Приложение

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 28.12.2015 N П-15-94

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
																Наименование	Единица измерения	Значение
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			Источник	Объем (рублей)											Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
							Всего	в том числе по годам реализации ВЦП											2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
								2014 год	неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Цель: Повышение эффективности деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК Омской области) и социальному развитию села Омской области	01/2014	12/2020			Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Задача 1: Повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) Омской области	01/2014	12/2020	-	-	Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Мероприятие 1: Исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета	01/2014	12/2020	Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства (далее - управление экономики), заместитель начальника управления экономики, начальник отдела финансирования управления экономики	-	Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки СХТП, софинансируемым из федерального бюджета	проценты	x	100	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Мероприятие 2: Проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий СХТП Омской области	01/2014	12/2020	Начальник управления экономики, начальник сектора финансового контроля управления экономики		Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующих финансовых годах	проценты	x	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Задача 2: Содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (далее - КФХ, ЛПХ соответственно)	01/2014	12/2020			Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Мероприятие 1: Реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"	01/2014	12/2020	Начальник управления экономики, заместитель начальника управления экономики, начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики		Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе	проценты	x	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Мероприятие 2: Участие в экспертной комиссии по оценке состояния племенного животноводства Омской области	01/2014	12/2020	Начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства (далее - управление животноводства), начальник отдела животноводства и племенного надзора управления животноводства		Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, КФХ	единиц	7	1	1	1	1	1	1	1
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Мероприятие 3: Мониторинг деятельности КФХ	01/2014	12/2020	Начальник управления животноводства		Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года	проценты	x	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Мероприятие 4: Контроль за соблюдением технологий возделывания сельскохозяйственных культур	01/2014	12/2020	Начальник управления растениеводства и землепользования (далее - управление растениеводства), начальник отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства		Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур СХТП, в общей массе высеянных семян зерновых культур СХТП	проценты	x	98,1	98,1	98,1	98,2	98,2	98,2	98,2
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Мероприятие 5: Взаимодействие с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли	01/2014	12/2020	Начальник управления животноводства, начальник отдела переработки и товарного рынка управления животноводства		Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	x	102,9	103,5	103,6	103,8	103,8	104,0	104,0
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Мероприятие 6: Взаимодействие с муниципальными районами, образовательными учреждениями по привлечению молодых специалистов в организации АПК Омской области	01/2014	12/2020	Начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства (далее - управление правовой работы), начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой работы		Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество молодых специалистов, трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях, КФХ	человек	1090	139	142	149	155	161	168	176
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
						4. Переходящего остатка бюджетных средств
1.3	Задача 3: Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, организация и улучшение жилищных условий	11/2015	12/2020	Начальник отдела социального развития села и капитального строительства Министерства		Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Мероприятие 7: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан Омской области	11/2015	12/2020	Начальник отдела социального развития села и капитального строительства Министерства		Всего, из них расходы за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	100	-	100	100	100	100	100	100
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4. Переходящего остатка бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	СПРАОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций	01/2014	12/2020	x	x	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	454739215,51	60786061,63	-	62713746,17	60655725,06	62551353,02	60771354,63	71834622,00	75426353,00	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x
3	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией учреждения	11/2015	12/2015	х	х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	1231906,78	-	-	1231906,78	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Итого					Всего, из них расходы за счет:	455971122,29	60786061,63	-	63945652,95	60655725,06	62551353,02	60771354,63	71834622,00	75426353,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	455971122,29	60786061,63	-	63945652,95	60655725,06	62551353,02	60771354,63	71834622,00	75426353,00
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
						3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
						4. Переходящего остатка бюджетных средств