Приложение. Инвестиционная программа федерального государственного унитарного предприятия "Омское производственное объединение "Иртыш" по развитию систем теплоснабжения в городе Омске на период до 2010 года

Приложение
к Решению Омского городского Совета
от 10 декабря 2008 года N 198

Инвестиционная программа
федерального государственного унитарного предприятия "Омское производственное объединение "Иртыш" по развитию систем теплоснабжения в городе Омске на период до 2010 года

1. Основание для разработки Программы

Основаниями для разработки инвестиционной программы федерального государственного унитарного предприятия "Омское производственное объединение "Иртыш" по развитию систем теплоснабжения в городе Омске на период до 2010 года (далее - Программа) являются:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденный Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 N 43;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска на период до 2010 года, утвержденная Решением Омского городского Совета от 16.05.2007 N 11;

- техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения в городе Омске до 2010 года, утвержденное постановлением Мэра города Омска от 29.12.2007 N 1003-п.

2. Заказчик Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Омска.

3. Разработчик Программы

Разработчиком Программы является федеральное государственное унитарное предприятие "Омское производственное объединение "Иртыш" (далее - ФГУП "ОмПО "Иртыш").

4. Исполнитель Программы

Исполнителем Программы является ФГУП "ОмПО "Иртыш".

5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2008 - 2010 годы.

6. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение возможности гарантированного подключения к системам теплоснабжения новых потребителей микрорайона "Радуга" города Омска, повышение надежности и качества предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению существующим потребителям.

Задачи Программы:

- обеспечение потребности в теплоснабжении и горячем водоснабжении микрорайона "Радуга" города Омска;

- обеспечение подключения к системам теплоснабжения новых потребителей микрорайона "Радуга" города Омска;

- повышение надежности теплоснабжения на территории микрорайона "Радуга" в городе Омске;

- сокращение потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения;

- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности на территории микрорайона "Радуга" города Омска;

- достижение целевых индикаторов Программы, указанных в таблице.

Таблица

Целевые индикаторы Программы

Сфера оценки	Объект нормирования	Наименование индикаторов	Единицы измерения индикатора	Текущий показатель индикатора	Целевой показатель индикатора
					2008 год	2009 год	2010 год
Надежность оказания услуг по теплоснабжению	Обеспечение бесперебойности услуг по теплоснабжению	Гарантированная продолжительность оказания услуг по теплоснабжению в течение года	суток в год	335	340	345	350
	Аварийность на сетях теплоснабжения	Срок эксплуатации сетей теплоснабжения	год	8	9	12	15
Доступность товаров и услуг для потребителей	Работа с абонентами	Время, требуемое для выполнения заявки на оказание дополнительных услуг	дней, не более	7	5	3	1
		Время, требуемое для заключения договора об оказании услуг теплоснабжения	дней, не более	15	12	10	8

7. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

ФГУП "ОмПО "Иртыш" является организацией, предоставляющей услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителям микрорайона "Радуга" города Омска.

Общая протяженность сетей теплоснабжения - 16,346 км, сетей горячего водоснабжения - 15,830 км.

Существующая котельная N 3, оснащенная тремя водогрейными котлами ПТВМ-30, мощностью 90 Гкал/час, обеспечивает тепловой энергией потребителей микрорайона "Радуга" города Омска. Передача тепловой энергии осуществляется сетевыми насосами Д-600.

Существующая котельная N 1, оснащенная шестью котлами, обеспечивает горячей водой потребителей микрорайона "Радуга" города Омска. При этом, из шести котлов четыре котла ДЕ-14-16ГМ, мощностью 38 Гкал/час, газифицированы, оборудованы средствами автоматики и безопасности, два котла в нерабочем состоянии.

Производство горячей воды осуществляется с использованием систем централизованного горячего водоснабжения, путем подогрева холодной воды паром. Среднечасовой расход горячей воды составляет 100 куб.м/час (6 Гкал).

Отсутствие должной химической очистки и деаэрации при производстве горячей воды приводит к износу трубопровода раньше нормативного срока. При этом физический износ труб составляет 58,3 процента.

Кроме того, существующая система теплоснабжения не позволяет обеспечить рост нагрузки и, соответственно, подключить к данной системе новых потребителей микрорайона "Радуга" города Омска.

8. План мероприятий по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Разработанная Программа в своем составе имеет два инвестиционных проекта:

1) инвестиционный проект, реализуемый за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию;

2) инвестиционный проект по подключению строящихся объектов.

План мероприятий по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

9. Объем финансовых потребностей на реализацию Программы

Общий объем финансовых потребностей по Программе в текущих ценах 2007 года составляет 23,27 млн. руб.

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Расчет надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей ФГУП "ОмПО "Иртыш" приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

10. План финансирования Программы

План финансирования Программы с указанием источников ее финансирования приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.

11. Результаты реализации Программы

Результатами реализации Программы должны стать:

1) строительство объектов системы теплоснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям теплоснабжения новых потребителей микрорайона "Радуга" города Омска с подключаемой нагрузкой по теплоснабжению 4,9 Гкал/час, по горячему водоснабжению - 2,1 Гкал/час;

2) повышение качества и надежности оказываемых услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории микрорайона "Радуга" города Омска;

3) обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории микрорайона "Радуга" города Омска.