Приложение N 1. Долгосрочная целевая программа Омской области "Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" на 2009-2015 годы

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Омской области
от 19 января 2009 года N 3-п

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" на 2009-2015 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы Омской области

Наименование	Долгосрочная целевая программа Омской области "Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" на 2009-2015 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке	Распоряжение Правительства Омской области от 05 февраля 2008 года N 18-рп
Заказчик	Правительство Омской области
Исполнитель-координатор	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области (далее - Минпром Омской области)
Разработчик	Минпром Омской области
Исполнители	Минпром Омской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию), организации в соответствии с законодательством
Основные целевые индикаторы	1) увеличение объемов промышленного производства, в том числе по видам экономической деятельности: - производство пищевых и кормовых продуктов, - химическое производство; 2) увеличение среднесписочной численности работников, в том числе по видам экономической деятельности: - производство пищевых и кормовых продуктов; - химическое производство; 3) обеспечение жильем работников Омского агропромышленного кластера
Сроки и этапы реализации	2009-2015 годы
Финансовое обеспечение	Объем финансирования Программы из областного бюджета составляет 599,72 млн. рублей, в том числе: в 2009 - 146,11 млн. рублей; в 2010 году - 311,32 млн. рублей; в 2011 году - 71,15 млн. рублей; в 2012 году - 71,14 млн. рублей. В ходе реализации Программы предполагается привлечение иных средств, в том числе из Инвестиционного фонда Российской Федерации в размере 3 296,96 млн. рублей, из муниципального бюджета - 14,2 млн. рублей и внебюджетных средств в размере 29 849,12 млн. рублей
Основные ожидаемые конечные результаты	1) увеличение объема производства агропромышленной продукции в денежном выражении на 49,7 млрд. рублей к 2015 году; 2) повышение доходов областного и местного бюджетов в результате роста прибыли предприятий, поступления земельного и других налогов на сумму около 4,5 млрд. рублей к 2015 году; 3) развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в муниципальных районах Омской области. Увеличение к 2015 году протяженности сетей: автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 23,9 км, электроснабжения на 98 км, газопроводов на 31,8 км, водопроводов на 37 км, канализации на 40 км; 4) рост занятости населения и создание новых высококвалифицированных рабочих мест на 2,6 тыс. человек к 2015 году; 5) создание комфортных условий жизнедеятельности для работников Омского агропромышленного кластера с учетом повышения уровня социального благополучия основного населения, проживающего в границах Петровского сельского поселения Омского района за счет строительства 300 индивидуальных жилых домов общей площадью не менее 18,9 тыс. кв. м с полным инженерным обустройством территории; 6) укрепление внешнеэкономических связей приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан

1. Сущность решаемых Программой проблем

Разработка Программы вызвана необходимостью решения проблем агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК).

Основными проблемами, сдерживающими развитие АПК, являются:

1) отсутствие современных форм организации и интеграции высокотехнологичных производств для реализации промышленных проектов регионального и национального значения;

2) низкий научно-технический уровень промышленного производства;

3) значительный физический и моральный износ производственных мощностей;

4) отсутствие мощностей по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья;

5) низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции;

6) несоответствие уровня менеджмента предприятий методам и технологиям, используемым предприятиями-лидерами;

7) низкая инновационная активность.

Основой для восстановления и развития АПК являются следующие позитивные факторы:

1) значительный сырьевой потенциал;

2) наличие свободных трудовых ресурсов, в том числе в основных местах производства сельскохозяйственного сырья;

3) наличие административных и экономических рычагов регулирования процессов развития АПК.

Решение проблемы развития АПК программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по строительству производственных и инфраструктурных объектов. Кроме того, данный метод позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, контроль выполнения программных мероприятий.

Основные риски, связанные с отказом от решения проблем развития АПК программно-целевым методом, связаны с недостаточной координацией действий органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, несистемным решением поставленных задач по государственной поддержке проектов создания новых производств и необходимой инженерной инфраструктуры.

В целях кадрового обеспечения организаций АПК планируется осуществить на базе имеющихся учебных заведений подготовку специалистов инженерных и рабочих специальностей, задействовав при этом имеющийся потенциал государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

Мероприятия по совершенствованию подготовки кадров для АПК позволят удовлетворить потребность предприятий в специалистах необходимой квалификации, соответствующих современному уровню развития техники и технологии.

2. Цели и задачи Программы

Цели и задачи соответствуют Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года N 18.

Целями Программы являются:

1) создание новых высокотехнологичных производств;

2) рост доли инновационной продукции;

3) обновление, модернизация и расширение имеющейся технико-технологической базы;

4) повышение конкурентоспособности продукции;

5) создание новых рабочих мест в районах Омской области;

6) создание комфортных бытовых условий и повышение уровня социального благополучия работников Омского агропромышленного кластера.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

1) реализация кластерной формы развития промышленного производства;

2) стимулирование создания инновационных производств;

3) формирование серийного биотехнологического производства;

4) ускорение технического перевооружения и строительство современных животноводческих комплексов;

5) активизация племенной работы;

6) совершенствование взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций по переработке сельскохозяйственной продукции, содействие формированию интеграционных структур;

7) решение кадровых проблем, поддержка молодых специалистов, работающих в сельской местности;

8) вовлечение в экономический оборот возобновляемых сырьевых ресурсов Омской области.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется одним этапом в течение 2009-2015 годов.

4. Технико-экономическое обоснование Программы

Мероприятия Программы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и реальных перспектив развития АПК с учетом имеющихся скрытых резервов.

Программой предусматривается реализация мероприятий по материально-техническому, социальному обеспечению развития АПК, регулированию рынков агропромышленной продукции, направленных на достижение поставленных целей.

Эффективность реализации Программы в целом определяется степенью выполнения мероприятий Программы, в качестве которых выбраны:

- строительство объектов транспортной инфраструктуры;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры;

- строительство комплексной компактной застройки индивидуальными жилыми домами с полным инженерным обустройством территории на землях Петровского сельского поселения Омского района.

Общий объем инвестиционных вложений, который планируется освоить в ходе реализации Программы за счет всех источников финансирования в 2009-2015 годах, составляет около 33,76 млрд. рублей, в том числе:

- 29 912,712 млн. рублей - строительство на двух площадках комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс", включающего в себя:

- площадку 1 - производственные мощности (комбикормовый завод, завод "Биоэтанол", мясокомбинат, молокоперерабатывающий завод, заводы по производству аминокислот, витаминов, органических кислот, биополимеров, биологически активных добавок, средств защиты растений, ферментов);

- площадку 2 - объекты животноводства (свинокомплекс, птицекомплекс) на землях Петровского сельского поселения Омской области со строительством паропровода;

- 3 096,13 млн. рублей - строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к площадкам 1 и 2, из них:

- 2 809,4 млн. рублей - первая очередь строительства: инженерная инфраструктура (энерго-, газо-, водоснабжение и водоотведение) и транспортная инфраструктура (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), в том числе: строительно-монтажные работы - 2 723,715 млн. рублей, проектно-изыскательские работы - 85,685 млн. рублей;

- 286,73 млн. рублей - вторая очередь строительства: железная дорога 9 км, в том числе: строительно-монтажные работы - 269,23 млн. рублей, проектно-изыскательские работы - 17,5 млн. рублей;

- 746,86 млн. рублей - осуществление комплексной компактной застройки индивидуальными жилыми домами с полным инженерным обустройством территории на землях Петровского сельского поселения Омского района.

Привлечение средств для реализации Программы предполагается осуществлять:

- из областного бюджета в размере 599,72 млн. рублей;

- из Инвестиционного фонда РФ в размере 3 296,96 млн. рублей;

- из муниципального бюджета - 14,2 млн. рублей;

- внебюджетные средства - 29 849,12 млн. рублей.

Строительство предприятий и выход их на проектную мощность позволят увеличить объемы выпуска агропромышленной продукции в Омской области на 49,7 млрд. рублей.

Программа будет способствовать развитию смежных секторов экономики Омской области, в том числе малого и среднего бизнеса.

Организация новых рабочих мест будет способствовать росту материального благосостояния жителей районов Омской области, решению проблемы занятости.

Использование в производствах, созданных в результате реализации Программы, современных технологий, отвечающих установленным требованиям по экологическим показателям, позволит обеспечить минимальную нагрузку на окружающую среду, а в ряде случаев снизить негативное влияние на нее.

5. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по годам

Предполагаемый объем финансирования Программы на 2009-2015 годы за счет средств областного бюджета составляет 599,72 млн. рублей, в том числе:

- 2009 год - 146,11 млн. рублей;

- 2010 год - 311,32 млн. рублей;

- 2011 год - 71,15 млн. рублей;

- 2012 год - 71,14 млн. рублей.

Основными направлениями финансирования Программы являются:

- строительство и реконструкция на территориях муниципальных районов Омской области объектов транспортной инфраструктуры;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение);

- строительство комплексной компактной застройки из 300 индивидуальных жилых домов с полным инженерным обустройством территории на землях Петровского сельского поселения Омского района.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается увеличение базовых социально-экономических показателей развития Омской области.

Реализация Программы позволит обеспечить:

1) увеличение к 2015 году объемов производства агропромышленной товарной продукции в денежном выражении на 49,7 млрд. рублей (в ценах 2008 г.);

2) с выходом агропромышленных объектов на плановые мощности в 2015 году дополнительный прирост налоговых поступлений в областной и местный бюджеты к уровню 2008 года около 4,5 млрд. рублей;

3) развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Омском муниципальном районе Омской области: к 2015 году увеличение сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 23,9 км, сети электроснабжения - на 98 км, сети газопроводов - на 31,8 км, сети водопроводов - на 37 км, сети канализации - на 40 км;

4) рост занятости населения, улучшение условий труда на предприятиях АПК, создание к 2015 году свыше 2600 новых высококвалифицированных рабочих мест в Омском муниципальном районе Омской области;

5) создание комфортных условий жизнедеятельности для работников Омского агропромышленного кластера с учетом повышения уровня социального благополучия основного населения, проживающего в границах Петровского сельского поселения Омского района за счет строительства 300 индивидуальных жилых домов общей площадью не менее 18,9 тыс. кв. м с полным инженерным обустройством территории;

6) укрепление внешнеэкономических связей приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан.

7. Перечень мероприятий Программы

Программой предусмотрен комплекс мероприятий, объединенных в 3 раздела.

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования из областного бюджета приведен в приложении N 1 к Программе. Срок реализации всех мероприятий Программы 2009-2015 год.

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы

Эффективность реализации Программы обусловлена комплексным характером освоения сельскохозяйственных ресурсов, что обеспечит наиболее полное и эффективное их использование, углубление кооперации и интеграции с другими отраслями промышленности.

Для ежегодной оценки результативности реализации комплекса мероприятий Программы, а также отдельных ее направлений используются следующие целевые индикаторы:

1) увеличение объемов производства, в том числе по видам экономической деятельности:

- производство пищевых и кормовых продуктов;

- химическое производство;

2) увеличение среднесписочной численности работников, в том числе занятых по видам экономической деятельности:

- производство пищевых и кормовых продуктов;

- химическое производство.

3) обеспечение жильем работников Омского агропромышленного кластера.

Ожидаемые показатели основных целевых индикаторов и показателей для оценки эффективности реализации мероприятий Программы приведены в Приложении N 2.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться исполнителем-координатором Программы на основе соотношения установленных Программой значений целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным статистической отчетности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, органов исполнительной власти Омской области.

Расчет эффективности Программы осуществляется по формуле:

где:

Э - эффективность Программы;

, , , , - значения целевых индикаторов с соответствующим номером строки в таблице приложения N 2;

, , , , - фактические значения целевых индикаторов.

При значениях Э равных или больших 100% делается вывод о положительных результатах реализации Программы.

Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы.