Приложение. Информация по исполнению бюджета города Омска за 2005 год

Приложение

к Постановлению Мэра города Омска

от 10 апреля 2006 г. N 101-п

Информация
по исполнению бюджета города Омска за 2005 год

                                                           (тысяч рублей)

Наименование кодов бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено по бюджету города Омска на 2005 год	Фактически исполнено за 2005 год	Процент испол- нения
Доходы бюджета города Омска	4801056,5	4613751,1	96,1
Налоги на прибыль, доходы	1616090,0	1580629,9	97,8
Налоги на совокупный доход	768369,0	591361,0	77,0
Налоги на имущество	1134617,2	1177366,1	103,8
Государственная пошлина	53975,0	70928,7	131,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам, обязательным платежам	16164,0	20435,3	126,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	460995,0	457386,6	99,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	8635,2	11875,5	137,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	517838,1	553474,0	106,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	35240,0	74832,6	212,4
Безвозмездные поступления	4068774,0	4068327,7	100,0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	525713,6	590523,7	112,3
Рыночные продажи товаров и услуг	369593,6	423254,9	114,5
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	156120,0	167268,8	107,1
Всего доходов	9395544,1	9272602,5	98,7
Расходы бюджета города Омска
Общегосударственные вопросы	1024296,3	1015177,5	99,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	48300,4	47204,3	97,7
Заработная плата	22493,8	22458,6	99,8
Прочие выплаты	1846,1	1838,8	99,6
Начисления на оплату труда	6461,4	6232,1	96,5
Услуги связи	280,0	265,5	94,8
Транспортные услуги	345,0	331,4	96,1
Коммунальные услуги	706,0	565,6	80,1
Услуги по содержанию имущества	1380,0	1257,2	91,1
Прочие услуги	10124,2	9805,6	96,9
Прочие расходы	418,3	354,9	84,8
Увеличение стоимости основных средств	3092,5	3013,7	97,5
Увеличение стоимости материальных запасов	1153,1	1080,9	93,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	250097,6	248380,2	99,3
Заработная плата	131985,6	131770,5	99,8
Прочие выплаты	174,8	149,0	85,2
Начисления на оплату труда	47823,6	46960,6	98,2
Услуги связи	4004,7	3961,0	98,9
Транспортные услуги	1777,9	1650,4	92,8
Коммунальные услуги	5541,2	5417,9	97,8
Арендная плата за пользование имуществом	2009,2	1895,6	94,3
Услуги по содержанию имущества	3186,9	3954,3	124,1
Прочие услуги	19786,8	19873,7	100,4
Пособия по социальной помощи населению	1290,5	1282,8	99,4
Прочие расходы	4757,5	4542,9	95,5
Увеличение стоимости основных средств	23280,4	22598,2	97,1
Увеличение стоимости материальных запасов	4478,5	4323,3	96,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	103966,4	103137,4	99,2
Заработная плата	38757,8	38852,3	100,2
Прочие выплаты	44,7	43,0	96,2
Начисления на оплату труда	9779,3	9728,7	99,5
Услуги связи	611,7	625,5	102,3
Транспортные услуги	435,0	267,9	61,6
Коммунальные услуги	8,7	18,0	206,9
Услуги по содержанию имущества	523,9	304,9	58,2
Прочие услуги	10529,5	10462,1	99,4
Пособия по социальной помощи населению	106,1	106,1	100,0
Прочие расходы	1313,3	1297,9	98,8
Увеличение стоимости основных средств	40650,7	40202,9	98,9
Увеличение стоимости материальных запасов	1205,7	1228,1	101,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	6696,0	6695,6	100,0
Обеспечение государственного и муниципального долга	447832,0	444878,3	99,3
Резервные фонды	690,2	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	166713,7	164881,7	98,9
Заработная плата	62645,4	62929,9	100,5
Прочие выплаты	15,3	23,5	153,6
Начисления на оплату труда	20683,7	20589,5	99,5
Услуги связи	582,5	593,2	101,8
Транспортные услуги	218,3	198,2	90,8
Коммунальные услуги	1608,5	1628,6	101,2
Услуги по содержанию имущества	810,7	640,1	79,0
Прочие услуги	6734,3	6780,8	100,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	3267,0	3326,0	101,8
Пособия по социальной помощи населению	48,9	48,8	99,8
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	23,2	23,2	100,0
Прочие расходы	1858,6	1966,0	105,8
Увеличение стоимости основных средств	61330,8	59369,1	96,8
Увеличение стоимости материальных запасов	6886,5	6776,8	98,4
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	-12,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8087,4	7856,6	97,1
Органы внутренних дел	7337,6	7337,6	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	749,8	519,0	69,2
Прочие услуги	278,4	98,6	35,4
Пособия по социальной помощи населению	310,4	260,4	83,9
Увеличение стоимости основных средств	160,0	160,0	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	1,0	0,0	0,0
Национальная экономика	597324,8	575509,3	96,3
Транспорт	388555,9	375648,3	96,7
Заработная плата	18469,2	18464,3	100,0
Прочие выплаты	3,2	3,2	100,0
Начисления на оплату труда	5763,4	5143,1	89,2
Услуги связи	321,3	256,1	79,7
Транспортные услуги	70,6	65,5	92,8
Коммунальные услуги	646,3	842,4	130,3
Услуги по содержанию имущества	240219,8	228104,5	95,0
Прочие услуги	3414,3	2794,3	81,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	17419,0	17419,0	100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	581,0	581,0	100,0
Прочие расходы	374,7	620,5	165,6
Увеличение стоимости основных средств	100534,0	100502,5	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	739,1	851,9	115,3
Другие вопросы в области национальной экономики	208768,9	199861,0	95,7
Заработная плата	15456,3	14620,1	94,6
Прочие выплаты	10,0	4,7	47,0
Начисления на оплату труда	4716,6	4765,1	101,0
Услуги связи	204,0	183,9	90,1
Транспортные услуги	120,0	83,9	69,9
Коммунальные услуги	486,0	441,1	90,8
Арендная плата за пользование имуществом	18,0	18,0	100,0
Услуги по содержанию имущества	145,0	196,6	135,6
Прочие услуги	7413,0	5763,6	77,7
Прочие расходы	13975,0	7466,6	53,4
Увеличение стоимости основных средств	164838,0	164829,4	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	1387,0	1488,0	107,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	1906486,4	1763152,3	92,5
Жилищное хозяйство	460633,1	438732,0	95,2
Услуги по содержанию имущества	338113,8	323725,1	95,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	82121,6	82121,6	100,0
Увеличение стоимости основных средств	40397,7	32885,3	81,4
Коммунальное хозяйство	1294584,8	1179770,9	91,1
Заработная плата	116731,5	116136,1	99,5
Прочие выплаты	0,2	0,2	100,0
Начисления на оплату труда	43002,8	42714,1	99,3
Услуги связи	484,8	444,2	91,6
Транспортные услуги	16140,5	15625,0	96,8
Коммунальные услуги	10517,8	10533,3	100,1
Услуги по содержанию имущества	74096,9	67551,6	91,2
Прочие услуги	9669,9	7762,1	80,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	310892,0	286552,2	92,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	524712,9	454977,9	86,7
Прочие расходы	3601,5	3264,4	90,6
Увеличение стоимости основных средств	104568,8	93356,4	89,3
Увеличение стоимости материальных запасов	80165,2	80853,4	100,9
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства	151268,5	144649,4	95,6
Заработная плата	16755,8	16729,6	99,8
Прочие выплаты	15,0	9,0	60,0
Начисления на оплату труда	5225,3	5188,0	99,3
Услуги связи	362,6	358,0	98,7
Транспортные услуги	155,2	150,1	96,7
Коммунальные услуги	1020,7	907,5	88,9
Услуги по содержанию имущества	356,9	278,7	78,1
Прочие услуги	404,4	359,9	89,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	36132,1	36132,1	100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	72620,6	72620,6	100,0
Прочие расходы	8,5	35,4	416,5
Увеличение стоимости основных средств	17590,2	11260,7	64,0
Увеличение стоимости материальных запасов	621,2	619,8	99,8
Образование	2399411,0	2359559,3	98,3
Дошкольное образование	560270,4	553097,5	98,7
Заработная плата	226002,1	226035,1	100,0
Начисления на оплату труда	79341,3	79331,5	100,0
Услуги связи	708,7	720,6	101,7
Транспортные услуги	576,1	586,3	101,8
Коммунальные услуги	92798,5	87229,5	94,0
Услуги по содержанию имущества	19452,6	16027,6	82,4
Прочие услуги	12856,9	9430,6	73,4
Пособия по социальной помощи населению	0,0	9,7	-
Прочие расходы	1128,5	1178,9	104,5
Увеличение стоимости основных средств	9094,9	9927,2	109,2
Увеличение стоимости материальных запасов	118310,8	122620,5	103,6
Общее образование	1692486,3	1661918,9	98,2
Заработная плата	859646,1	859292,9	100,0
Прочие выплаты	1567,8	1481,1	94,5
Начисления на оплату труда	357239,6	356984,7	99,9
Услуги связи	2028,0	2195,5	108,3
Транспортные услуги	1112,1	1087,6	97,8
Коммунальные услуги	294724,3	278192,4	94,4
Арендная плата за пользование имуществом	255,0	255,8	100,3
Услуги по содержанию имущества	66463,9	52707,8	79,3
Прочие услуги	15509,1	15400,6	99,3
Пособия по социальной помощи населению	501,1	501,1	100,0
Прочие расходы	10251,7	9671,9	94,3
Увеличение стоимости основных средств	29736,5	28927,8	97,3
Увеличение стоимости материальных запасов	53451,1	55219,7	103,3
Переподготовка и повышение квалификации	123,7	123,8	100,1
Молодежная политика и оздоровление детей	38391,8	37274,3	97,1
Заработная плата	12348,7	12063,5	97,7
Прочие выплаты	7,5	0,0	0,0
Начисления на оплату труда	4185,2	3988,2	95,3
Услуги связи	70,9	54,4	76,7
Транспортные услуги	18,0	0,0	0,0
Коммунальные услуги	4197,0	4191,7	99,9
Арендная плата за пользование имуществом	125,0	125,0	100,0
Услуги по содержанию имущества	1569,8	1520,7	96,9
Прочие услуги	1175,2	982,1	83,6
Прочие расходы	122,3	100,9	82,5
Увеличение стоимости основных средств	1273,8	1204,6	94,6
Увеличение стоимости материальных запасов	13298,4	13043,2	98,1
Другие вопросы в области образования	108138,8	107144,8	99,1
Заработная плата	55458,6	55432,6	100,0
Прочие выплаты	491,0	490,5	99,9
Начисления на оплату труда	17352,2	17302,9	99,7
Услуги связи	397,2	404,3	101,8
Транспортные услуги	37,2	37,2	100,0
Коммунальные услуги	2051,2	1328,6	64,8
Услуги по содержанию имущества	142,1	70,7	49,8
Прочие услуги	517,5	476,7	92,1
Пособия по социальной помощи населению	29,8	19,8	66,4
Прочие расходы	6946,8	6946,9	100,0
Увеличение стоимости основных средств	20374,0	20293,4	99,6
Увеличение стоимости материальных запасов	4341,2	4341,2	100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	177207,9	173642,5	98,0
Культура	161286,1	157822,1	97,9
Заработная плата	79308,6	79303,0	100,0
Прочие выплаты	54,7	54,0	98,7
Начисления на оплату труда	31868,2	31839,5	99,9
Услуги связи	611,3	604,6	98,9
Транспортные услуги	317,3	314,2	99,0
Коммунальные услуги	10050,7	9688,8	96,4
Арендная плата за пользование имуществом	286,7	286,7	100,0
Услуги по содержанию имущества	6637,0	3905,4	58,8
Прочие услуги	17211,0	15895,2	92,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	12,2	12,2	100,0
Пособия по социальной помощи населению	13,7	13,6	99,3
Прочие расходы	6583,6	7820,8	118,8
Увеличение стоимости основных средств	4641,7	4638,1	99,9
Увеличение стоимости материальных запасов	3689,4	3446,0	93,4
Кинематография	5585,3	5508,9	98,6
Заработная плата	2724,6	2724,6	100,0
Начисления на оплату труда	903,1	903,1	100,0
Услуги связи	109,3	109,3	100,0
Транспортные услуги	83,2	83,2	100,0
Коммунальные услуги	710,5	692,1	97,4
Услуги по содержанию имущества	86,6	86,6	100,0
Прочие услуги	613,4	555,4	90,5
Прочие расходы	3,9	3,9	100,0
Увеличение стоимости основных средств	198,3	198,3	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	152,4	152,4	100,0
Периодическая печать и издательства	2773,2	2796,2	100,8
Прочие услуги	2773,2	2773,2	100,0
Прочие расходы	0,0	23,0	-
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	7563,3	7515,3	99,4
Заработная плата	5086,3	5076,5	99,8
Прочие выплаты	3,0	0,0	0,0
Начисления на оплату труда	2347,5	2347,5	100,0
Услуги связи	25,0	25,0	100,0
Транспортные услуги	32,0	0,0	0,0
Коммунальные услуги	22,0	22,0	100,0
Прочие услуги	10,0	6,8	68,0
Увеличение стоимости основных средств	7,5	7,5	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	30,0	30,0	100,0
Здравоохранение и спорт	2663313,0	2688991,6	101,0
Здравоохранение	2491111,9	2516611,2	101,0
Заработная плата	1317708,1	1335532,8	101,4
Прочие выплаты	2860,6	165,7	5,8
Начисления на оплату труда	505033,9	508652,4	100,7
Услуги связи	5303,1	5404,7	101,9
Транспортные услуги	1445,1	1377,3	95,3
Коммунальные услуги	206573,6	193599,1	93,7
Арендная плата за пользование имуществом	1838,9	1901,5	103,4
Услуги по содержанию имущества	79532,4	81927,2	103,0
Прочие услуги	28816,1	31688,7	110,0
Пособия по социальной помощи населению	1166,6	1160,4	99,5
Прочие расходы	11318,8	13819,0	122,1
Увеличение стоимости основных средств	97179,9	103061,5	106,1
Увеличение стоимости материальных запасов	232334,8	238320,9	102,6
Спорт и физическая культура	84029,4	84469,2	100,5
Заработная плата	13974,4	15471,8	110,7
Начисления на оплату труда	5399,7	5288,9	97,9
Услуги связи	144,9	162,0	111,8
Транспортные услуги	209,5	135,7	64,8
Коммунальные услуги	10730,9	10518,0	98,0
Арендная плата за пользование имуществом	103,6	99,5	96,0
Услуги по содержанию имущества	5750,7	5049,7	87,8
Прочие услуги	3125,9	2921,9	93,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	25051,9	25051,9	100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	600,0	600,0	100,0
Прочие расходы	5806,7	6130,9	105,6
Увеличение стоимости основных средств	11045,0	10763,5	96,7
Увеличение стоимости материальных запасов	2086,2	2275,4	109,1
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	88171,7	87911,2	99,7
Заработная плата	12137,8	12137,8	100,0
Прочие выплаты	15,0	1,5	10,0
Начисления на оплату труда	3627,0	3581,5	98,7
Услуги связи	50,6	50,6	100,0
Транспортные услуги	58,6	18,0	30,7
Коммунальные услуги	10,6	4,8	45,3
Услуги по содержанию имущества	66,4	0,0	0,0
Прочие услуги	72,7	72,3	99,4
Пособия по социальной помощи населению	172,6	113,8	65,9
Прочие расходы	7,0	7,0	100,0
Увеличение стоимости основных средств	71853,6	71824,1	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	99,8	99,8	100,0
Социальная политика	286908,8	376785,7	131,3
Пенсионное обеспечение	9300,0	9275,6	99,7
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	9300,0	9275,6	99,7
Социальное обслуживание населения	99559,2	99495,6	99,9
Заработная плата	67308,1	67383,0	100,1
Начисления на оплату труда	20198,4	20255,6	100,3
Услуги связи	126,4	143,5	113,5
Транспортные услуги	4311,1	4307,8	99,9
Коммунальные услуги	2263,1	2236,3	98,8
Услуги по содержанию имущества	1563,2	1120,9	71,7
Прочие услуги	983,8	1185,9	120,5
Прочие расходы	85,0	85,0	100,0
Увеличение стоимости основных средств	730,8	712,8	97,5
Увеличение стоимости материальных запасов	1989,3	2064,8	103,8
Социальное обеспечение населения	43845,0	43398,7	99,0
Пособия по социальной помощи населению	43845,0	43398,7	99,0
Другие вопросы в области социальной политики	134204,6	224615,8	167,4
Заработная плата	5535,9	5535,9	100,0
Начисления на оплату труда	1390,3	1311,5	94,3
Услуги связи	75,0	72,4	96,5
Коммунальные услуги	71,0	58,2	82,0
Услуги по содержанию имущества	212,0	202,6	95,6
Прочие услуги	26585,5	27154,4	102,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	84012,2	173811,8	206,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	8972,9	8968,4	99,9
Пособия по социальной помощи населению	6264,1	6090,7	97,2
Прочие расходы	0,0	324,3
Увеличение стоимости основных средств	914,9	914,9	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	170,8	170,7	99,9
Межбюджетные трансферты	171430,7	172559,5	100,7
Финансовая помощь бюджетам других уровней	171430,7	172559,5	100,7
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	171430,7	172559,5	100,7
Всего расходов	9234466,3	9133234,3	98,9
Дефицит	-161077,8	-139368,1	86,5
Источники финансирования дефицита бюджета города Омска
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации	69091,4	231567,1	335,2
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-138900,8	-305279,1	219,8
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	8,8	8,8	100,0
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	36433,3	40132,4	110,2
Остатки средств бюджетов	-50000,0	-24416,9	-229,9
Курсовая разница	-77710,5	-81380,4	104,7
Всего источников финансирования дефицита	-161077,8	-139368,1	86,5