Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие туризма в Омской области на 2008 - 2010 годы"

Приложение

к приказу Министерства

по делам молодежи, физической

культуры и спорта Омской области

от 17.12.2007 г. N 6

Ведомственная целевая программа
"Развитие туризма в Омской области на 2008 - 2010 годы"

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Ведомственная целевая программа "Развитие туризма в Омской области на 2008 - 2010 годы" (далее - Программа) является организационной основой государственной политики Омской области в сфере туристской деятельности и направлена на создание в ближайшие годы условий для устойчивого развития туризма в Омской области.

Необходимость принятия Программы обусловлена следующими причинами:

- недостаточностью государственной поддержки реализации социально значимых программ в сфере туризма;

- сложившейся диспропорцией между спросом и предложением в сфере туризма и отдыха в Омской области;

- слабой материально-технической базой для развития активных видов туризма;

- отсутствием системы по продвижению туристско-рекреационных ресурсов Омской области на внутреннем и международном уровне.

Решить обозначенные в Программе проблемы возможно только при целевой поддержке средствами областного бюджета, комплексном подходе к достижению поставленных целей.

Реализация программных мероприятий позволит создать основу для более динамичного развития туристской отрасли, главным образом, въездного и внутреннего туризма.

Цель и задачи Программы

Программа разработана с целью создания условий для устойчивого развития туризма в Омской области.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Разработка и реализация системы мероприятий по продвижению туристских ресурсов Омской области и формированию предложений в сфере туризма и отдыха для жителей Омской области и других субъектов РФ.

2. Разработка и реализация системы мероприятий по продвижению туристских ресурсов Омской области на международном туристском рынке.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты

Наименование индикатора	Значение индикатора					Методика расчета
	2006 факт	2007 прогноз	2008 прогноз	2009 прогноз	2010 прогноз
Цель программы - создание условий для устойчивого развития туризма
1. Объем туристских услуг населению, млн. руб.	529,7	620,0	750,0	890,0	1000,0	Статданные
2. Доля туристских услуг в общем объеме платных услуг населению, %	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	Статданные
Задача 1. Разработка и реализация системы мероприятий по продвижению туристских ресурсов Омской области и формированию предложений в сфере туризма и отдыха для жителей Омской области и других субъектов РФ
Количество туристов всего*, тыс. чел.	296,8	300,0	302,0	303,0	305,0	Статданные
Задача 2. Разработка и реализация системы мероприятий по продвижению туристских ресурсов Омской области на международном туристском рынке
Количество иностранных туристов, тыс. чел.	6,311	6,5	6,8	7,4	7,9	Статданные

* - комплексный показатель, включающий в себя численность размещенных лиц в организациях гостиничного типа и численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях, организациях отдыха и турбазах Омской области

В результате реализации Программы ожидается получение следующих результатов:

1. Увеличение количества предложений в сфере туризма и отдыха на территории Омской области.

2. Привлечение инвестиций в развитие туристской инфраструктуры Омской области.

3. Формирование положительного туристского имиджа Омской области.

Конечным результатом реализации Программы станет расширение спектра, повышение качества и увеличение объема туристско-экскурсионных услуг на территории Омской области, создание благоприятных условий для духовного и физического развития населения.

Программные мероприятия

Мероприятия программы указаны в таблице N 1.

Срок реализации программы

Программа рассчитана на 2008 - 2010 годы

Оценка рисков и социальные последствия реализации Программы

Внешние риски:

- неблагоприятная природно-экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Омской области;

- изменения в законодательстве, регулирующем вопросы в сфере туристской деятельности;

- стихийные бедствия;

- значительное увеличение тарифов на ж/д- и автоперевозки, существенный рост цен на услуги размещения при недостаточном уровне сервиса и т.п.;

- действия пограничных и консульских служб, препятствующих въездному потоку туристов;

- неразвитая туристская инфраструктура;

- недостаточная межведомственная координация в сфере туристской деятельности, которая может быть устранена путем заключения соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между министерствами, ведомствами и иными организациями по вопросам туристской деятельности.

К внутренним рискам можно отнести недостаточную координацию деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и подведомственных ему государственных учреждений по реализации мероприятий Программы, которая может быть устранена путем составления планов работ, проведения контрольных мероприятий и т.д.

Социально-экономический эффект реализации Программы заключается в:

- создании сбалансированного рынка туристических услуг;

- организации дополнительных рабочих мест;

- увеличении спроса на продукцию местного производства, в том числе сувениры и изделия народного творчества;

- привлечении отечественных и иностранных инвесторов для участия в строительстве объектов туристской индустрии в Омской области;

- рациональном использовании объектов туристского показа и природного наследия Омской области;

- развитии спортивно-оздоровительного туризма как важного фактора укрепления здоровья граждан и гармоничного воспитания детей и молодежи, способствующего снижению асоциальных проявлений в молодежной среде.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 3540,0 тысяч рублей,

в том числе по годам:

- 2008 год - 1100,0 тысяч рублей;

- 2009 год - 1180,0 тысяч рублей;

- 2010 год - 1260,0 тысяч рублей.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Система управления реализацией Программы

Методическое руководство по разработке программы осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Управление организационной работы, информационного обеспечения и туризма Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:

совместно с подведомственными государственными учреждениями, общественными и другими организациями реализует программные мероприятия;

контролирует выполнение мероприятий Программы, выявляет их отклонение от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений;

принимает отчеты о выполнении мероприятий Программы от соисполнителей мероприятий по форме согласно таблице N 2;

ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся выполнения мероприятий Программы.

Отчет о выполнении программы представляется в Министерство финансов Омской области по утвержденной форме в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Паспорт Программы
Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие туризма в Омской области на 2008 - 2010 годы"
Цель и задачи	Цель - создание условий для устойчивого развития туризма. Задачи: 1. Разработка и реализация системы мероприятий по продвижению туристских ресурсов Омской области и формированию предложений в сфере туризма и отдыха для жителей Омской области и других субъектов РФ. 2. Разработка и реализация системы мероприятий по продвижению туристских ресурсов Омской области на международном туристском рынке.
Целевые индикаторы цели	1. Объем туристских услуг населению, млн. руб. 2. Доля туристских услуг в общем объеме платных услуг населению, %
Целевые индикаторы задач	Задача 1. Количество туристов, всего*, тыс. чел. Задача 2. Количество иностранных туристов, тыс. чел.
Сроки реализации	2008 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования: 3540,0 тыс. руб., в том числе по годам: - 2008 год - 1100,0 тысяч рублей; - 2009 год - 1180,0 тысяч рублей; - 2010 год - 1260,0 тысяч рублей. Источник финансирования: областной бюджет
Непосредственные результаты реализации программы	1. Увеличение количества предложений в сфере туризма и отдыха на территории Омской области; 2. Привлечение инвестиций в развитие туристской инфраструктуры Омской области. 3. Формирование положительного туристского имиджа Омской области.
Ожидаемый конечный результат реализации программы	Расширение спектра, повышение качества и увеличение объема туристско-экскурсионных услуг на территории Омской области, создание благоприятных условий для духовного и физического развития населения.

* - комплексный показатель, включающий в себя численность размещенных лиц в организациях гостиничного типа и численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях, организациях отдыха и турбазах Омской области

Таблица N 1

Мероприятия Программы

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Отв. исполнитель (ФИО, должность)

Организация, ответственная за реализацию мероприятия

Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Целевые комплексные индикаторы реализации мероприятия

с 2008 г.

по 2010 г.

2008 год

2009 год

2010 год

Наименование целевого индикатора

Значение - 2008 год

Значение - 2009 год

Значение - 2010 год

1

Создание и сопровождение информационного сайта по туризму на русском, английском и немецком языках

Регистрация домена, разработка дизайна, информационное и наглядное наполнение, постоянное сопровождение сайта, перевод на иностранные языки

с 2008 г.

по 2010 г.

Раннинен И.А., начальник отдела туризма

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

ГУ ОО "Агентство информационного развития", организации на конкурсной основе

50,0

20,0

20,0

Количество посещений сайта, единиц

100

300

800

2

Издание рекламно- информационных печатных, фото- и видеоматериалов о туристских ресурсах Омской области, в том числе на иностранных языках

Разработка макета печатных изданий, перевод на иностранные языки, приобретение слайдов для полиграфических изданий, полиграфические услуги, создание видеофильмов

с 2008 г.

по 2010 г.

Раннинен И.А., начальник отдела туризма

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Организации на конкурсной основе

100,0

110,0

120,0

Тираж, шт.

800

900

1000

3

Участие в межрегиональных и международных выставках, торгово- экономических миссиях, организация целевых рекламно- информационных кампаний, направленных на продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном туристском рынке

Организация стенда Омской области на официальных мероприятиях (ди- зайн, оформление, монтаж, демонтаж, изготовление стендового оборудования, аренда выставочных площадей, регистрационные сборы, расходы на организацию поездки делегаций Омской области на указанные мероприятия)

с 2008 г.

по 2010 г.

Раннинен И.А., начальник отдела туризма

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

ГУ ОО "Центр туризма "Муромцево", организации на конкурсной основе

450,0

500,0

550,0

Количество мероприятий, единиц

3

4

5

4

Содействие в проведении межрегиональных и областных мероприятий й соревнований по туризму, организации туристических стоянок и т.п.

Подготовка мест проведения мероприятий и соревнований (жизнеобеспечение участников, подготовка трасс, маршрутов, обработка полян от клеща), призы, материально- техническое обеспечение и т.п.

с 2008 г.

по 2010 г.

Раннинен И.А., начальник отдела туризма

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

ГУ ОО "Центр туризма "Муромцево", общественные туристские организации, организации на конкурсной основе

450,0

450,0

450,0

Количество мероприятий, единиц

10

10

10

5

Материально- техническое обеспечение туристской деятельности ГУ ОО "Центр туризма "Муромцево"

Приобретение туристского снаряжения и иного оборудования для организации пешеходного, водного, конного и других видов туризма

с 2008 г.

по 2010 г.

Раннинен И.А., начальник отдела туризма

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

ГУ ОО "Центр туризма "Муромцево"

50,0

100,0

120,0

Уровень оснащенности туристским снаряжением и оборудованием, %

50

80

100

Итого по годам

1100,0

1180,0

1260,0

Итого по Программе

3540,0

Таблица N 2

Отчет
об исполнении мероприятия ведомственной целевой программы
"Развитие туризма в Омской области на 2008 - 2010 годы"

	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок проведения мероприятия	Отв. исполнитель (ФИО, должность, тел.)	Организация, ответственная за проведение мероприятия	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)		Количественные показатели итогов мероприятия
							план	факт	Единицы измерения	Значение показателя