Приложение. Перспективный финансовый план города Омска на 2007-2009 годы

Приложение

к постановлению Мэра города Омска

от 15 января 2007 г. N 3-п

Перспективный финансовый план города Омска на 2007-2009 годы

Таблица 1

Основные показатели перспективного финансового плана города Омска
на 2007-2009 годы

Показатель	Единица измерения	Плановый период
		2007 год	2008 год	2009 год
Индекс промышленного производства, к предыдущему году	процент	105,0	104,0	104,0
Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги населению	процент, декабрь к декабрю	106,5 - 108,0	104,5 - 106,0	104,5 - 105,5
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций, к предыдущему году	процент	117,7	115,0	112,8
Индекс физического объема платных услуг населению, к предыдущему году	процент	105,0	105,5	105,5
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.м общей площади	800,0	850,0	900,0
Доходы	тыс. руб.	9009268,7	9604478,1	10481871,3
в том числе:
а) налоговые	тыс. руб.	4613989,9	5394047,0	6187992,0
б) неналоговые	тыс. руб.	1041207,9	993338,8	893923,8
Расходы	тыс. руб.	9552095,4	10305059,4	10857426,4
в том числе:
а) процентные расходы	тыс. руб.	290534,4	300000,0	300000,0
б) непроцентные расходы	тыс. руб.	9261561,0	10005059,4	10557426,4
Из общего объема расходов:
а) текущие расходы	тыс. руб.	8974858,8	9696074,8	10214947,6
б) капитальные расходы	тыс. руб.	577236,6	608984,6	642478,8
Профицит (+), дефицит (-)	тыс. руб.	-542826,7	-700581,3	-375555,2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Омска	тыс. руб.	542826,7	700581,3	375555,2
в том числе:
а) кредитные соглашения и договоры	тыс. руб.	489900,2	636906,3	308879,4
- привлечение	тыс. руб.	11114900,2	11100000,0	10900000,0
- погашение	тыс. руб.	10625000,0	10463093,7	10591120,6
б) продажа земельных участков	тыс. руб.	52896,5	63675,0	66675,8
в) прочие источники	тыс. руб.	30,0	-	-
Муниципальный долг города Омска	тыс. руб.	3240900,0	3730800,2	4367706,5

Таблица 2

Предельные объемы финансирования главных распорядителей бюджетных
средств бюджета города Омска в 2007-2009 годах *

                                                              (тыс. руб.)

Наименование	Код админи- стра- тора бюджет- ных средств	КФСР	Плановый период
			2007 год	2008 год	2009 год
Администрация Советского административного округа города Омска	901		121517,3	126624,5	133425,7
Общегосударственные вопросы	901	0100	24328,5	25850,6	27199,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	901	0104	24328,5	25850,6	27199,1
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	901	0104	59,0	59,0	59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	901	0500	92967,4	98698,8	103964,2
Коммунальное хозяйство	901	0502	92967,4	98698,8	103964,2
Социальная политика	901	1000	4221,4	2075,1	2262,4
Другие вопросы в области социальной политики	901	1006	4221,4	2075,1	2262,4
в том числе:
Общегородская целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2006-2010 годы"	901	1006	4221,4	2075,1	2262,4
Администрация Кировского административного округа города Омска	902		120220,3	124479,2	131147,5
Общегосударственные вопросы	902	0100	24431,5	25960,6	27314,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	902	0104	24431,5	25960,6	27314,3
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	902	0104	58,2	58,2	58,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	902	0500	91321,5	96950,5	102123,6
Коммунальное хозяйство	902	0502	91321,5	96950,5	102123,6
Социальная политика	902	1000	4467,3	1568,1	1709,5
Другие вопросы в области социальной политики	902	1006	4467,3	1568,1	1709,5
в том числе:
Общегородская целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2006-2010 годы"	902	1006	4467,3	1568,1	1709,5
Администрация Ленинского административного округа города Омска	903		126377,3	132329,1	139454,0
Общегосударственные вопросы	903	0100	24179,8	25692,6	27033,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	903	0104	24179,8	25692,6	27033,1
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	903	0104	56,0	56,0	56,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	903	0500	98808,4	104871,3	110496,4
Коммунальное хозяйство	903	0502	98808,4	104871,3	110496,4
Социальная политика	903	1000	3389,1	1765,2	1924,5
Другие вопросы в области социальной политики	903	1006	3389,1	1765,2	1924,5
в том числе:
Общегородская целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2006-2010 годы"	903	1006	3389,1	1765,2	1924,5
Администрация Октябрьского административного округа города Омска	904		85205,3	88851,8	93622,9
Общегосударственные вопросы	904	0100	23999,8	25501,0	26831,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	904	0104	23999,8	25501,0	26831,8
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	904	0104	56,0	56,0	56,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	904	0500	58371,3	61961,1	65275,9
Коммунальное хозяйство	904	0502	58371,3	61961,1	65275,9
Социальная политика	904	1000	2834,2	1389,6	1515,1
Другие вопросы в области социальной политики	904	1006	2834,2	1389,6	1515,1
в том числе:
Общегородская целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2006-2010 годы"	904	1006	2834,2	1389,6	1515,1
Администрация Центрального административного округа города Омска	905		138493,6	144488,3	152268,7
Общегосударственные вопросы	905	0100	27810,4	29550,4	31091,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	905	0104	27810,4	29550,4	31091,8
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	905	0104	67,2	67,2	67,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	905	0500	105832,8	112346,4	118351,5
Коммунальное хозяйство	905	0502	105832,8	112346,4	118351,5
Социальная политика	905	1000	4850,4	2591,5	2825,4
Другие вопросы в области социальной политики	905	1006	4850,4	2591,5	2825,4
в том числе:
Общегородская целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2006-2010 годы"	905	1006	4850,4	2591,5	2825,4
Управление делами Администрации города Омска	906		212211,0	226560,5	237783,8
Общегосударственные вопросы	906	0100	192809,4	203554,9	213746,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	906	0104	191409,4	202067,3	212180,7
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	906	0104	7722,0	7372,0	7372,0
Общегородская целевая программа "Целевая подготовка специалистов" (2006-2010 годы)	906	0104	3128,0	2892,4	2892,4
Другие общегосударственные вопросы	906	0115	1400,0	1487,6	1565,6
Национальная экономика	906	0400	500,0	530,0	559,2
Другие вопросы в области национальной экономики	906	0411	500,0	530,0	559,2
Культура, кинематография и средства массовой информации	906	0800	4000,0	4240,0	4473,2
Периодическая печать и издательства	906	0804	4000,0	4240,0	4473,2
Социальная политика	906	1000	14901,6	18235,6	19005,1
Пенсионное обеспечение	906	1001	13199,9	13991,9	14761,4
Другие вопросы в области социальной политики	906	1006	1701,7	4243,7	4243,7
в том числе:
Общегородская целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2006-2010 годы"	906	1006	1701,7	4243,7	4243,7
Департамент городского хозяйства администрации города Омска	907		332993,9	344232,0	363047,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	907	0500	332322,3	343520,1	362296,5
Жилищное хозяйство	907	0501	158004,6	158633,9	167358,7
Коммунальное хозяйство	907	0502	146245,7	155048,3	163546,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	907	0504	28072,0	29837,8	31391,4
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	907	0504	58,2	58,2	58,2
Социальная политика	907	1000	671,6	711,9	751,1
Социальное обеспечение населения	907	1003	671,6	711,9	751,1
Департамент строительства администрации города Омска	908		9165,3	9740,1	10247,1
Общегосударственные вопросы	908	0100	9165,3	9740,1	10247,1
Другие общегосударственные вопросы	908	0115	9165,3	9740,1	10247,1
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	908	0115	18,6	18,6	18,6
Департамент недвижимости администрации города Омска	909		79685,4	84543,2	88987,7
Общегосударственные вопросы	909	0100	69685,4	74043,2	77910,2
Другие общегосударственные вопросы	909	0115	69685,4	74043,2	77910,2
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	909	0115	147,9	147,9	147,9
Национальная экономика	909	0400	10000,0	10500,0	11077,5
Другие вопросы в области национальной экономики	909	0411	10000,0	10500,0	11077,5
Контрольно-счетная палата города Омска	911		14238,7	15132,1	15922,8
Общегосударственные вопросы	911	0100	14238,7	15132,1	15922,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	911	0106	14238,7	15132,1	15922,8
Омский городской Совет	912		72478,2	74803,4	78796,6
Общегосударственные вопросы	912	0100	72478,2	74803,4	78796,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	912	0103	72478,2	74803,4	78796,6
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	912	0103	29,0	29,0	29,0
Автохозяйство Администрации города Омска	913		48518,6	51516,5	54256,8
Общегосударственные вопросы	913	0100	48518,6	51516,5	54256,8
Другие общегосударственные вопросы	913	0115	48518,6	51516,5	54256,8
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	913	0115	7,4	7,4	7,4
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска	914		67057,8	71204,6	74978,7
Общегосударственные вопросы	914	0100	47057,8	50004,6	52612,7
Другие общегосударственные вопросы	914	0115	47057,8	50004,6	52612,7
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	914	0115	93,3	93,3	93,3
Национальная экономика	914	0400	20000,0	21200,0	22366,0
Другие вопросы в области национальной экономики	914	0411	20000,0	21200,0	22366,0
Департамент транспорта администрации города Омска	916		149281,9	155313,5	163877,7
Общегосударственные вопросы	916	0100	503,3	533,5	562,8
Другие общегосударственные вопросы	916	0115	503,3	533,5	562,8
Национальная экономика	916	0400	58720,6	63219,1	66718,1
Транспорт	916	0408	58720,6	63219,1	66718,1
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	916	0408	18,6	18,6	18,6
Социальная политика	916	1000	90058,0	91560,9	96596,7
Социальное обеспечение населения	916	1003	90058,0	91560,9	96596,7
Департамент культуры Администрации города Омска	918		343314,9	376706,2	398448,0
Образование	918	0700	127154,3	140911,9	149022,3
Общее образование	918	0702	127154,3	140911,9	149022,3
Культура, кинематография и средства массовой информации	918	0800	216160,6	235794,4	249425,7
Культура	918	0801	166460,7	184032,3	194599,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	918	0806	49699,9	51762,1	54826,1
в том числе:
Общегородская целевая программа "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005-2010 годы)"	918	0806	7656,3	7114,5	7852,5
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	918	0806	315,6	315,6	315,6
Департамент здравоохранения Администрации города Омска	919		3443061,7	3782655,2	3992302,6
Здравоохранение и спорт	919	0900	3443061,7	3782655,2	3992302,6
Здравоохранение	919	0901	3308006,2	3630262,9	3831582,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	919	0904	135055,5	152392,3	160719,9
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	919	0904	47,0	47,0	47,0
Общегородская целевая программа "Развитие службы скорой медицинской помощи и службы медицины катастроф в городе Омске" (2007-2010 годы)	919	0904	40818,2	43267,3	45647,0
Общегородская целевая программа "Развитие амбулаторно- поликлинической службы в городе Омске" (2007-2010 годы)	919	0904	15659,9	16599,6	17512,6
Общегородская целевая программа "Здоровая женщина - здоровый ребенок" (2007-2010 годы)	919	0904	21824,4	29279,4	30889,8
Общегородская целевая программа "Здоровая женщина - здоровый ребенок" (2007-2010 годы) (за счет средств бюджета города Омска)	919	0904	21824,4	29279,4	30889,8
Департамент финансов и контроля администрации города Омска	920		413151,9	431856,1	438902,6
Общегосударственные вопросы	920	0100	413151,9	431856,1	438902,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	920	0106	67617,5	71856,1	75602,6
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	920	0106	106,0	106,0	106,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	920	0112	290534,4	300000,0	300000,0
Резервные фонды	920	0113	55000,0	60000,0	63300,0
Административно-техническая инспекция Администрации города Омска	921		11824,7	12566,1	13220,1
Общегосударственные вопросы	921	0100	11824,7	12566,1	13220,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	921	0106	11824,7	12566,1	13220,1
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	921	0106	26,8	26,8	26,8
Департамент образования Администрации города Омска	922		2981904,2	3253108,3	3430135,3
Образование	922	0700	2858794,0	3124455,3	3294406,4
Дошкольное образование	922	0701	840803,0	916977,2	964841,1
Общее образование	922	0702	1906096,0	2084739,9	2199948,0
Другие вопросы в области образования	922	0709	111895,0	122738,2	129617,3
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	922	0709	53,7	53,7	53,7
Общегородская целевая программа "Целевая подготовка специалистов" (2006-2010 годы)	922	0709	790,0	730,4	730,4
Социальная политика	922	1000	123110,2	128653,0	135728,9
Социальное обеспечение населения	922	1003	189,6	201,0	212,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	922	1004	122920,6	128452,0	135516,9
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	923		287114,5	309432,5	326739,1
Образование	923	0700	161661,5	178202,2	188414,3
Молодежная политика и оздоровление детей	923	0707	32621,8	35300,5	37306,5
в том числе:
Общегородская целевая программа "Молодежь города Омска" (2005-2007 гг.)	923	0707	4851,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	923	0709	3685,1	4104,8	4318,9
Здравоохранение и спорт	923	0900	96643,0	100979,8	106410,5
Спорт и физическая культура	923	0902	87311,9	91078,8	95996,0
в том числе:
Программа развития физкультурно- спортивной работы по месту жительства "Спортивный город" (2004-2007 гг.)	923	0902	8838,7	0,0	0,0
Общегородская целевая программа "Омский футбол" (2005-2007 гг.)	923	0902	29510,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	923	0904	9331,1	9901,0	10414,5
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	923	0904	19,4	19,4	19,4
Общегородская целевая программа "Целевая подготовка специалистов" (2006-2010 годы)	923	0904	52,5	47,7	47,7
Социальная политика	923	1000	28810,0	30250,5	31914,3
Социальное обеспечение населения	923	1003	28810,0	30250,5	31914,3
Департамент социальной политики Администрации города Омска	924		361496,4	378691,2	403585,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	924	0500	33962,6	37660,5	39631,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	924	0504	33962,6	37660,5	39631,8
Социальная политика	924	1000	327533,8	341030,7	363953,6
Социальное обслуживание населения	924	1002	2130,1	2333,6	2466,4
Социальное обеспечение населения	924	1003	309209,7	309509,7	326493,7
Другие вопросы в области социальной политики	924	1006	16194,0	29187,4	34993,5
в том числе:
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006-2010 годы)	924	1006	14,1	14,1	14,1
Общегородская целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2006-2010 годы"	924	1006	9103,3	21652,7	27065,8
Омская городская избирательная комиссия	925		32782,5	4225,2	4445,7
Общегосударственные вопросы	925	0100	32782,5	4225,2	4445,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	925	0107	32782,5	4225,2	4445,7
Итого расходов			9452095,4	10199059,4	10745596,4

* Без учета расходов инвестиционного характера, включаемых в адресную инвестиционную программу на очередной финансовый год.