Приложение N 3. Отчет о реализации ведомственной целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 20 апреля 2016 г. N 101-п в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к Положению о разработке,
утверждении и реализации
ведомственных целевых программ

(с изменениями от 16 июня 2010 г., 1 августа 2012 г.,
16 октября 2013 г., 9 апреля 2014 г., 9 декабря 2015 г.,
20 апреля 2016 г.)

                                           Отчет

                       о реализации ведомственной целевой программы

              ________________________________________________________________

               (наименование субъекта бюджетного планирования Омской области)

              ________________________________________________________________

                      (наименование ведомственной целевой программы)

     (в рамках подпрограммы ______________________________________________________________________

                             (наименование подпрограммы государственной программы Омской области)

  государственной программы Омской области _________________________________________________________)

                                            (наименование государственной программы Омской области)

                              на 1 января _________ года

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП(1)

Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП(1)

Источник

Объем (рублей)(2)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

n-й год(3)

n-й год(3)

план

факт

план

в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному(4)

факт

неисполненные обязательства отчетного года(5)

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Цель 1

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

x

x

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера(5.1) (далее - источник N 1)

- поступлений в областной бюджет целевого характера(5.1) (далее - источник N 2)

- иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3)(6)

- переходящего остатка бюджетных средств (далее -источник N 4)(7)

1.1

Задача 1

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

x

x

- источника N 1(5.1)

- источника N 2(5.1)

- источника N 3(6)

- источника N 4(7)

1.1.1

Мероприятие 1

Всего, из них расходы за счет:

- источника N 1(5.1)

- источника N 2(5.1)

- источника N 3(6)

- источника N 4(7)

1.1.2

Мероприятие 2

Всего, из них расходы за счет:

- источника N 1(5.1)

- источника N 2(5.1)

- источника N 3(6)

- источника N 4(7)

(...)

1.n

Задача n

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

x

x

- источника N 1(5.1)

- источника N 2(5.1)

- источника N 3(6)

- источника N 4(7)

(...)

2

Цель 2

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

x

x

- источника N 1(5.1)

- источника N 2(5.1)

- источника N 3(6)

- источника N 4(7)

(...)

Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

3

Мероприятие 1

Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера

Мероприятие 2

(...)

4

Итого

Всего, из них расходы за счет:

x

x

x

x

x

x

- источника N 1(5.1)

- источника N 2(5.1)

- источника N 3(6)

- источника N 4(7)

(1) Заполнению подлежат графы по отчетным годам реализации ВЦП.

Для мероприятий ВЦП в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования указывается по группе строк "Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" общей суммой по всем имеющимся мероприятиям ВЦП.

Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" ставятся прочерки.

(2) В графе "план" отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью соответствующего субъекта бюджетного планирования Омской области по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, в графе "факт" - кассовые расходы главного распорядителя средств областного бюджета на реализацию мероприятия ВЦП за отчетный финансовый год.

(3) Количество граф определяется в зависимости от периода, за который реализована ВЦП.

(4) Указывается общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в году, предшествующем отчетному году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. В случае отсутствия по состоянию на 1 января отчетного финансового года указанной кредиторской задолженности графа не включается в отчет о реализации ВЦП при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году. При определении объема финансового обеспечения в графе "Всего" планируемый объем финансового обеспечения по каждому году реализации ВЦП уменьшается на объем указанной кредиторской задолженности, за исключением первого года реализации ВЦП (в целях исключения двойного счета).

(5) Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в отчетном году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. В случае отсутствия по состоянию на 1 января текущего финансового года указанной кредиторской задолженности графа не включается в отчет о реализации ВЦП при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году.

5.1. Объем финансирования указывается без учета суммы остатка бюджетных средств. В случае отсутствия указанного вида источника строка не включается в структуру ВЦП при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году.

(6) В случае отсутствия указанного вида источника строка не включается в отчет о реализации ВЦП при отражении объема финансового обеспечения.

(7) В графе 4 строки "Всего, из них расходы за счет:" объем финансирования указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета). В случае отсутствия указанного вида источника строка не включается в структуру ВЦП при отражении объема финансового обеспечения.

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области			/		/
		(подпись)		(расшифровка подписи)