Приложение N 3. Основные целевые индикаторы реализации мероприятий целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" на 2008 - 2012 годы

Приложение N 3

к концепции целевой программы Омской области

"Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия" на 2008 - 2012 годы

Динамика и прогноз развития сельского хозяйства и сельских
территорий Омской области в ходе реализации целевой
программы Омской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области" на 2008 - 2012 годы

N п/п	Наименование мероприятий Программы (по направлениям)	Базовый показатель 2006 года	Ожидаемый показатель 2007 года	Ожидаемые показатели реализации Программы
				2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Общая динамика и прогноз развития сельского хозяйства и сельских территорий Омской области в ходе реализации Программы
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	102,0	102,8	102	101,8	101,6	101,6	101,6
2	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	103,6	103,7	102	102	101,8	101,8	101,8
3	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	100,6	102,0	102	101,5	101,5	101,5	101,5
4	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности, рублей на члена хозяйства в месяц	4785,2	5263,7	6211,1	7329	8530,9	9136,5	9712
5	Доля сельскохозяйственной продукции, произведенной в Омской области, в формировании ресурсов региона:
	- мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо), процентов	75,7	77,1	77,1	77,4	77,8	78,7	80,0
	- молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко), процентов	84,3	84,4	84,6	84,9	85	85,6	86,2
6	Коэффициент обновления техники и оборудования в сельскохозяйственных организациях по направлениям, процент:
	- техника для производства продукции растениеводства, оборудование теплиц и оборудование для перевода самоходной техники на природный газ	1,5	1,7	1,8	2,0	2,5	3,0	3,3
	- техника и оборудование для производства продукции животноводства, кормов, их заготовки и приготовления	2,0	2,8	3,2	4,0	4,5	5,0	5,0
	- машины и оборудование для зернотокового хозяйства	0,6	0,8	1,0	1,4	1,8	2,0	2,4
7	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин), л.с.	161,0	156,8	152,1	155,4	159,3	163,1	167,4
8	Количество новых рабочих мест			310	330	340	360	880
II. Общая динамика и прогноз развития сельского хозяйства и сельских территорий Омской области в ходе реализации Программы по направлениям реализации
1	Устойчивое развитие сельских территорий
1.1	Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений
1.1.1	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв.м	33,2	35,0	37,0	41,2	42,8	44,0	45,0
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе, тыс. кв.м	19,0	19,2	19,5	23,5	25,0	26,0	27,0
1.1.2	Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия с учетом оказания государственной поддержки, единиц	415	450	462	515	535	550	563
	в том числе количество молодых семей и молодых специалистов на селе, обеспеченных жильем	223	240	245	294	313	325	338
1.1.3	Ввод в действие поселковых водопроводов, км	30,8	25,0	31,5	38,0	40,0	41,0	42,0
1.1.4	Ввод в действие водозаборных скважин, единиц	30	25	26	31	32	33	34
1.1.5	Ввод в действие распределительных уличных газовых сетей, км	145,3	136,4	205,0	210,0	215,0	220,0	230,0
1.1.6	Ввод в действие межпоселковых газопроводов, км	145,4	69	80,0	75,0	70,0	72,0	75,0
1.1.7	Ввод в действие низковольтных электрических сетей, км	110,9	-	4,5	33,5	36,0	38,0	40,0
1.1.8	Ввод в действие внутрипоселковых дорог, км	16,8	15,2	36,0	37,0	45,0	47,0	50,0
1.1.9	Ввод в действие общеобразовательных школ, мест	-	132	160	440	212	200	160
1.1.10	Ввод в действие сельских районных больниц, коек	90	42	-	-	20	40	20
1.1.11	Ввод в действие амбулаторно- поликлинических учреждений, посещений в смену	375	-	300	-	-	-	-
1.1.12	Количество созданных районных информационно-консультационных центров (с нарастающим итогом), единиц	-	1	10	13	15	20	25
1.2	Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов
1.2.1	Количество разработанных проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов, единиц	-	-	-	-	-	-	1
2	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
2.1	Поддержание почвенного плодородия
2.1.1	Площадь проведения агрохимического обследования почв, тыс. га	330,0	350,0	350,0	350,0	370,0	425,5	510,6
2.1.2	Площадь проведения культуртехнических работ, тыс. га	2,9	3,5	3,9	4,5	5,0	11,0	13,0
2.1.3	Площадь обработки средствами защиты растений, тыс. га	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0
2.1.4	Площадь проведения фитосанитарных обследований сельскохозяйственных угодий, тыс. га	1870,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
2.1.5	Объем внесения органических удобрений, тыс. т	2200,0	2500,0	2800,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
2.1.6	Площадь посева бобовых многолетних трав, тыс. га	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	34,5	41,4
2.1.7	Объем производства семян многолетних бобовых трав, тыс. т	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
2.1.8	Площадь строительства и реконструкции мелиоративных систем, тыс. га	0,4	0,3	2,8	0,3	0,3	0,4	0,5
2.1.9	Площадь проведения ремонтно- эксплуатационных работ на мелиоративных системах, тыс. га	70,0	80,3	90,9	93,4	93,8	107,9	129,4
2.2	Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства
2.2.1	Доля органов управления АПК муниципальных районов, использующих ценовой мониторинг агропродовольственного рынка, процентов	-	-	15	24	48	72	95
2.3	Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, кадрового обеспечения и переподготовки специалистов для сельского хозяйства
2.3.1	Количество руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций Омской области, прошедших переподготовку и повышение квалификации, человек	1800	1500	1550	1600	1650	1700	1750
2.3.2	Количество выпускников высших учебных заведений, обучавшихся по целевой контрактной подготовке и оставшихся работать в сельской местности, человек	85	85	85	85	85	85	85
2.3.3	Удельный вес трудоустроенных к числу обучающихся по целевой контрактной подготовке, процентов	35	35	35	35	35	35	35
3	Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
3.1	Поддержка племенного животноводства
3.1.1	Удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	15,0
3.2	Поддержка молочного и мясного скотоводства
3.2.2	Удой на фуражную корову в сельскохозяйственных организациях и КФХ, кг	3242	3440	3600	3800	4000	4040	4080
3.2.3	Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ, тыс. т	400,3	403	409	413	417	421	425
3.2.4	Численность поголовья молодняка КРС мясного направления в сельскохозяйственных организациях и КФХ на начало года, голов	2400	2500	2840	3300	3900	3940	3980
3.2.5	Живая масса 1 головы КРС при реализации в сельскохозяйственных организациях и КФХ, кг	296	331	338	368	384	390	396
3.2.6	Уровень рентабельности молока в сельскохозяйственных организациях, процент	19,9	20,9	22	23	24,2	25,1	26,2
3.2.7	Уровень рентабельности мяса КРС в сельскохозяйственных организациях, процент	-15,7	-15,6	-13,6	-11,1	-8,9	-7,8	-6,7
3.3	Развитие овцеводства
3.3.1	Маточное поголовье овец в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года, тыс. голов	5,0	5,1	5,3	5,35	5,4	5,45	5,5
3.4	Мероприятия по борьбе с подкожным оводом, профилактике и оздоровлению КРС от гиподерматоза
3.4.1	Уровень заболеваемости животных гиподерматозом, процентов	2,8	2,4	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5
3.5	Поддержка элитного семеноводства
3.5.1	Площадь, засеваемая элитными семенами, тыс. га	50,0	60,0	65,0	70,0	80,0	90,0	120,0
3.6	Поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей северной и северной лесостепной зоны Омской области с низкой кадастровой стоимостью сельскохозяйственных угодий (не более 4240 рублей за гектар)
3.6.1	Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей северной и северной лесостепной зоны с низкой кадастровой стоимостью сельскохозяйственных угодий, на конец года, голов	40410	40440	40480	40560	40640	40760	40925
3.6.2	Использование площади пашни, га	239722	213828	240946	241000	241000	241000	241000
3.7	Развитие производства льна
3.7.1	Объем реализации льноволокна внутри Омской области, т	520	800	1000	1200	1400	1600	1800
3.7.2	Количество созданных дополнительных рабочих мест, человеко-мест	15	25	25	25	25	25	25
3.8	Производство рапса
3.8.1	Валовой сбор семян ярового рапса в хозяйствах всех категорий, тыс. т	20,0	25,0	28,0	33,3	40,0	49,5	60,0
3.9.	Поддержка экономически значимых региональных программ (ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области" на 2008 - 2010 годы)
3.9.1	Валовое производство продукции закрытого грунта, т	5667,0	5660,0	6680,0	8850,0	10725,0	11000,0	11300,0
4	Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства
4.1	Повышение доступности кредитов
4.1.1	Объем субсидируемых кредитов (займов), млн. руб.	1350,0	2160,0	2770,0	3150,0	3370,0	3470,0	3550,0
	в том числе: краткосрочные	860,0	1040,0	1100,0	1120,0	1150,0	1170,0	1200,0
	инвестиционные	490,0	1120,0	1670,0	2030,0	2220,0	2300,0	2350,0
4.2	Повышение финансовой и экономической устойчивости малых форм хозяйствования на селе
4.2.1	Численность поголовья коров в КФХ на начало года, тыс. голов	7,8	7,7	7,9	8,2	8,6	9,1	9,6
4.2.2	Численность поголовья коров в ЛПХ на начало года, тыс. голов	105,9	106,4	106,5	107	107,5	108,0	108,5
4.2.3	Объем производства молока в КФХ, тыс. т	32,4	31,6	32,6	33,9	35,7	37,4	39,2
4.2.4	Объем производства мяса КРС в КФХ, тыс. т	7,5	7,9	8,5	9,2	9,9	10,3	10,9
4.2.5	Объем производства молока в ЛПХ, тыс. т	452,7	454,1	456,7	461,3	466,1	470,9	475,8
4.2.6	Объем производства мяса КРС в ЛПХ, тыс. т	111,7	118,1	120,5	123,2	125,6	128,7	131,9
4.2.7	Объем закупок молока в ЛПХ, тыс. т	36,8	41,0	42,0	45,0	50,0	55,0	60,0
4.2.8	Количество закупочных пунктов в сельской местности, единиц	5	16	16	18	19	20	21
4.3	Снижение рисков в сельском хозяйстве
4.3.1	Площадь застрахованных посевных площадей, тыс. га	790	890	960,0	990,0	1050,0	1140,0	1200,0
5	Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
5.1	Рынок зерна
5.1.1	Вывоз зерна, тыс. т	1129	1150	1200	1200	1200	1200	1200