Приложение N 1. Областная целевая программа "Развитие производства оборудования для топливно-энергетического комплекса на базе предприятий машиностроения Омской области на 2006-2010 годы - "СибВПКнефтегазТЭК"

Приложение N 1
к Закону Омской области
"Об областной целевой программе
"Развитие производства оборудования
для топливно-энергетического комплекса
на базе предприятий машиностроения
Омской области на 2006-2010 годы -
"СибВПКнефтегазТЭК"

Областная целевая программа
"Развитие производства оборудования для топливно-энергетического комплекса на базе предприятий машиностроения Омской области на 2006-2010 годы - "СибВПКнефтегазТЭК"

Заказчик областной целевой программы "Развитие производства оборудования для топливно- энергетического комплекса на базе предприятий машиностроения Омской области на 2006-2010 годы - "СибВПКнефтегазТЭК" (далее - Программа)	Правительство Омской области
Сущность решаемых проблем	Обновление основных фондов топливно- энергетического комплекса (далее - ТЭК) Омской области на базе ранее не выпускаемого конкурентоспособного отечественного импортозамещающего оборудования, с использованием высоких технологий наукоемких организаций Омской области
Технико-экономическое обоснование Программы	Мероприятия Программы направлены на: - создание и освоение промышленного производства нового или модернизированного комплектного оборудования для ТЭК, конкурентоспособного по обобщенным технико- экономическим показателям (качество-цена- сервис) на уровне требований отечественных и мировых стандартов; - сокращение объемов импортных поставок и повышение уровня технологической безопасности (независимости) ТЭК по ряду критических технологий; - создание условий для организации выпуска на мощностях наукоемких организаций Омской области высокотехнологичной и конкурентоспособной комплектной продукции для ТЭК, развитие импортозамещающих производств и экспортного потенциала
Цели и ожидаемые социально- экономические результаты реализации Программы	Освоение производства эффективного, энергосберегающего, в основном импортозамещающего оборудования, направленного на обновление основных фондов и техническое перевооружение отраслей ТЭК, в том числе нефтегазового комплекса; энергетики и теплоснабжения; угольной промышленности. Социальная значимость Программы с учетом мероприятий программы "СибВПКнефтегаз-2000", выполненных в 2001-2004 годах, характеризуется возможностью сохранения, поддержания и создания к 2010 году порядка 1200 новых рабочих мест. Для оценки экономического эффекта от вложения средств в разработку и освоение нового оборудования для ТЭК взято допущение из федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика", где в качестве исходного базиса используется ежегодный прирост производства энергоресурсов, выраженный в млн. тонн условного топлива, который может быть достигнут за счет реализации мероприятий по внедрению в ТЭК нового оборудования. По экспертным оценкам (источник: федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика") доля производства энергоресурсов от реализации мероприятий данной Программы равна 0,17, а соответствующий прирост производства составит 3,7 млн. тонн (см. табл. 2 исходных данных, строка 3). Предполагается также, что выручка от реализации 1 тонны условного топлива будет составлять USD 44,0 или, исходя из курса 30 рублей за 1 USD, 1320,0 рубля, что обеспечит объем выручки в размере 4884,0 млн. рублей (см. табл. 1 исходных данных, строка 5 и столбец 8). Пропорциональная доля производства энергоресурсов от реализации мероприятий Программы "СибВПКнефтегазТЭК" равна 0,015. Соответствующий ежегодный прирост производства условного топлива в рамках Программы составит 0,0555 млн. тонн в год, а за срок реализации Программы - 0,2775 млн. тонн условного топлива. Выручка от реализации прироста производства энергоресурсов за срок реализации Программы составит 366,3 млн. рублей. В качестве показателей государственной эффективности реализации программы взяты: - срок окупаемости (Т); - бюджетная эффективность (Эб). Ф Т = -----, где: П Ф - общий объем финансирования на создание высокоэффективного импортозамещающего оборудования и материалов (млн. рублей), в том числе собственные средства предприятий- участников Программы - 409,3 млн. рублей, средства областного бюджета - 7 млн. рублей; П - ожидаемая выручка от реализации прироста производства условного топлива - 366,3 млн. рублей; Т = 416,3 / 366,3 = 1,14 года Вр x Нб Эб = -------, где: 100 Вр = Вр1 + Вр2, где: Вр1 - выручка от реализации суммарного прироста энергоресурсов за весь срок реализации Программы - 366,3 млн. рублей; Вр2 - выручка от реализации оборудования для ТЭК за весь срок реализации Программы - 650,0 млн. рублей; Нб - налоговые поступления в бюджет с выручки от реализации Программы (принимаются равными 29%). Эб = (366,2 + 650,0) x 29 / 100 = 294,7 млн. рублей
Сроки реализации Программы	Выполнение Программы планируется осуществлять в течение 2006-2010 годов
Сведения о распределении объемов и источников финансирования Программы	Объем финансирования из областного бюджета: всего - 7,0 млн. рублей, в том числе: 2006 год - 2,92 млн. рублей, 2007 год - 1,201 млн. рублей, 2008 год - 0,959 млн. рублей, 2009 год - 0,94 млн. рублей, 2010 год - 0,98 млн. рублей. Средства областного бюджета направляются на проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по выпуску высокоэффективного оборудования для ТЭК
Исполнители Программы	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области; общество с ограниченной ответственностью "ЮКСиб"; * федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Полет"; федеральное государственное унитарное предприятие "Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова"; закрытое акционерное общество "Энергонефтемаш"; открытое акционерное общество "Научно- производственный центр "Динамика"; открытое акционерное общество "Омскагрегат"; открытое акционерное общество "Омский региональный центр инжиниринга научно- технических нововведений "Омск-инжиниринг"; федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро транспортного машиностроения"; открытое акционерное общество "Омское моторостроительное конструкторское бюро"; государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"; открытое акционерное общество "Омское специальное конструкторское бюро приборов"; открытое акционерное общество "Сатурн"; общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "МИР"; открытое акционерное общество "Омское научно- производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова"; закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Электроточприбор"; федеральное государственное унитарное предприятие "Омский опытный завод "Эталон"; закрытое акционерное общество "Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа" - "ПИРС"; федеральное государственное унитарное предприятие "Омское производственное объединение "Иртыш"; федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей"; федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"; организации на конкурсной основе. * Организации принимают участие в реализации Программы по согласованию

Используемые в Программе сокращения:

ООО "ЮКСиб"	Общество с ограниченной ответственностью "ЮКСиб"
ФГУП ПО "Полет"	Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Полет"
ФГУП "ОМО им. П.И. Баранова"	Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова"
ЗАО "Энергонефтемаш"	Закрытое акционерное общество "Энергонефтемаш"
ОАО "НПЦ "Динамика"	Открытое акционерное общество "Научно- производственный центр "Динамика"
ОАО "Омскагрегат"	Открытое акционерное общество "Омскагрегат"
ОАО "Омск-инжиниринг"	Открытое акционерное общество "Омский региональный центр инжиниринга научно-технических нововведений "Омск-инжиниринг"
ФГУП "КБТМ"	Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро транспортного машиностроения"
ОАО "Омское моторостроительное КБ"	Открытое акционерное общество "Омское моторостроительное конструкторское бюро"
ОАО "ОСКБП"	Открытое акционерное общество "Омское специальное конструкторское бюро приборов"
ОАО "Сатурн"	Открытое акционерное общество "Сатурн"
ООО "НПО "Мир"	Общество с ограниченной ответственностью "Научно- производственное объединение "МИР"
ОАО "РЕЛЕРО"	Открытое акционерное общество "Омское научно- производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова"
ЗАО "ПО "Электроточприбор"	Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Электроточприбор"
ФГУП "Омский опытный завод "Эталон"	Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский опытный завод "Эталон"
ЗАО "ПИРС"	Закрытое акционерное общество "Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа" - "ПИРС"
ФГУП ОмПО "Иртыш"	Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское производственное объединение "Иртыш"
ФГУП "Омский НИИД"	Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей"
ФГУП "ОНИИП"	Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"
ОМГТУ	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"

Мероприятия Программы

N	Наименование мероприятия	Исполнители	Финансирование, млн. руб.
			в т.ч. по годам
			Всего	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Разработка мобильной модульной станции приготовления, очистки, химической обработки, хранения и закачки бурового раствора для проведения безамбарных буровых работ восстановления скважин	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет"	0,109	0,065	0,024	0,01	0,01	0,0
2.	Проектирование мобильного технологического комплекса комплектного оборудования для ремонта и восстановления скважин зарезкой боковых стволов, включая забойную инклинометрическую MDW-систему с гидравлическим каналом связи для определения координат траектории проходки наклонных и горизонтальных скважин	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет", ФГУП "ОМО им. П.И. Баранова", ЗАО "Энергонефтемаш", ОАО "НПЦ "Динамика", ОАО "ОСКБП"	0,091	0,055	0,016	0,01	0,01	0,0
3.	Проектирование мобильного многоцелевого комплекса машин и оборудования для обслуживания и ремонта нефтяных и газовых скважин, тампонажных, промывочно- продавочных работ и технологических процессов повышения нефтеотдачи пластов	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет", ФГУП "ОМО им. П.И. Баранова"	0,108	0,063	0,015	0,01	0,01	0,01
4.	Разработка мобильной мембранной азотной установки блочно-модульного исполнения типа МВУ-1000ВД	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ОАО "Омск-инжиниринг"	0,092	0,057	0,015	0,01	0,01	0,0
5.	Проектирование параметрического ряда блочно-насосных станций БКНС ППД 400-200 (500-200; 1000-200) высокого давления, в том числе станций для опресовки технологических и магистральных нефтегазопроводов	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП "ОМО им. П.И. Баранова", ООО "ЮКСиб"	2,1	0,78	0,32	0,3	0,3	0,4
6.	Разработка универсального трехкомпонентного расходомера скважинного продукта для замера дебита добывающих скважин по нефти, газу и воде без сепарации	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ЗАО "Энергонефтемаш"	0,097	0,054	0,013	0,01	0,01	0,01
7.	Разработка установки экологически чистого и эффективного отделения нефти от попутного газа и воды на базе фазоразделительного газожидкостного закрученного нефтяного потока	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ООО "ЮКСиб"	0,103	0,066	0,017	0,01	0,01	0,0
8.	Разработка кустового комплекса адаптивного автоматического управления скважинными насосными установками и наземным оборудованием куста скважин - "СОКРАТ", включая систему управляемой нестационарной закачки жидкости в нагнетательные скважины при добыче нефти	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ООО "ЮКСиб", организации на конкурсной основе	2,307	0,657	0,45	0,35	0,35	0,5
9.	Разработка параметрического ряда и технологического регламента мобильного легкосборного оборудования блочно- модульного исполнения для сбора, регенерации нефтезагрязненного грунта, нефтяных шламов, розливов нефти	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет"	0,089	0,053	0,016	0,01	0,01	0,0
10.	Создание нефтесборщика на самоходном катере-катамаране для сбора аварийных розливов нефти на подводных переходах	Министерство промышленной политики, транспорта