Глава III. Технико-экономическое обоснование Программы

Глава III. Технико-экономическое обоснование Программы

N	Наименование мероприятия	Технико-экономическое обоснование затрат
1. Мероприятия по развитию материально-спортивной базы
1.1	Укрепление материально- спортивной базы муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола	2008 год - 800,0 тыс. руб.; 2009 год - 800,0 тыс. руб.; 2010 год - 1000,0 тыс. руб. Всего на три года: 2600,0 тыс. руб.
1.2	Проведение ремонтно- восстановительных работ на футбольных площадках города Омска	2008 год - 700,0 тыс. руб.; 2009 год - 700,0 тыс. руб.; 2010 год - 900,0 тыс. руб. Всего на три года: 2300,0 тыс. руб.
1.3	Реконструкция футбольных полей	2008 год - 500,0 тыс. руб.; 2009 год - 500,0 тыс. руб.; 2010 год - 600,0 тыс. руб. Всего на три года: 1600,0 тыс. руб.
1.4	Строительство на территории города Омска площадок для игры в футбол	2008 год - 600,0 тыс. руб.; 2009 год - 600,0 тыс. руб.; 2010 год - 700,0 тыс. руб. Всего на три года: 1900,0 тыс. руб.
1.5	Оборудование наружным освещением площадок для игры в футбол	2008 год - 150,0 тыс. руб.; 2009 год - 150,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб. Всего на три года: 600,0 тыс. руб.
1.6	Обеспечение МУ ДОД СДЮСШОР "Иртыш" футбольным инвентарем, оборудованием и экипировкой	2008 год - 200,0 тыс. руб.; 2009 год - 200,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб. Всего на три года: 700,0 тыс. руб.
1.7	Приобретение автотехники для обеспечения участия юных футболистов в соревнованиях	2008 год - 500,0 тыс. руб.; 2009 год - 500,0 тыс. руб.; 2010 год - 500,0 тыс. руб. Всего на три года: 1500,0 тыс. руб.
1.8	Приобретение специальной техники для содержания футбольных полей	Приобретение специальной техники: 2009 год - 1000,0 тыс. руб. Всего на три года: 1000,0 тыс. руб.
1.9	Совершенствование материально-спортивной базы НП ФК "Иртыш-1946"	2008 год - 1500,0 тыс. руб.; 2009 год - 1700,0 тыс. руб.; 2010 год - 1800,0 тыс. руб. Всего на три года: 5000,0 тыс. руб.
Итого по разделу		17200,0 тыс. руб.
2. Мероприятия по совершенствованию организационных форм занятий футболом, учебно-тренировочного процесса
2.1	Организация и проведение соревнований "Дворовая футбольная лига"	2008 год - 250,0 тыс. руб.; 2009 год - 250,0 тыс. руб.; 2010 год - 350,0 тыс. руб. Всего на три года: 850,0 тыс. руб.
2.2	Организация и проведение городского турнира по пляжному футболу	2008 год - 50,0 тыс. руб.; 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 60,0 тыс. руб. Всего на три года: 160,0 тыс. руб.
2.3	Организация и проведение городского культурно- спортивного праздника "День футбола"	2008 год - 100,0 тыс. руб.; 2009 год - 100,0 тыс. руб.; 2010 год - 200,0 тыс. руб. Всего на три года: 400,0 тыс. руб.
2.4	Организация и проведение юношеского турнира по футболу	2008 год - 500,0 тыс. руб.; 2009 год - 500,0 тыс. руб.; 2010 год - 600,0 тыс. руб. Всего на три года: 1600,0 тыс. руб.
2.5	Организация и проведение в городе Омске городского этапа Всероссийского турнира "Кожаный мяч"	2008 год - 50,0 тыс. руб.; 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб. Всего на три года: 200,0 тыс. руб.
2.6	Организация и проведение официальных соревнований города Омска по футболу	2008 год - 300,0 тыс. руб.; 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 400,0 тыс. руб. Всего на три года: 1000,0 тыс. руб.
2.7	Организация и проведение блиц-турнира по мини-футболу среди представителей средств массовой информации	2008 год - 30,0 тыс. руб.; 2009 год - 30,0 тыс. руб.; 2010 год - 35,0 тыс. руб. Всего на три года: 95,0 тыс. руб.
2.8	Обеспечение участия юных футболистов в официальных соревнованиях	2008 год - 500,0 тыс. руб.; 2009 год - 500,0 тыс. руб.; 2010 год - 600,0 тыс. руб. Всего на три года: 1600,0 тыс. руб.
2.9	Проведение учебно- тренировочных сборов юных футболистов	2008 год - 300,0 тыс. руб.; 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 500,0 тыс. руб. Всего на три года: 1100,0 тыс. руб.
2.10	Организация питания, обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой учащихся в спортивных классах	2008 год - 300,0 тыс. руб.; 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 500,0 тыс. руб. Всего на три года: 1100,0 тыс. руб.
2.11	Разработка и издание современных методических рекомендаций, приобретение для муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, литературы по подготовке юных футболистов	2008 год - 15,0 тыс. руб.; 2009 год - 15,0 тыс. руб.; 2010 год - 20,0 тыс. руб. Всего на три года: 50,0 тыс. руб.
2.12	Обеспечение муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, научно- методической литературой по вопросам футбола	2008 год - 10,0 тыс. руб.; 2009 год - 10,0 тыс. руб.; 2010 год - 10,0 тыс. руб. Всего на три года: 30,0 тыс. руб.
2.13	Обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков команды НП ФК "Иртыш-1946"	2008 год - 8000,0 тыс. руб.; 2009 год - 8200,0 тыс. руб.; 2010 год - 8500,0 тыс. руб. Всего на три года: 24700,0 тыс. руб.
Итого по разделу		32885,0 тыс. руб.
3. Мероприятия по совершенствованию системы работы с физкультурными кадрами
3.1	Организация и проведение семинаров для судей, обслуживающих соревнования "Дворовая футбольная лига"	2008 год - 5,0 тыс. руб.; 2009 год - 5,0 тыс. руб.; 2010 год - 10,0 тыс. руб. Всего на три года: 20,0 тыс. руб.
3.2	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации тренерами- преподавателями МУ ДОД СДЮСШОР "Иртыш"	2008 год - 50,0 тыс. руб.; 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб. Всего на три года: 150,0 тыс. руб.
3.3	Организация прохождения обучения ведущих тренеров- преподавателей МУ ДОД СДЮСШОР "Иртыш" в высшей школе тренеров	2008 год - 225,0 тыс. руб.; 2009 год - 225,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб. Всего на три года: 750,0 тыс. руб.
3.4	Организация и проведение научно-практической конференции по проблемам детско-юношеского футбола	2008 год - 200,0 тыс. руб.; 2009 год - 200,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб. Всего на три года: 700,0 тыс. руб.
3.5	Обеспечение системы работы с физкультурными кадрами руководящего и тренерского состава НП ФК "Иртыш-1946"	2008 год - 16500,0 тыс. руб.; 2009 год - 17200,0 тыс. руб.; 2010 год - 17800,0 тыс. руб. Всего на три года: 51500,0 тыс. руб.
Итого по разделу		53120,0 тыс. руб.
4. Мероприятия по пропаганде футбола
4.1	Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы, пропагандирующих дворовый футбол	Изготовление эскиза - 10,0 тыс. руб.; изготовление баннера - 10,0 тыс. руб.; размещение баннера - 30,0 тыс. руб. 2008 год - 50,0 тыс. руб.; 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб. Всего на три года: 150,0 тыс. руб.
4.2	Организация выпуска видео- и аудиороликов социальной рекламы, пропагандирующих футбол, обеспечение их проката на теле- и радиоканалах	2008 год - 100,0 тыс. руб.; 2009 год - 100,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб. Всего на три года: 300,0 тыс. руб.
4.3	Организация и проведение фотосъемки футбольных соревнований, изготовление фотоальбомов	Оплата работы фотографа - 15,0 тыс. руб. 2008 год - 15,0 тыс. руб.; 2009 год - 15,0 тыс. руб.; 2010 год - 15,0 тыс. руб. Всего на три года: 45,0 тыс. руб.
4.4	Размещение специальных материалов, пропагандирующих футбол, в газетах города Омска	2008 год - 100,0 тыс. руб.; 2009 год - 100,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб. Всего на три года: 300,0 тыс. руб.
4.5	Выпуск специальных рубрик, посвященных футболу, в телеэфире	2008 год - 300,0 тыс. руб.; 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб. Всего на три года: 900,0 тыс. руб.
4.6	Выпуск рубрики, посвященной футболу, в радиоэфире	2008 год - 50,0 тыс. руб.; 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб. Всего на три года: 150,0 тыс. руб.
4.7	Изготовление справочника- календаря проведения городских соревнований по футболу на год	2008 год - 50,0 тыс. руб.; 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб. Всего на три года: 150,0 тыс. руб.
Итого по разделу		1995,0 тыс. руб.
Всего		105200,0 тыс. руб.