Приложение N 1. Целевая программа Омской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса Омской области" на 2008 - 2010 годы

Приложение N 1

к Закону Омской области

"О целевой программе

Омской области "Развитие

жилищно-коммунального

комплекса Омской области"

на 2008 - 2010 годы"

Целевая программа Омской области
"Развитие жилищно-коммунального комплекса Омской области" на 2008 - 2010 годы

С изменениями и дополнениями от:

4 июня, 4 июля 2008 г.

Информация об изменениях:

Законом Омской области от 12 января 2009 г. N 1125-ОЗ в паспорт настоящей программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
целевой программы Омской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса Омской области" на 2008 - 2010 годы

Наименование	Целевая программа Омской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса Омской области" на 2008 - 2010 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке, а также наименование и номер соответствующего правового акта	Распоряжение Правительства Омской области от 4 июля 2007 года N 101-рп "О разработке проекта целевой программы Омской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса Омской области" на 2008 - 2010 годы"
Заказчик	Правительство Омской области
Исполнитель-координатор	Министерство строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области
Исполнители	Министерство строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе
Разработчик	Министерство строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области
Основные целевые индикаторы	1) удельный вес жилищного фонда, оборудованного системами холодного и горячего водоснабжения, отоплением и канализацией, в общем объеме жилищного фонда; 2) уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры; 3) доля населенных пунктов Омской области, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (в том числе городских и сельских населенных пунктов); 4) доля рентабельных предприятий жилищно-коммунального комплекса в общем объеме предприятий отрасли; 5) доля частного капитала в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации	Реализация Программы будет осуществляться в течение 2008 - 2010 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются
Финансовое обеспечение	Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в 2008 - 2010 годах за счет средств областного бюджета в объеме 646,6761 млн. рублей. В ходе реализации Программы предполагается также привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе: - средств федерального бюджета в размере 218,5 млн. рублей; - средств местных бюджетов - 62,2 млн. рублей; - внебюджетных средств - 393,2 млн. рублей
Основные ожидаемые конечные результаты	Реализация Программы позволит осуществить переход Омской области к новой экономической модели жилищно-коммунального комплекса в целях коренного оздоровления финансовой ситуации в отрасли, создания системы экономической мотивации сокращения затрат ресурсов и повышения эффективности деятельности соответствующих организаций, привлечения частных инвестиций для реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса. Программа направлена также на повышение уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечения надежности работы систем жизнеобеспечения. В частности, Программа позволит повысить обеспеченность жилищного фонда холодным (до 66,2%) и горячим (до 55,5%) водоснабжением, отоплением (до 85,4%), канализацией (до 62,6%); снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры до 45,6%; обеспечить 100% городских и 48% сельских населенных пунктов питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. В ходе реализации Программы предполагается увеличить долю рентабельных предприятий жилищно-коммунального комплекса до 55% и довести долю частного капитала в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 81,2%

1. Сущность решаемых проблем

Согласно Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года N 18, улучшение жилищных условий населения (реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"), а также повышение комфортности проживания населения отнесены к числу основных задач социально-экономического развития Омской области до 2020 года. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование государственной политики Омской области в соответствующей сфере, в том числе формирование конкурентных отношений в отрасли, привлечение инвестиций для обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, повышение качества предоставляемых услуг.

До настоящего времени решение соответствующих проблем осуществлялось в рамках реализации ряда целевых программ Омской области, в том числе:

- целевой программы энергоресурсосбережения Омской области на 2003 год и на период до 2010 года;

- целевой программы Омской области "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" на 2004 - 2010 годы;

- целевой программы Омской области "Обеспечение населения Омской области питьевой водой" на 2004 - 2010 годы;

- целевой программы Омской области "Развитие имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" на 2005 - 2010 годы;

- целевой программы Омской области "Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области до 2010 года".

Реализация указанных целевых программ Омской области была направлена на техническое перевооружение жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее - ЖКК), оптимизацию структуры использования энергетических ресурсов в указанной сфере и повышение эффективности деятельности предприятий ЖКК, повышение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

Несмотря на достигнутые результаты, некоторые проблемы развития ЖКК остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая степень износа основных фондов инженерной и коммунальной инфраструктуры;

- недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг;

- необходимость повышения уровня обеспеченности населения Омской области системами холодного и горячего водоснабжения;

- недостаточно эффективное использование природных ресурсов в отрасли;

- отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации ЖКК.

К числу нерешенных проблем в области финансового обеспечения ЖКК можно отнести:

- невысокий уровень собираемости платежей за оказываемые населению жилищно-коммунальные услуги;

- наличие значительного числа убыточных предприятий ЖКК.

Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода. В настоящее время принятие и последующая реализация отдельных целевых программ Омской области, связанных с решением проблем ЖКК, представляются недостаточно целесообразными. В связи с этим в рамках Программы в целях более эффективного расходования средств областного бюджета предусматривается единый комплекс мероприятий, направленных на развитие ЖКК.

К основным рискам, которые могут осложнить применение программно-целевого метода решения проблем в сфере ЖКК, можно отнести:

- изменение рыночных цен на топливно-энергетические ресурсы;

- ухудшение социального положения отдельных категорий граждан, проживающих на территории Омской области;

- внесение изменений в акты федерального и областного законодательства.

Минимизация последствий указанных рисков заключается в своевременном внесении соответствующих изменений в Программу.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом по Омской области.

Для достижения в течение 2008 - 2010 годов указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) снижение износа объектов инженерной инфраструктуры ЖКК;

2) сдерживание роста тарифов за оказываемые гражданам жилищно-коммунальные услуги;

3) повышение качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;

4) обеспечение населения и бюджетных организаций социальной сферы (образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д.) питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

5) расширение спектра оказываемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;

6) повышение эффективности управления и функционирования ЖКК, в том числе посредством реализации программ финансового оздоровления предприятий ЖКК, содействия подготовке и реализации инвестиционных проектов в ЖКК;

7) улучшение качества взаимодействия предприятий ЖКК с населением;

8) создание условий для повышения инвестиционной привлекательности ЖКК;

9) стимулирование развития имущественных отношений в ЖКК, в том числе путем использования механизмов финансовой аренды (лизинга);

10) уменьшение расходов бюджетов, связанных с содержанием предприятий ЖКК, а также создание условий для безубыточной работы предприятий ЖКК посредством мониторинга их финансового состояния, создания и доработки типовых схем их функционирования, разработки соответствующих методических рекомендаций и проведения семинаров по проблемным вопросам ЖКК;

11) осуществление организационных и информационно-аналитических мероприятий, предусматривающих:

- организацию обучения управленческих кадров предприятий ЖКК, подготовку кадров на основе целевого набора студентов и обучение управленческого персонала;

- организацию информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач и результатов Программы, а также по функционированию объединений собственников жилья.

Поставленные задачи позволяют наиболее эффективно достичь поставленной цели с учетом социальных, экономических и экологических факторов.

3. Сроки реализации Программы в целом и по этапам

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2008 - 2010 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

4. Технико-экономическое обоснование Программы

Выполнение мероприятий Программы обеспечит системный подход к решению проблем развития жилищно-коммунального комплекса Омской области, повышения его инвестиционной привлекательности.

Реализация Программы позволит:

1) повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления и канализации, а также снизить уровень износа основных фондов и аварийности в ЖКК;

2) обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в ЖКК;

3) создать эффективную систему управления ЖКК;

4) стимулировать развитие имущественных отношений в ЖКК.

Кроме того, в результате реализации Программы будут достигнуты следующие социальные, экономические и экологические последствия:

1) повышение уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;

2) увеличение инвестиционной привлекательности предприятий ЖКК;

3) повышение экологической безопасности окружающей среды с помощью введения в эксплуатацию новых систем очистки оборудования, строительства и реконструкции соответствующих объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Мероприятия Программы будут финансироваться как за счет средств областного бюджета, так и за счет дополнительных источников, к которым относятся средства федерального и местных бюджетов, а также внебюджетные средства.

Средства федерального бюджета предполагается привлекать в рамках межбюджетных отношений. Средства местных бюджетов - через софинансирование мероприятий Программы; внебюджетные средства - за счет использования рыночных механизмов инвестирования денежных средств.

Информация об изменениях:

Законом Омской области от 12 января 2009 г. N 1125-ОЗ в раздел 5 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по годам

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2008 - 2010 годы за счет средств областного бюджета составит 646,6761 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 272,2881 млн. рублей;

2009 год - 175,223 млн. рублей;

2010 год - 199,165 млн. рублей.

Общий прогнозный уровень дополнительных поступлений на финансирование мероприятий Программы составит 673,9 млн. рублей, в том числе:

- средств федерального бюджета - 218,5 млн. рублей;

- средств местных бюджетов - 62,2 млн. рублей;

- внебюджетных средств - 393,2 млн. рублей.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить устойчивое развитие ЖКК, в том числе:

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- снизить экономические потери при эксплуатации сетей тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения, обслуживании и ремонте сетей инженерной инфраструктуры;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, увеличение объема инвестиций, направляемых на развитие мощностей предприятий ЖКК;

- увеличить долю рентабельных предприятий ЖКК с 39 до 55%;

- снизить уровень износа основных фондов в ЖКК с 52 до 46%;

- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий ЖКК и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- увеличить долю частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры с 73 до 81%.

Информация об изменениях:

Законом Омской области от 12 января 2009 г. N 1125-ОЗ в раздел 7 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (годы)	Объем средств из областного бюджета (тыс. руб.)				Исполнители
			2008 - 2010 годы	2008 год	2009 год	2010 год
1	Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления и канализации, снижение уровня износа основных фондов и аварийности в ЖКК посредством: - строительства и реконструкции котельных, тепловых сетей, канализационных и водопроводных сетей и сооружений, групповых водопроводов (водоводов); - защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод; - строительства распределительных газопроводов для газификации объектов ЖКК, уличных распределительных газовых сетей с переводом на автономное отопление; - приобретения специальной техники, водоразборных колонок и иного оборудования для нужд ЖКК	2008 - 2010	444328,3	246106,3	103360	94862	Министерство строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) *
2	Стимулирование энергоресурсо- сбережения посредством: - проведения энергоаудита теплоисточников; - установки приборов учета и автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления и горячего водоснабжения; - внедрения вихревых теплогенераторов, ветроэнергетических установок, газопоршневых электростанций, газотурбинных теплоэлектростанций, микротурбогенераторов; - внедрения теплонасосных установок в локальных системах теплоснабжения, работающих за счет теплоты низкопотенциальных источников (геотермальные воды, сточные воды, вода рек); - внедрения высокоэффективных теплоизоляционных материалов, ультразвуковых и гидромагнитных систем очистки котлового и теплообменного оборудования на источниках теплоснабжения, современных технологий водоподготовки в системах теплоснабжения, пароструйных установок, частотных преобразователей на асинхронных электродвигателях, применяемых в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных районов Омской области; - внедрения автоматизированной системы оперативного контроля и управления в системах тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципальных районов Омской области; - приобретения и монтажа энергоэффективного технологического оборудования, в том числе теплообменного	2008 - 2010	47620,8	9681,8	18242	19697	Министерство строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) *
3	Содействие созданию эффективной системы управления ЖКК посредством разработки и издания методической документации по вопросам ценообразования и сметного нормирования в ЖКК	2009 - 2010	13500	-	5000	8500	Министерство строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, организации, определяемые на конкурсной основе
4	Стимулирование развития имущественных отношений и энергоресурсосбережения в ЖКК посредством: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам ЖКК, в том числе издания журналов, сборников и прочих информационных материалов	2008 - 2010	14500	1500	2500	10500	Министерство строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, организации, определяемые на конкурсной основе
5	Развитие инженерной инфраструктуры посредством оказания государственной поддержки строительству: - очистных водопроводных сооружений; - сетей газо-, тепло- и электроснабжения; - очистных сооружений поверхностных стоков; - коммуникаций на территории строительных площадок объектов жилищного строительства	2008 - 2010	126727	15000	46121	65606	Министерство строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) *
	Всего		646676,1	272288,1	175223	199165

     __________________________________

* Финансирование мероприятий Программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Омской области, осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из Областного фонда софинансирования расходов.

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование индикатора	Динамика показателей
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Удельный вес жилищного фонда, оборудованного: системами холодного водоснабжения, % системами горячего водоснабжения, % отоплением, % канализацией, %	63,8 52,3 82,2 60,2	64,4 53,1 83,0 60,8	65,0 53,9 83,8 61,4	65,6 54,7 84,6 62,0	66,2 55,5 85,4 62,6
2	Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры, %	52,0	50,4	48,8	47,2	45,6
3	Заявленная мощность, которая не была удовлетворена из-за отсутствия технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, МВт	0	0	0	0	0
4	Доля населенных пунктов Омской области, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, в том числе: - городских поселений, % - сельских населенных пунктов, %	100,0 33,0	100,0 38,0	100,0 40,0	100,0 45,0	100,0 48,0
5	Доля рентабельных предприятий ЖКК в общем объеме предприятий отрасли, %	32,3	39,2	45,5	49,7	55,0
6	Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры, %	72,8	73,2	73,6	77,3	81,2
7	Уровень задолженности предприятий ЖКК, в том числе: - дебиторской, тыс. руб. - кредиторской, тыс. руб.	434500 908800	404100 772500	390720 702383	380463 680982	364815 650687
8	Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, %	88,4	88,6	88,9	89,1	89,3
9	Доля частных компаний, управляющих объектами ЖКК на условиях коммерческой концессии, от общего числа соответствующих компаний, %	18,0	35,0	65,0	80,0	90,0
10	Доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления соответствующими домами, %, в том числе: - непосредственное управление собственниками помещений - управление товариществом собственников жилья либо специализированным потребительским кооперативом - управление управляющей организацией	12,0 6,5 0,5 5,0	43,0 12,1 1,4 29,5	80,0 3,0 5,0 72,0	100,0 2,0 10,0 88,0	100,0 0,5 20,0 79,5
11	Доля отпуска ресурсов по показателям приборов учета, %, в том числе: - холодной воды - горячей воды - газа - электрической энергии - тепловой энергии	44,0 40,5 98,0 97,8 11,0	44,5 41,0 98,0 98,0 15,0	45,00 41,50 98,02 98,70 21,00	45,50 42,00 98,04 99,00 25,00	46,0 42,5 98,06 99,5 29,0

Методика оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе использования вышеприведенной системы индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в ЖКК за отчетный период в целях уточнения поставленных задач и проводимых мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.