Приложение N 2. Технико-экономическое обоснование общегородской целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2006-2010 годы"

Приложение N 2

к общегородской целевой

программе "Развитие

территориального общественного

самоуправления в городе Омске

на 2006-2010 годы"

Технико-экономическое обоснование
общегородской целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2006-2010 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы финансирования на период 2006-2010 годов (тыс. руб.)						Технико-экономическое обоснование затрат
		Всего	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Правовое обеспечение организации территориального общественного самоуправления
1.1	Подготовка правовых актов	-	-	-	-	-	-
1.2	Разработка положения конкурса "Лучший орган территориального общественного самоуправления года"	-	-	-	-	-	-
Раздел 2. Методическое обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления
2.1	Издание сборников информационно- методических материалов об опыте работы комитетов территориального общественного самоуправления города Омска	1216,0	-	304,0	304,0	304,0	304,0	50 руб. x 20 шт. x 76 КТОС x 4 квартала = 304,0 x 4 года = 1216,0 тыс. руб.
2.2	Организация и проведение ежегодной городской конференции по вопросам территориального общественного самоуправления (с изданием сборника по ее итогам)	400,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	1. Издание сборника: 100 руб. x 500 экз. = 50,0 тыс. руб. 2. Аренда помещения - 20,0 тыс. руб. 3. Транспортные расходы - 10,0 тыс. руб. 4. Расходы на канцелярские товары - 15,0 тыс. руб. 5. Изготовление информационных стендов - 5,0 тыс. руб. Итого: 100 тыс. руб. x 4 года = 400,0 тыс. руб.
2.3	Проведение семинаров для населения города Омска и представителей территориального общественного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию территориального общественного самоуправления (с изданием методических и информационных материалов)	1920,0	-	480,0	480,0	480,0	480,0	1. Издание методических материалов: 100 руб. x 1000 экз. = 100,0 тыс. руб. 2. Расходы на канцелярские товары - 15,0 тыс. руб. 3. Изготовление информационных стендов - 5,0 тыс. руб. Итого: 120,0 тыс. руб. x 4 квартала x 4 года = 1920,0 тыс. руб.
2.4	Организация взаимодействия и обмена опытом работы органов территориального общественного самоуправления, в том числе: - проведение круглых столов; - проведение семинаров	160,0	-	40,0	40,0	40,0	40,0	1. Изготовление информационных стендов - 5,0 тыс. руб. 2. Расходы на канцелярские товары - 1,0 тыс. руб. 3. Издание информационных материалов об опыте работы 40 руб. x 100 экз. = 4,0 тыс. руб. Итого: 10,0 тыс. руб. x 4 квартала x 4 года = 160,0 тыс. руб.
2.5	Оказание администрациям административных округов города Омска помощи по вопросам организации деятельности органов территориального общественного самоуправления	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Разработка и издание рекомендаций по привлечению населения к деятельности территориального общественного самоуправления, повышению активности участия жителей и органов территориального общественного самоуправления в реализации общегородских целевых программ	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	1. Расходы на бумагу: 2 сборника x 76 КТОС x 5 лет = 760 экз. x 20 листов = 15200 листов (30 пачек бумаги); 150 руб. x 30 пачек = 4,5 тыс. руб. 2. Заправка картриджей ризографа - 2,5 тыс. руб. в год Итого: 7,0 x 4 года = 28,0 тыс. руб.
2.7	Разработка и издание методических рекомендаций об организации деятельности территориального общественного самоуправления	42,8	-	10,7	10,7	10,7	10,7	1. Расходы на бумагу: 3 сборника x 76 КТОС x 5 лет = 1140 экз. x 20 листов = 22800 листов (46 пачек бумаги); 150 руб. x 46 пачек = 6,9 тыс. руб. 2. Заправка картриджей ризографа - 3,8 тыс. руб. в год Итого: 10,7 x 4 года = 42,8 тыс. руб.
2.8	Проведение информационно- разъяснительной работы с населением по вопросам создания товариществ собственников жилья и иных объединений граждан в жилищной сфере (с изданием методических и информационных материалов)	100,0	-	100,0	-	-	-	Издание сборника: 100 руб. x 1000 экз. = 100,0 тыс. руб.
2.9	Организация постоянно действующих семинаров для представителей территориального общественного самоуправления по актуальным вопросам их деятельности	80,0	-	20,0	20,0	20,0	20,0	Фактические расходы: 20,0 тыс. руб. x 4 года = 80,0 тыс. руб.
Итого по разделу		3946,8	-	1061,7	961,7	961,7	961,7
Раздел 3. Организационная поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления
3.1	Организационное обеспечение деятельности Совета по территориальному общественному самоуправлению при Мэре города Омска	160,0	-	40,0	40,0	40,0	40,0	Совет проводится ежеквартально, фактические расходы на его проведение составят: 10,0 тыс. руб. x 16 заседаний = 160,0 тыс. руб.
3.2	Организационно-техническая поддержка мероприятий территориального общественного самоуправления, проводимых совместно с Администрацией города Омска и Омским городским Советом (День города Омска, Новый год, День Победы)	9120,0	-	2280,0	2280,0	2280,0	2280,0	76 КТОС x 3 праздничных мероприятия в год x 4 года = 912 мероприятий; 10,0 тыс. руб. x 912 мероприятий = 9120,0 тыс. руб.
3.3	Издание периодического информационного бюллетеня о деятельности органов территориального общественного самоуправления	400,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	Издание сборника: 50 руб. x 500 экз. x 4 квартала x 4 года = 400,0 тыс. руб.
Итого по разделу		9680,0	-	2420,0	2420,0	2420,0	2420,0
Раздел 4. Проведение конкурсов
4.1	Организация и проведение ежегодного городского смотра- конкурса по благоустройству территорий, на которых действуют комитеты территориального общественного самоуправления	600,0	-	150,0	150,0	150,0	150,0	Согласно положению о городском смотре-конкурсе: - призовой фонд - 70,0 тыс. руб. в год; - издание сборника - 50,0 тыс. руб. в год; - торжественное награждение - 30,0 тыс. руб. в год. Итого: 150,0 тыс. руб. x 4 года = 600,0 тыс. руб.
4.2	Организация и проведение конкурса "Лучший орган территориального общественного самоуправления года"	800,0	-	200,0	200,0	200,0	200,0	Согласно положению о городском смотре-конкурсе: 200,0 тыс. руб. x 4 года = 800,0 тыс. руб.
4.3	Организация и проведение городского смотра-конкурса "Лучшая дворовая Елка года"	600,0	-	150,0	150,0	150,0	150,0	Согласно положению о городском смотре-конкурсе: - призовой фонд - 70,0 тыс. руб. в год; - издание сборника - 50,0 тыс. руб. в год; - торжественное награждение - 30,0 тыс. руб. в год. Итого: 150,0 тыс. руб. x 4 года = 600,0 тыс. руб.
Итого по разделу		2000,0	-	500,0	500,0	500,0	500,0
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления
5.1	Приобретение компьютеров и программного обеспечения для комитетов территориального общественного самоуправления	1400,0	-	350,0	350,0	350,0	350,0	10 компьютеров x 25,0 тыс. руб. x 4 года = 1000,0 тыс. руб.; программное обеспечение: 10,0 тыс. руб. x 10 шт. x 4 года = 400,0 тыс. руб. Итого: 1400,0 тыс. руб.
5.2	Оформление выставочно- информационных стендов о деятельности территориального общественного самоуправления города Омска	238,0	-	202,0	12,0	12,0	12,0	Изготовление информационных стендов: 2,5 тыс. руб. x 76 КТОС = 190,0 тыс. руб.; оформление стендов: 12,0 тыс. руб. x 4 года = 48,0 тыс. руб. Итого: 238,0 тыс. руб.
5.3	Поддержка органов территориального общественного самоуправления, в том числе: - предоставление компенсаций расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг старшим по домам, председателям домовых и квартальных комитетов, членам комитетов территориального общественного самоуправления, работающим на общественных началах	113730,6	13857,7	17322,1	21652,7	27065,8	33832,3	2006 год = 13857,7 тыс. руб. 2007 год = 17322,1 тыс. руб. 2008 год = 21652,7 тыс. руб. 2009 год = 27065,8 тыс. руб. 2010 год = 33832,3 тыс. руб.
	- текущее содержание (ремонт помещений, оплата коммунальных услуг, арендная плата, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и др.)	17803,4	2169,3	2711,6	3389,5	4236,9	5296,1	2006 год - 2169,3 тыс. руб. 2007 год - 2711,6 тыс. руб. 2008 год - 3389,5 тыс. руб. 2009 год - 4236,9 тыс. руб. 2010 год - 5296,1 тыс. руб.
	- поощрение актива территориального общественного самоуправления (старших по домам, председателей домовых и квартальных комитетов, членов комитетов территориального общественного самоуправления, работающих на общественных началах)	24000,0	-	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	Численность актива ТОС составляет более 5000 человек; ежеквартальное поощрение для 30 процентов актива ТОС (1500 чел.) по 1000 руб., 1000 руб. x 1500 чел. x 4 квартала x 4 года = 24000,0 тыс. руб.
Итого по разделу		157172,0	16027,0	26585,7	31404,2	37664,7	45490,4
Всего		172798,8	16027,0	30567,4	35285,9	41546,4	49372,1

Примечание:

используемые сокращения:

КТОС - комитет территориального общественного самоуправления

ТОС - территориальное общественное самоуправление