Приложение. Перспективный финансовый план Омской области на 2007-2009 годы

Приложение

к распоряжению

Правительства Омской области

от 22 ноября 2006 г. N 224-рп

Таблица N 1

Основные показатели
перспективного финансового плана Омской области
на 2007-2009 годы

Показатель	Единица измерения	2005 год	2006 год	Плановый период
				1 вариант			2 вариант
				2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год
Объем валового регионального продукта в условиях действующего законодательства	млн. рублей	270000	x	x	x	x	x	x	x
Объем валового регионального продукта с учетом изменений законодательства	млн. рублей	x	195000	222000	247500	276800	227000	259900	298400
Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги населению	%, декабрь к декабрю	110,7	110	108	106	105,5	106,5	104,5	104,5
Доходы областного бюджета в условиях действующего законодательства	млн. рублей	35348	x	x	x	x	x	x	x
Доходы областного бюджета с учетом изменения законодательства	млн. рублей	x	31122	31451	33768	35852	31451	33400	35472
Доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области с учетом действующего законодательства (без межбюджетных трансфертов)	млн. рублей	6270	x	x	x	x	x	x	x
Доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области с учетом изменения законодательства (без межбюджетных трансфертов)	млн. рублей	x	7093	8939	9475	9996	8939	9341	9762
Источники финансирования дефицита областного бюджета (сальдо)	млн. рублей	406	2436	3252	3447	3636	3252	3294	3109
Средства для исполнения консолидированных расходных обязательств Омской области с учетом действующего законодательства	млн. рублей	49653	x	x	x	x	x	x	x
Средства для исполнения консолидированных расходных обязательств Омской области с учетом изменения законодательства	млн. рублей	x	51709	54442	58139	61562	54442	57321	60137
Действующие расходные обязательства Омской области (без учета распределения средств бюджета принимаемых обязательств), из них	млн. рублей	49653	46195	53042	56655	59997	53042	55858	58609
обязательства областного бюджета	млн. рублей	35754	31442	33303	35731	37923	33303	35231	37053
- действующие расходы текущего характера	млн. рублей	26171	26678	29586	31791	33766	29586	31346	32993
- действующие расходы инвестиционного характера	млн. рублей	3694	2946	1339	1419	1497	1339	1399	1462
Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств Омской области в условиях действующего законодательства, из них	млн. рублей	x	5514	1211	1284	1354	1211	1265	1322
обязательства областного бюджета	млн. рублей	x	2116	1211	1284	1354	1211	1265	1322
- принимаемые расходы текущего характера	млн. рублей	x	1270	1211	1284	1354	1211	1265	1322
- принимаемые расходы инвестиционного характера	млн. рублей	x	846
Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств Омской области с учетом изменения законодательства, из них	млн. рублей	x		189	200	211	189	198	206
обязательства областного бюджета	млн. рублей	x		189	200	211	189	198	206
- расходы текущего характера	млн. рублей	x		189	200	211	189	198	206
- расходы инвестиционного характера	млн. рублей	x

Таблица N 2

Основные параметры
областного бюджета и консолидированного бюджета Омской области
на 2007-2009 годы

                                                              млн. рублей

Показатели	2005 год	2006 год	Плановый период
			2007 год	2008 год	2009 год
Областной бюджет
Доходы	35348	31122	31451	33400	35472
Расходы	35754	33558	34703	36694	38581
В том числе межбюджетные трансферты	7930	10555	10800	11286	11794
Профицит (+), дефицит (-)	-406	-2436	-3252	-3294	-3109
Государственный долг Омской области
На начало года	2809	3649	3114	2813	2422
На конец года	3649	3118	2813	2422	1990
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Омской области
Доходы без межбюджетных трансфертов	6270	7093	8939	9341	9762
Доходы с учетом межбюджетных трансфертов	14200	17648	19739	20627	21556
Расходы	13899	18151	19739	20627	21556
Профицит (+), дефицит (-)	301	-503	0	0	0
Итого по бюджетной системе Омской области
Доходы	49548	48770	51190	54027	57028
Расходы	49653	51709	54442	57321	60137
Профицит (+), дефицит (-)	-105	-2939	-3252	-3294	-3109
Государственный долг Омской области и муниципальный долг муниципальных образований Омской области	7435	5771	5654	5390	5092

Таблица N 3

Основные параметры областного бюджета на 2007-2009 годы

                                                              млн. рублей

Показатели	2005 год	2006 год		Плановый период
		Утверждено Законом Омской области	Ожидаемое исполнение за 2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Доходы, в том числе	35348	31122	27532	31451	33400	35472
- налоговые	26803	23408	19879	20403	21887	23472
- неналоговые	490	716	727	712	712	713
Расходы, в том числе	35754	33558	32397	34703	36694	38581
а) процентные	157	111	111	53	65	49
б) непроцентные, из них	35597	33447	32286	34650	36629	38532
межбюджетные трансферты	7930	10555	10284	10800	11286	11794
в) из общего объема расходов
- расходы текущего характера	26171	27948	27100	30986	32809	34521
- расходы инвестиционного характера	3694	3792	3536	1339	1399	1462
Профицит (+), дефицит (-)	-406	-2436	-4865	-3252	-3294	-3109
Источники финансирования дефицита	406	2436	4865	3252	3294	3109
привлечение	885	9804	8765	6082	6212	5909
погашение	479	7368	3900	2830	2918	2800
Внутренние источники финансирования дефицита	793	2436	4865	3252	3294	3109
привлечение	885	2803	5224	6082	6212	5909
погашение	92	367	359	2830	2918	2800
Государственный долг Омской области	3649	3118	3118	2813	2422	1990