки на территории стадиона "Красная звезда" |
Сметная стоимость 6000,0 |
| 5.4.8. | Приобретение техники для уборки территории стадиона "Красная звезда" |
600,0 |
| 5.4.9. | Подготовка и создание физиотерапевтического кабинета футбольного клуба на базе спортивного комплекса "Красная звезда" с целью реабилитации спортсменов |
600,0 |
| Итого | 134300,0 | |
| 5.5. Совершенствование кадровой политики | ||
| 5.5.2. | Проведение семинара-совещания с тренерами- преподавателями спортивных школ, любительских фут- больных клубов с приглашением ведущих специалистов СибГУФК |
Оплата специалистов 10,0 х 3 года = 30,0 |
| 5.5.3. | Организация и проведение смотра-конкурса "Лучший тренер-преподаватель" |
Наградной фонд = 5,0 х 3 года = 15,0 |
| 5.5.5. | Обеспечение участия работников клуба в курсах по- вышения квалификации |
Транспортные расходы = 10,0 х 3 года = 30,0 |
| Итого | 75,0 | |
| 5.6. Программно-методическое обеспечение и совершенствование методики | ||
| 5.6.1. | Совершенствование программно-методического обеспечения и методики тренировки в футбольном клубе "Иртыш" |
Фактические расходы = 40,0 х 3 года = 120,0 |
| Итого | 120,0 | |
| 5.7. Рекламно-информационное обеспечение | ||
| 5.7.1. | Подготовка и размещение на территориях админист- ративных округов рекламных установок, стендов и других видов наружной рекламы |
20 уст. х 15,0 = 300,0 х 3 года = 900,0 |
| 5.7.2. | Создание и обеспечение работы пресс-службы на базе футбольного клуба |
400,0/год х 3 года = 1200,0 |
| 5.7.3. | Организация и проведение конкурса среди СМИ на лучшее освещение жизни футбольного клуба "Иртыш" |
50,0/год х 3 года = 150,0 |
| 5.7.4. | Создание радиопередачи по футболу "Футбол Приир- тышья" на одной из радиостанций города Омска |
50,0/год х 3 года = 150,0 |
| 5.7.6. | Выпуск футбольного вестника (газета "Наш футбол"). Регулярность выхода - 1 раз в месяц |
Фактические расходы 100,0 х 3 года = 300,0 |
| 5.7.8. | Организация встречи болельщиков с командой (3 раза за сезон) |
Подарки = 5,0 х 3 года = 15,0 |
| 5.7.9. | Размещение логотипа команды на городском пассажирском автотранспорте |
Фактические расходы 50,0 |
| 5.7.10. | Размещение афиш перед каждой домашней игрой команды | Фактические расходы 30,0 х 3 года = 90,0 |
| 5.7.11. | Выпуск специального приложения "Спортивная газета - Футбол" (1 раз в месяц) |
Фактические расходы 250,0 х 3 года = 750,0 |
| 5.7.12. | Организация разработки и изготовления талисмана клуба, поддерживающего команду, работающего с болельщиками во время проведения матчей |
Фактические расходы 20,0 |
| 5.7.16. | Организация выпуска атрибутики с логотипом футбольного клуба и ее реализация |
Фактические расходы 50,0 х 3 года = 150,0 |
| 5.7.18. | Организация конкурса на лучшую кричалку в поддержку футбольного клуба среди болельщиков в печатных СМИ |
Фактические расходы 10,0 х 3 года = 30,0 |
| 5.7.19. | Организация, изготовление и размещение имиджевого и анонсирующего видео- и аудиоролика футбольного клуба |
Фактические расходы 100,0/год х 3 года = 300,0 |
| 5.7.20. | Организация и проведение конкурса среди телерадио- компаний на право трансляций матчей футбольного клуба "Иртыш" |
Фактические расходы 10,0/год х 3 года = 30,0 |
| 5.7.23. | Создание и обеспечение работы музея омского футбола на базе спортивного комплекса "Красная звезда" |
Фактические расходы 25,0 х 3 года = 75,0 |
| 5.7.24. | Создание и обеспечение работы клубного кафе-ресторана "Иртыш" |
Фактические расходы 3000,0 |
| Итого | 7210,0 | |
| Всего по разделу | 262105,0 | |
| Всего по всем мероприятиям Программы | 340066,0 | |