Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к Закону Омской области
"Об областной целевой программе
"Развитие производства оборудования
для топливно-энергетического комплекса
на базе предприятий машиностроения
Омской области на 2006-2010 годы -
"СибВПКнефтегазТЭК"
Областная целевая программа
"Развитие производства оборудования для топливно-энергетического комплекса на базе предприятий машиностроения Омской области на 2006-2010 годы - "СибВПКнефтегазТЭК"
Заказчик областной целевой программы "Развитие производства оборудования для топливно- энергетического комплекса на базе предприятий машиностроения Омской области на 2006-2010 годы - "СибВПКнефтегазТЭК" (далее - Программа) |
Правительство Омской области |
Сущность решаемых проблем | Обновление основных фондов топливно- энергетического комплекса (далее - ТЭК) Омской области на базе ранее не выпускаемого конкурентоспособного отечественного импортозамещающего оборудования, с использованием высоких технологий наукоемких организаций Омской области |
Технико-экономическое обоснование Программы |
Мероприятия Программы направлены на: - создание и освоение промышленного производства нового или модернизированного комплектного оборудования для ТЭК, конкурентоспособного по обобщенным технико- экономическим показателям (качество-цена- сервис) на уровне требований отечественных и мировых стандартов; - сокращение объемов импортных поставок и повышение уровня технологической безопасности (независимости) ТЭК по ряду критических технологий; - создание условий для организации выпуска на мощностях наукоемких организаций Омской области высокотехнологичной и конкурентоспособной комплектной продукции для ТЭК, развитие импортозамещающих производств и экспортного потенциала |
Цели и ожидаемые социально- экономические результаты реализации Программы |
Освоение производства эффективного, энергосберегающего, в основном импортозамещающего оборудования, направленного на обновление основных фондов и техническое перевооружение отраслей ТЭК, в том числе нефтегазового комплекса; энергетики и теплоснабжения; угольной промышленности. Социальная значимость Программы с учетом мероприятий программы "СибВПКнефтегаз-2000", выполненных в 2001-2004 годах, характеризуется возможностью сохранения, поддержания и создания к 2010 году порядка 1200 новых рабочих мест. Для оценки экономического эффекта от вложения средств в разработку и освоение нового оборудования для ТЭК взято допущение из федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика", где в качестве исходного базиса используется ежегодный прирост производства энергоресурсов, выраженный в млн. тонн условного топлива, который может быть достигнут за счет реализации мероприятий по внедрению в ТЭК нового оборудования. По экспертным оценкам (источник: федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика") доля производства энергоресурсов от реализации мероприятий данной Программы равна 0,17, а соответствующий прирост производства составит 3,7 млн. тонн (см. табл. 2 исходных данных, строка 3). Предполагается также, что выручка от реализации 1 тонны условного топлива будет составлять USD 44,0 или, исходя из курса 30 рублей за 1 USD, 1320,0 рубля, что обеспечит объем выручки в размере 4884,0 млн. рублей (см. табл. 1 исходных данных, строка 5 и столбец 8). Пропорциональная доля производства энергоресурсов от реализации мероприятий Программы "СибВПКнефтегазТЭК" равна 0,015. Соответствующий ежегодный прирост производства условного топлива в рамках Программы составит 0,0555 млн. тонн в год, а за срок реализации Программы - 0,2775 млн. тонн условного топлива. Выручка от реализации прироста производства энергоресурсов за срок реализации Программы составит 366,3 млн. рублей. В качестве показателей государственной эффективности реализации программы взяты: - срок окупаемости (Т); - бюджетная эффективность (Эб). Ф Т = -----, где: П Ф - общий объем финансирования на создание высокоэффективного импортозамещающего оборудования и материалов (млн. рублей), в том числе собственные средства предприятий- участников Программы - 409,3 млн. рублей, средства областного бюджета - 7 млн. рублей; П - ожидаемая выручка от реализации прироста производства условного топлива - 366,3 млн. рублей; Т = 416,3 / 366,3 = 1,14 года Вр x Нб Эб = -------, где: 100 Вр = Вр1 + Вр2, где: Вр1 - выручка от реализации суммарного прироста энергоресурсов за весь срок реализации Программы - 366,3 млн. рублей; Вр2 - выручка от реализации оборудования для ТЭК за весь срок реализации Программы - 650,0 млн. рублей; Нб - налоговые поступления в бюджет с выручки от реализации Программы (принимаются равными 29%). Эб = (366,2 + 650,0) x 29 / 100 = 294,7 млн. рублей |
Сроки реализации Программы | Выполнение Программы планируется осуществлять в течение 2006-2010 годов |
Сведения о распределении объемов и источников финансирования Программы |
Объем финансирования из областного бюджета: всего - 7,0 млн. рублей, в том числе: 2006 год - 2,92 млн. рублей, 2007 год - 1,201 млн. рублей, 2008 год - 0,959 млн. рублей, 2009 год - 0,94 млн. рублей, 2010 год - 0,98 млн. рублей. Средства областного бюджета направляются на проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по выпуску высокоэффективного оборудования для ТЭК |
Исполнители Программы | Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области; общество с ограниченной ответственностью "ЮКСиб"; * федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Полет"; федеральное государственное унитарное предприятие "Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова"; закрытое акционерное общество "Энергонефтемаш"; открытое акционерное общество "Научно- производственный центр "Динамика"; открытое акционерное общество "Омскагрегат"; открытое акционерное общество "Омский региональный центр инжиниринга научно- технических нововведений "Омск-инжиниринг"; федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро транспортного машиностроения"; открытое акционерное общество "Омское моторостроительное конструкторское бюро"; государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"; открытое акционерное общество "Омское специальное конструкторское бюро приборов"; открытое акционерное общество "Сатурн"; общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "МИР"; открытое акционерное общество "Омское научно- производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова"; закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Электроточприбор"; федеральное государственное унитарное предприятие "Омский опытный завод "Эталон"; закрытое акционерное общество "Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа" - "ПИРС"; федеральное государственное унитарное предприятие "Омское производственное объединение "Иртыш"; федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей"; федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"; организации на конкурсной основе. * Организации принимают участие в реализации Программы по согласованию |
Используемые в Программе сокращения:
ООО "ЮКСиб" | Общество с ограниченной ответственностью "ЮКСиб" |
ФГУП ПО "Полет" | Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Полет" |
ФГУП "ОМО им. П.И. Баранова" |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова" |
ЗАО "Энергонефтемаш" | Закрытое акционерное общество "Энергонефтемаш" |
ОАО "НПЦ "Динамика" | Открытое акционерное общество "Научно- производственный центр "Динамика" |
ОАО "Омскагрегат" | Открытое акционерное общество "Омскагрегат" |
ОАО "Омск-инжиниринг" | Открытое акционерное общество "Омский региональный центр инжиниринга научно-технических нововведений "Омск-инжиниринг" |
ФГУП "КБТМ" | Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро транспортного машиностроения" |
ОАО "Омское моторостроительное КБ" |
Открытое акционерное общество "Омское моторостроительное конструкторское бюро" |
ОАО "ОСКБП" | Открытое акционерное общество "Омское специальное конструкторское бюро приборов" |
ОАО "Сатурн" | Открытое акционерное общество "Сатурн" |
ООО "НПО "Мир" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно- производственное объединение "МИР" |
ОАО "РЕЛЕРО" | Открытое акционерное общество "Омское научно- производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова" |
ЗАО "ПО "Электроточприбор" | Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Электроточприбор" |
ФГУП "Омский опытный завод "Эталон" |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский опытный завод "Эталон" |
ЗАО "ПИРС" | Закрытое акционерное общество "Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа" - "ПИРС" |
ФГУП ОмПО "Иртыш" | Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское производственное объединение "Иртыш" |
ФГУП "Омский НИИД" | Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей" |
ФГУП "ОНИИП" | Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" |
ОМГТУ | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" |
Мероприятия Программы
N | Наименование мероприятия | Исполнители | Финансирование, млн. руб. | |||||
в т.ч. по годам | ||||||||
Всего | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1. | Разработка мобильной модульной станции приготовления, очистки, химической обработки, хранения и закачки бурового раствора для проведения безамбарных буровых работ восстановления скважин |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет" |
0,109 | 0,065 | 0,024 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
2. | Проектирование мобильного технологического комплекса комплектного оборудования для ремонта и восстановления скважин зарезкой боковых стволов, включая забойную инклинометрическую MDW-систему с гидравлическим каналом связи для определения координат траектории проходки наклонных и горизонтальных скважин |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет", ФГУП "ОМО им. П.И. Баранова", ЗАО "Энергонефтемаш", ОАО "НПЦ "Динамика", ОАО "ОСКБП" |
0,091 | 0,055 | 0,016 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
3. | Проектирование мобильного многоцелевого комплекса машин и оборудования для обслуживания и ремонта нефтяных и газовых скважин, тампонажных, промывочно- продавочных работ и технологических процессов повышения нефтеотдачи пластов |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет", ФГУП "ОМО им. П.И. Баранова" |
0,108 | 0,063 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4. | Разработка мобильной мембранной азотной установки блочно-модульного исполнения типа МВУ-1000ВД |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ОАО "Омск-инжиниринг" |
0,092 | 0,057 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
5. | Проектирование параметрического ряда блочно-насосных станций БКНС ППД 400-200 (500-200; 1000-200) высокого давления, в том числе станций для опресовки технологических и магистральных нефтегазопроводов |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП "ОМО им. П.И. Баранова", ООО "ЮКСиб" |
2,1 | 0,78 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
6. | Разработка универсального трехкомпонентного расходомера скважинного продукта для замера дебита добывающих скважин по нефти, газу и воде без сепарации |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ЗАО "Энергонефтемаш" |
0,097 | 0,054 | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
7. | Разработка установки экологически чистого и эффективного отделения нефти от попутного газа и воды на базе фазоразделительного газожидкостного закрученного нефтяного потока |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ООО "ЮКСиб" |
0,103 | 0,066 | 0,017 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
8. | Разработка кустового комплекса адаптивного автоматического управления скважинными насосными установками и наземным оборудованием куста скважин - "СОКРАТ", включая систему управляемой нестационарной закачки жидкости в нагнетательные скважины при добыче нефти |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ООО "ЮКСиб", организации на конкурсной основе |
2,307 | 0,657 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,5 |
9. | Разработка параметрического ряда и технологического регламента мобильного легкосборного оборудования блочно- модульного исполнения для сбора, регенерации нефтезагрязненного грунта, нефтяных шламов, розливов нефти |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет" |
0,089 | 0,053 | 0,016 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
10. | Создание нефтесборщика на самоходном катере-катамаране для сбора аварийных розливов нефти на подводных переходах |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет" |
0,106 | 0,062 | 0,024 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
11. | Разработка механизированного комплекса типа шагающего болотохода с фрезерным агрегатом и навесным оборудованием для ликвидации последствий розлива нефти, нефтепродуктов и восстановления экосистемы |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП "КБТМ" |
0,094 | 0,058 | 0,016 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
12. | Создание базового комплекта полупроводниковых сенсоров-датчиков высокой избирательности и чувствительности для оперативного, экспрессного анализа и контроля газовых выбросов предприятий нефтегазодобычи и нефтехимии |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП "ОНИИП", ОМГТУ |
0,084 | 0,051 | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
13. | Разработка гаммы передвижных платформ на воздушной подушке для перевозки ремонтного оборудования и крупногабаритных грузов по труднопроходимой местности |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет" |
0,116 | 0,069 | 0,017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
14. | Разработка параметрического ряда мобильных газотурбинных электростанций и приводных агрегатов мощностью от 0,5 до 2,0 МВт для энергообеспечения объектов нефтегазодобычи и других отраслей ТЭК |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет", ФГУП "ОМО им. П.И. Баранова", ОАО "Омское моторостроительное КБ" |
0,215 | 0,065 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 |
15. | Создание универсальной автоматизированной системы диспетчерского управления распределенными объектами газо-, электро- и тепловодоснабжения, включая ресурсосберегающую интегрированную систему автоматизированного поквартирного и домового учета фактического потребления энергоресурсов |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ООО "НПО "Мир", ОАО "Сатурн", ОАО "РЕЛЕРО" |
0,097 | 0,055 | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
16. | Создание параметрического ряда гаммы прецизионных, цифровых щитовых и оперативных электроизмерительных приборов нового поколения |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ЗАО "ПО "Электроточприбор" |
0,092 | 0,054 | 0,018 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
17. | Разработка серии пирометрических универсальных приборов: портативных ПП-1 и ПП-2; стационарных СТ-1, ПСС-1, ПСВ-1; сканирующих строчных и кадровых для подвижных (вращающиеся печи) и неподвижных объектов |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП "Омский опытный завод "Эталон" |
0,109 | 0,066 | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
18. | Производство параметрического ряда портативных и стационарных тепловизоров для дистанционного контроля температуры энергетических и технологических объектов |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП "Омский опытный завод "Эталон" |
0,09 | 0,053 | 0,017 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
19. | Проектирование блочно-модульной комплектной установки для получения и хранения сжиженного природного газа для его использования в качестве моторного и котельного топлива |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ОАО "Омск-инжиниринг" |
0,109 | 0,067 | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
20. | Создание параметрического ряда шкафных газораспределительных пунктов повышенной надежности и долговечности, включая параметрический ряд комплектных обогреваемых узлов учета расхода газа |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП "ОмПО "Иртыш", ОАО "Омскагрегат" |
0,105 | 0,067 | 0,018 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
21. | Разработка параметрического ряда ресурсосберегающих малоразмерных облегченных систем электрохимической защиты стальных газопроводов |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ЗАО "Энергонефтемаш" |
0,086 | 0,053 | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
22. | Разработка комплекса оборудования наклонно-направленного бурения для прокладки нефтегазопродуктопроводов бестраншейным методом под естественными препятствиями |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет", ФГУП "Омский НИИД", ФГУП "КБТМ" |
0,115 | 0,068 | 0,017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
23. | Разработка параметрического ряда магистральных нефтяных насосов типа НМ для перекачки нефти, включая насосы центробежные нефтяные двухопорные с одним колесом двухстороннего входа "холодные" и "горячие" |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП "ОМО им. П.И. Баранова" |
0,083 | 0,052 | 0,011 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
24. | Создание системы компьютерного мониторинга технического состояния трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и углеводородов |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ЗАО "ПИРС" |
0,103 | 0,054 | 0,020 | 0,019 | 0,01 | 0,0 |
25. | Проектирование универсального приборного комплекса на основе оптико-электронной системы для измерения напряжений в действующих трубопроводах и на сложных участках трассы |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ЗАО "Энергонефтемаш", ОАО "ОСКБП" |
0,112 | 0,066 | 0,016 | 0,02 | 0,01 | 0,0 |
26. | Проектирование параметрического ряда высокоресурсных насосных станций для создания давления рабочей жидкости в системах гидравлики шахтного оборудования |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП "ОМО им. П.И. Баранова", ОАО "Омскагрегат" |
0,094 | 0,06 | 0,014 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
27. | Разработка комплекта оборудования для получения высококачественного брикетированного бытового топлива из спекающихся и неспекающихся каменных и бурых углей |
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, ФГУП ПО "Полет" |
0,094 | 0,05 | 0,014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.