Раздел III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Раздел III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы, а также для контроля за ходом реализации и степенью достижения целей и задач Программы использованы следующие основные целевые индикаторы:

1) производство кормов на условную голову, центнеров кормовых единиц на 1 условную голову КРС (Куг). Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Куг = Ккед / Пкрс х 10, где:

Ккед - количество кормовых единиц в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО), т (определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее - Омскстат);

Пкрс - условное поголовье КРС в СХО, голов (определяется по данным Омскстата);

2) удельный вес кормов 1 класса (сено, сенаж, силос) в СХО.

Значение целевого индикатора определяется по данным организаций, осуществляющих исследование кормов, Омскстата;

3) удельный вес племенного поголовья в общей численности КРС в СХО, % (УВП).

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

УВП = УПП / УПКРС х 100, где:

УПП - условное племенное поголовье КРС в СХО на конец отчетного года, голов (определяется по данным Омскстата);

УПКРС - условное поголовье КРС в СХО на конец года, голов (определяется по данным Омскстата);

4) удельный вес племенных коров в общем поголовье коров в СХО, % (УВПК).

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

УВПК = ППК / ОПК х 100, где:

ППК - поголовье племенных коров в СХО на конец отчетного года, голов (определяется по данным Министерства);

ОПК - общее поголовье коров в СХО на конец отчетного года, голов (определяется по данным Министерства);

5) покупка племенного молодняка КРС молочных пород, голов.

Значение целевого индикатора определяется по данным органов управления сельским хозяйством муниципальных районов Омской области;

6) поголовье коров на конец года, тыс. голов (в СХО).

Значение целевого индикатора определяется по данным Омскстата;

7) выход телят на 100 маток, голов (в СХО).

Значение целевого индикатора определяется по данным Омскстата;

8) валовое производство молока, тыс. т (во всех категориях хозяйств).

Значение целевого индикатора определяется по данным Омскстата;

9) удой на корову в год во всех категориях хозяйств, кг.

Значение целевого индикатора определяется по данным Омскстата;

10) товарность молока, % (во всех категориях хозяйств).

Значение целевого индикатора определяется по данным Омскстата;

11) валовое производство молока в ЛПХ и КФХ, тыс. т.

Значение целевого индикатора определяется по данным Омскстата;

12) объем закупок молока, тыс. т (закуп молока в ЛПХ).

Значение целевого индикатора определяется по данным Омскстата.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы. При расчете значения индикаторов используются количественные показатели и процентные соотношения количественных данных за год с нарастающим итогом в сравнении с показателями предыдущего года. Значения целевых индикаторов Программы приведены в таблице N 2.

Таблица N 2

N п/п	Наименование целевого индикатора, единица измерения	Значения
		2009 год	2010 год	2011 год	Всего
1	Производство кормов на условную голову, центнеров кормовых единиц на 1 условную голову КРС	50,8	53,4	54,9	53,9
2	Удельный вес кормов 1 класса:
2.1	сено, %	40	43	47	45,9
2.2	сенаж, %	40	45	50	47,6
2.3	силос, %	60	65	70	68,7
3	Удельный вес племенного поголовья в общей численности КРС, %	14	14	14	14
4	Удельный вес племенных коров в общем поголовье коров, %	17	17	17	17
5	Покупка племенного молодняка КРС молочных пород, голов	1200	1283	1411	3894
6	Поголовье коров на конец года, тыс. голов	216	217	218	-
7	Выход телят на 100 маток, голов	79	80	81	80,6
8	Валовое производство молока, тыс. т	853	856	864	2573
9	Удой на корову в год во всех категориях хозяйств, кг	3857	3935	3954	3935
10	Товарность молока, %	60,7	67,5	68	66,3
11	Валовое производство молока в ЛПХ и КФХ, тыс. т	475	479	481	1435
12	Объем закупок молока, тыс. т	55	58	61	174

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

- увеличение к 2011 году на 33,9% производства кормов на условную голову КРС по отношению к 2008 году (до 54,9 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову КРС);

- доведение удельного веса кормов 1 класса по сену - до 47%, сенажу - до 50%, силосу - до 70%;

- сохранение доли племенного поголовья в общей численности КРС на уровне 14%, в том числе племенных коров в общем поголовье коров на уровне - 17%;

- приобретение племенного молодняка до 1411 голов в год;

- к концу 2011 года увеличение поголовья коров до 218 тыс. голов;

- доведение выхода телят на 100 маток до 81 головы в 2011 году;

- увеличение объема производства молока во всех категориях хозяйств до 864 тыс. т, в том числе в КФХ и ЛПХ - до 481 тыс. т.;

- увеличение продуктивности коров до 3954 кг;

- повышение товарности молока на 8 процентных пункта (до 68%);

- доведение к концу 2011 года объема закупок молока до 61 тыс. т;

- доведение производства молока на душу населения Омской области до 432 кг в год;

- повышение производительности труда на 8,1% по отношению к 2008 году;

- увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 40,9 млн. рублей по отношению к 2008 году.