Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 - 2011 годы"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 13 декабря 2011 г. N П-11-57 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 26 февраля 2009 года N 8-п

Ведомственная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 - 2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

13 декабря 2011 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 - 2011 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	2009 - 2011 годы
Цель и задачи Программы	Цель - увеличения объемов производства молока в Омской области. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - стимулирование роста устойчивой кормовой базы, позволяющей обеспечить производство необходимого количества высококачественных кормов для достижения запланированных объемов производства молока; - стимулирование развития племенного скотоводства, повышение генетического потенциала молочного скота; - создание условий для роста поголовья коров, производства и реализации молока; - стимулирование роста производства молока в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах (далее - КФХ и ЛПХ соответственно) и реализации его излишков на перерабатывающие предприятия
Целевые индикаторы Программы	- производство кормов на условную голову; - удельный вес кормов 1 класса (сено, силос, сенаж); - удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота (далее - КРС); - удельный вес племенных коров в общем поголовье коров; - количество приобретенного племенного молодняка КРС молочных пород; - количество созданных центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству сельскохозяйственных животных; - поголовье коров на конец года; - выход телят на 100 маток; - валовое производство молока; - удой на корову в год во всех категориях хозяйств; - товарность молока; - валовое производство молока в ЛПХ и КФХ; - объем закупок молока
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 924641,3 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2009 год - 301310 тыс. рублей; - 2010 год - 400603 тыс. рублей; - 2011 год - 222728,3 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 909562,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2009 год - 301310 тыс. рублей; - 2010 год - 400603 тыс. рублей; - 2011 год - 207649,2 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 15079,1 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 15079,1 тыс. рублей. Прогнозируется финансирование из внебюджетных источников (привлеченных инвестиционных ресурсов) - 1227,2 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит обеспечить: - увеличение к 2011 году на 33,9% производства кормов на условную голову КРС по отношению к 2008 году (до 54,9 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову КРС); - доведение удельного веса кормов 1 класса по сену - до 47%, сенажу - до 50%, силосу - до 70%; - сохранение доли племенного поголовья в общей численности КРС на уровне 14%, в том числе племенных коров в общем поголовье коров на уровне - 17%; - приобретение племенного молодняка до 1411 голов в год; - к концу 2011 года увеличение поголовья коров до 218 тыс. голов; - доведение выхода телят на 100 маток до 81 головы в 2011 году; - увеличение объема производства молока во всех категориях хозяйств до 864 тыс. т, в том числе в КФХ и ЛПХ - до 481 тыс. т.; - увеличение продуктивности коров до 3954 кг; - повышение товарности молока на 8 процентных пункта (до 68%); - доведение к концу 2011 года объема закупок молока до 61 тыс. т; - доведение производства молока на душу населения Омской области до 432 кг в год; - повышение производительности труда на 8,1% по отношению к 2008 году; - увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 40,9 млн. рублей по отношению к 2008 году