Приложение. Инвестиционная программа Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия "Омскэлектро" города Омска по развитию систем электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года

Приложение
к Решению Омского городского Совета
от 26 ноября 2008 года N 196

Инвестиционная программа
Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия "Омскэлектро" города Омска по развитию систем электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года

1. Основания для разработки Программы

Основанием для разработки инвестиционной программы Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия "Омскэлектро" города Омска по развитию систем электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года (далее - Программа) являются:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденный Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 N 43;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска на период до 2010 года, утвержденная Решением Омского городского Совета от 16.05.2007 N 11;

- техническое задание по разработке инвестиционной программы Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия "Омскэлектро" города Омска по развитию систем электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года, утвержденное постановлением Мэра города Омска от 19.05.2008 N 349-п.

2. Заказчик Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Омска.

3. Разработчик Программы

Разработчиком Программы является Муниципальное унитарное производственно-эксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города Омска (далее - МУПЭП "Омскэлектро").

4. Исполнитель Программы

Исполнителем Программы является МУПЭП "Омскэлектро".

5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2008 - 2010 годы.

6. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение стабильной и безопасной работы системы электроснабжения города Омска за счет ее поэтапной реконструкции;

- повышение надежности и качества оказываемых услуг;

- сокращение сверхнормативных потерь электроэнергии путем внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации на территории города Омска;

- обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям МУПЭП "Омскэлектро" новых потребителей;

- достижение целевых индикаторов Программы, указанных в таблице.

Таблица

Целевые индикаторы Программы

Сфера оценки	Объект нормирования	Наименование индикатора	Единица измерения индикатора	Текущий показатель индикатора	Целевой показатель индикатора по годам
					2008	2009	2010
Надежность оказания услуги электроснабжения	Обеспечение бесперебойности электроснабжения	Время восстановления электроснабжения	час.	1,2	1,2	1,15	1,1
	Аварийность в электрических сетях 10 кВ	Число отключений в электрических сетях 10 кВ	шт./год	842	842	830	820
Снижение потерь электрической энергии	Потери электрической энергии	Снижение технических потерь электрической энергии	млн. киловатт- час	0	0,2	1,31	1,22
	Обеспеченность приборным учетом потребления электроэнергии	Сокращение потребителей, ведущих расчеты без приборов учета электроэнергии	потребитель	1449	1449	1339	1129
Обеспечение нормативных требований	Обращения потребителей на качество электроэнергии	Количество заявлений на низкое напряжение в электрической сети	шт./год	161	161	140	120
Автоматизация процессов	Автоматизированная система диспетчерского управления	Модернизация распределительных пунктов 10 кВ	шт.	53	53	54	54
	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии	Количество потребителей, включенных в автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии	шт.	46	46	487	1194

7. Анализ существующего состояния систем электроснабжения

Объем сетей электроснабжения МУПЭП "Омскэлектро" составляет:

- кабельные линии электропередач 10 кВ - 1823,94 км;

- кабельные линии электропередач 0,4 кВ - 1259,68 км;

- воздушные линии электропередач 10 кВ - 260,11 км;

- воздушные линии электропередач 0,4 кВ - 1557,66 км;

- трансформаторные подстанции и распределительные пункты - 1443 шт.

Коэффициент износа сетей электроснабжения составляет 64,4 процента. Удельный вес оборудования, выработавшего свой нормативный срок эксплуатации, составляет более 35 лет (38 процентов).

Таким образом, существующие сети электроснабжения МУПЭП "Омскэлектро" не позволяют в полной мере обеспечить надежность системы электроснабжения города Омска, качество предоставления услуги по электроснабжению существующим потребителям и технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей.

8. План мероприятий по реконструкции системы коммунальной инфраструктуры

Разработанная Программа в своем составе имеет два инвестиционных проекта:

1) инвестиционный проект, реализуемый за счет средств МУПЭП "Омскэлектро" (инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии, амортизационные отчисления);

2) инвестиционный проект, реализуемый за счет надбавки к тарифам на передачу электрической энергии.

В свою очередь, инвестиционный проект, реализуемый за счет средств МУПЭП "Омскэлектро" (инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии, амортизационные отчисления), включает в себя следующие подразделы:

- по реконструкции воздушных линий электропередач 0,4 кВ (замена голого провода на самонесущий изолированный провод) по трем зонам застройки города Омска - левобережной, северной, южной;

- по монтажу комплектных трансформаторных подстанций по трем основным зонам застройки города Омска - левобережной, северной, южной.

Инвестиционный проект, реализуемый за счет надбавки к тарифам на передачу электрической энергии, состоит из мероприятий по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии по трем зонам застройки города Омска - левобережной, северной, южной.

План мероприятий по реконструкции системы коммунальной инфраструктуры приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

9. Объем финансовых потребностей на реализацию Программы

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Общий объем финансовых потребностей по Программе в ценах 2008 года составляет 132 207,4 тыс. руб.

Расчет надбавки к тарифам на электрическую энергию для потребителей МУПЭП "Омскэлектро" города Омска приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

10. План финансирования Программы

План финансирования Программы с указанием источников финансирования приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.

11. Результаты реализации Программы

Результатами реализации Программы должны стать:

1) повышение надежности и качества услуг электроснабжения в городе Омске, в том числе:

а) сокращение количества повреждений воздушных линий электропередач 0,4 кВ в среднем на 240 шт. в год (около 5 процентов);

б) сокращение времени отключения потребителей от электроснабжения во время проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций;

в) обеспечение уровня напряжения в сети у потребителей;

г) снижение затрат на эксплуатацию реконструируемых воздушных линий электропередач 0,4 кВ и кабельных линий электропередач 0,4 кВ и 10 кВ составит около 6,3 млн. руб.;

2) снижение уровня технических потерь электроэнергии при транспортировке.

Снижение технических потерь в реконструируемых сетях по результатам 2009 года ориентировочно составит 220 тыс. кВт, а по итогам реализации мероприятий 2009 и 2010 гг. ежегодно составит около 1,31 млн. кВт, что составит около 1,7 млн. руб.;

3) снижение уровня коммерческих потерь, связанных с хищениями электроэнергии потребителями в секторе индивидуальной застройки города Омска.

Основные мероприятия по снижению коммерческих потерь - внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и замена голого провода на самонесущий изолированный провод на воздушных линиях электропередач 0,4 кВ - позволят сократить коммерческие потери ориентировочно на 6,3 млн. кВт или 7,9 млн. руб.