Приложение N 7. Анализ фактических и плановых затрат на единицу объема медицинской помощи

Приложение N 7

к Территориальной программе

Анализ фактических и плановых затрат
на единицу объема медицинской помощи

Таблица N 1

Анализ фактических и плановых затрат на единицу объема
амбулаторно-поликлинической помощи (посещений
на амбулаторно-поликлиническом приеме)

Наименование статей расходов	Статьи, подстатьи	Планируемые на 2006 год				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
		Фактические за 2004 год		Планируемые на 2006 год		Средства бюджетов		Средства ОМС
		рублей	в процентах	рублей	в процентах	тыс. рублей	в процентах	тыс. рублей	в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Заработная плата	211	33,9	57	62,26	48,5	92384,5	10,9	1090753,6	68,6
2. Начисления на оплату труда	213	8,88	14,9	16,31	12,7	24204,7	2,8	285777,4	18
3. Коммунальные услуги	223	8,15	13,7	25,21	19,6	479047,7	56,3	-	-
4. Услуги по содержанию имущества	225	0,91	1,5	9,6	7,5	182389,7	21,4	-	-
5. Увеличение стоимости основных средств	310
1) приобретение мягкого инвентаря	310	0,28	0,5	0,35	0,3	514,8	0,1	6077,6	0,4
2) приобретение оборудования со сроком полезного использования более 12 месяцев	310	2,1	3,5	2,89	2,2	54936,7	6,5	-	-
6. Увеличение стоимости материальных запасов	340
1) приобретение медикаментов и перевязочных средств	340	5,26	8,9	11,79	9,2	17501,9	2	206639,7	13
2) приобретение продуктов питания	340	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего		59,48	100	128,41	100	850980	100	1589248,3	100

Примечание: планируемые объемы амбулаторно-поликлинической помощи по ОМС - 17562,9 тыс. посещений, по бюджету - 1440,2 тыс. посещений. Всего - 19003,1 тыс. посещений.

Таблица N 2

Анализ фактических и плановых затрат на единицу объема
медицинской помощи в дневных стационарах всех типов
(пациенто-день в дневном стационаре)

Наименование статей расходов	Статьи, подстатьи	Планируемые на 2006 год				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
		Фактические за 2004 год		Планируемые на 2006 год		Средства бюджетов		Средства ОМС
		рублей	в процентах	рублей	в процентах	тыс. рублей	в процентах	тыс. рублей	в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Заработная плата	211	43,38	36,6	114,37	41,9	24222,6	24,6	112023,9	49,5
2. Начисления на оплату труда	213	11,36	9,6	29,96	11	6346,3	6,5	29350,3	13
3. Коммунальные услуги	223	12,39	10,5	25,05	9,2	29837,5	30,3	-	-
4. Услуги по содержанию имущества	225	1,23	1	2,38	0,9	2841,7	2,9	-	-
5. Увеличение стоимости основных средств	310
1) приобретение мягкого инвентаря	310	0,83	0,7	1,67	0,6	353,6	0,4	1635,5	0,7
2) приобретение оборудования со сроком полезного использования более 12 месяцев	310	7,05	5,9	14,07	5,2	16765,8	17	-	-
6. Увеличение стоимости материальных запасов	340
1) приобретение медикаментов и перевязочных средств	340	40,76	34,4	85,16	31,2	18035,8	18,3	83411,6	36,8
2) приобретение продуктов питания	340	1,54	1,3	-	-	-	-	-	-
Всего		118,54	100	272,66	100	98403,3	100	226421,3	100

Примечание: планируемые объемы дневных стационаров всех типов по ОМС - 989,1 тыс. пациенто-дней, по бюджету - 202,2 тыс. дней лечения. Всего - 1191,3 тыс. пациенто-дней.

Таблица N 3

Анализ фактических и плановых затрат на единицу объема
стационарной помощи (койко-день в круглосуточном стационаре)

Наименование статей расходов	Статьи, подстатьи	Планируемые на 2006 год				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
		Фактические за 2004 год		Планируемые на 2006 год		Средства бюджетов		Средства ОМС
		рублей	в процентах	рублей	в процентах	тыс. рублей	в процентах	тыс. рублей	в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Заработная плата	211	163,28	37,6	333,62	43	545169,1	26,9	1394768,5	56,1
2. Начисления на оплату труда	213	42,78	9,9	87,41	11,3	142834,3	7	365429,3	14,7
3. Коммунальные услуги	223	53,41	12,3	83,31	10,7	484433	23,9	-	-
4. Услуги по содержанию имущества	225	11,51	2,7	18,29	2,4	106339	5,3	-	-
5. Увеличение стоимости основных средств	310
1) приобретение мягкого инвентаря	310	3,69	0,8	5,42	0,6	8854,5	0,4	22653,4	0,9
2) приобретение оборудования со сроком полезного использования более 12 месяцев	310	51,37	11,8	79,92	10,3	464740,6	22,9	-	-
6. Увеличение стоимости материальных запасов	340
1) приобретение медикаментов и перевязочных средств	340	84,98	19,6	132,76	17,1	216934,3	10,7	555007,8	22,3
2) приобретение продуктов питания	340	22,97	5,3	35,9	4,6	58660,8	2,9	150078,6	6
Всего		433,99	100	776,63	100	2027965,6	100	2487937,6	100

Примечание: планируемые объемы стационарной помощи по ОМС - 4105,9 тыс. койко-дней, по бюджету - 1708,9 тыс. койко-дней. Всего - 5814,8 тыс. койко-дней.

Таблица N 4

Анализ фактических и плановых затрат на единицу объема
скорой медицинской помощи (вызовов скорой медицинской помощи)

Наименование статей расходов	Статьи, подстатьи	Планируемые на 2006 год				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
		Фактические за 2004 год		Планируемые на 2006 год		Средства бюджетов		Средства ОМС
		рублей	в процентах	рублей	в процентах	тыс. рублей	в процентах	тыс. рублей	в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Заработная плата	211	226,05	59,6	467,8	40,8	307279	40,8	-	-
2. Начисления на оплату труда	213	87,74	23,1	122,56	10,7	80507,1	10,7	-	-
3. Коммунальные УСЛУГИ	223	54,3	14,2	175,4	15,3	115212,4	15,3	-	-
4. Услуги по содержанию имущества	225	0,64	0,2	60,92	5,3	40013,9	5,3	-	-
5. Увеличение стоимости основных средств	310
1) приобретение мягкого инвентаря	310	0,2	0,1	8,4	0,7	5519,2	0,7	-	-
2) приобретение оборудования со сроком полезного использования более 12 месяцев	310	0,78	0,2	283,58	24,8	186271,5	24,8	-	-
6. Увеличение стоимости материальных запасов	340
1) приобретение медикаментов и перевязочных средств	340	9,75	2,6	27,31	2,4	17937,3	2,4	-	-
2) приобретение продуктов питания	340	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего		379,46	100	1145,97	100	752740,4	100	-	-

Примечание: планируемый объем вызовов скорой медицинской помощи - 656,9 тыс. вызовов в год.