Приложение. Долгосрочная целевая программа города Омска "Омский футбол" на 2009 - 2012 годы

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 1 апреля 2009 года N 240-п

Долгосрочная целевая программа города Омска
"Омский футбол" на 2009 - 2012 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы города Омска
"Омский футбол" на 2009 - 2012 годы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа города Омска "Омский футбол" на 2009 - 2012 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление Администрации города Омска от 16 марта 2009 года N 165-п "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2009 - 2012 годы"
Заказчик Программы	Администрация города Омска
Исполнитель-координатор Программы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
Разработчик Программы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
Исполнители Программы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию), Муниципальное образовательное учреждение "Школа высшего спортивного мастерства города Омска" (по согласованию), организации на конкурсной основе
Цели и задачи Программы	Целью Программы является создание оптимальных условий для развития футбола как социального явления с особой общественной значимостью. Задачи Программы: 1) развитие материально-спортивной базы; 2) совершенствование организационных форм занятий футболом, учебно-тренировочного процесса; 3) совершенствование системы работы с физкультурными кадрами; 4) пропаганда футбола
Основные целевые индикаторы Программы	Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будут оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями целевых индикаторов Программы. Предварительная оценка количественных показателей целевых индикаторов: 1. Количество участников официальных соревнований по футболу: - в 2009 году - 27500 человек; - в 2010 году - 28300 человек; - в 2011 году - 29000 человек; - в 2012 году - 29500 человек. 2. Повышение уровня квалификации тренерско-преподавательского состава (по квалификации "высшая категория"): - в 2009 году - 23 человека; - в 2010 году - 25 человек; - в 2011 году - 27 человек; - в 2012 году - 29 человек. 3. Количество зрителей, посещающих официальные соревнования профессиональных футбольных команд: - в 2009 году - 16800 человек; - в 2010 году - 18200 человек; - в 2011 году - 19600 человек; - в 2012 году - 21000 человек
Сроки и этапы реализации Программы	2009 - 2012 годы в один этап
Перечень подпрограмм (при их наличии)
Объемы и источники финансирования Программы	Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета города Омска. Всего на 2009 - 2012 годы потребуется 152400,0 тыс. руб., в том числе: - на 2009 год - 35100,0 тыс. руб.; - на 2010 год - 37100,0 тыс. руб.; - на 2011 год - 39100,0 тыс. руб.; - на 2012 год - 41100,0 тыс. руб. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год
Основные ожидаемые конечные результаты Программы	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: 1) увеличения числа участников официальных соревнований по футболу; 2) повышения уровня квалификации тренерско-преподавательского состава; 3) увеличения количества зрителей, посещающих официальные соревнования профессиональных футбольных команд (от 14000 до 21000 человек); 4) улучшения качества и увеличения количества плоскостных спортивных сооружений для игры в футбол на территории города Омска; 5) расширения спектра и повышения качества услуг в области футбола для различных возрастных категорий граждан города Омска; 6) усовершенствования системы повышения квалификации физкультурных кадров; 7) усовершенствования системы пропаганды футбола
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации	Исполнитель-координатор Программы: 1) организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам; 2) направляет необходимую информацию о реализации Программы по запросам департамента городской экономической политики Администрации города Омска и департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее - координирующий и финансовый органы); 3) направляет доклады о ходе реализации Программы и использования финансовых средств в координирующий и финансовый органы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным; 4) публикует в средствах массовой информации основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования Программы ежегодно; 5) представляет отчет о реализации Программы в координирующий орган каждое полугодие

1. Сущность решаемых Программой проблем

Проблемам и перспективам развития физической культуры и спорта необходимо особое, повышенное внимание.

При решении задач социально-экономического развития страны, и в частности города Омска, одним из приоритетных направлений является воспитание здорового молодого поколения посредством привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Одним из факторов, негативно влияющих на формирование здоровья детей, подростков и молодежи, является низкая двигательная активность.

Одним из самых массовых видов спорта, культивируемых на территории города Омска, является футбол.

В этой связи необходимо отметить, что футбол по своему физиологическому воздействию на организм - один из наиболее динамичных, гармоничных и разносторонних видов спорта, доступный всем возрастным категориям населения. Эта зрелищная и увлекательная спортивная игра значительно превосходит остальные игровые виды спорта как по количеству занимающихся, так и по количеству зрителей.

Деятельность Администрации города Омска за ряд последних лет позволила сделать реальные шаги в укреплении материально-технической базы омского футбола, повышении уровня квалификации тренерско-преподавательского состава, увеличении численности занимающихся футболом.

Профессиональный футбол начинается с любительского футбола, и чем выше уровень развития массового футбола во всех его проявлениях, тем выше показатели высшего спортивного мастерства футболистов. Организация комплекса мероприятий дворового футбола решает ряд важных социальных задач:

- формирование гармонично развитой личности детей и подростков;

- укрепление здоровья и противодействие вредным привычкам;

- профилактика безнадзорности и беспризорности;

- воспитание нравственных качеств и патриотизма;

- развитие семейного спорта.

На сегодняшний день остается нерешенным ряд проблем, которые являются сдерживающими факторами развития футбола на территории города Омска. К таким проблемам, влияющим на развитие и требующим неотложного решения, относятся:

1) неудовлетворительное состояние материально-спортивной базы для занятий футболом;

2) недостаточно эффективная работа по развитию организованных форм занятий футболом, организации учебно-тренировочного процесса;

3) нехватка высокопрофессиональных кадров;

4) отсутствие эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, действующих на территории города Омска, представителей бизнеса с целью решения задач в области развития футбола;

5) недостаточная пропаганда футбола.

Сохранение существующего подхода к организации и финансированию сферы футбола приведет к отсутствию новых положительных результатов, снижению привлекательности сферы для инвесторов.

Развитие футбола, как самого популярного, доступного вида спорта, реализация программных мероприятий, направленных на увеличение занимающихся футболом, и приобщение к занятиям физической культурой в целом, формирование здорового образа жизни должны сгладить негативные социальные явления, возникающие в условиях экономического кризиса.

Программа представляет собой комплексную и унифицированную систему многоуровневого, гибкого планирования и реализации программных мероприятий и инновационных проектов.

Преимущества достижения поставленных задач программно-целевым методом:

1) комплексный подход к решению проблем;

2) распределение полномочий и ответственности соисполнителей Программы;

3) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

К основным рискам, возникающим при реализации Программы, следует отнести:

1) финансирование Программы не в полном объеме;

2) избыточное проявление инициативы по изменениям тех или иных мероприятий Программы, как следствие - дисбаланс приоритетов развития футбола на территории города Омска;

3) недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки специалистов;

4) существенные изменения действующего законодательства, влияющие на развитие сферы физической культуры и спорта;

5) недостаточное привлечение инвестиций как источника стабильного финансирования.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска (срыв мероприятий, недостижение целевых показателей, неэффективное использование ресурсов) являются:

1) контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

2) своевременная корректировка мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы: создание оптимальных условий для развития футбола как социального явления с особой общественной значимостью.

Задачи Программы:

1) развитие материально-спортивной базы;

2) совершенствование организационных форм занятий футболом, учебно-тренировочного процесса;

3) совершенствование системы работы с физкультурными кадрами;

4) пропаганда футбола.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2009 - 2012 годы.

4. Технико-экономическое обоснование Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Технико-экономическое обоснование
Цель: создание оптимальных условий для развития футбола как социального явления с особой общественной значимостью
Задача: развитие материально-спортивной базы
1. Мероприятия по развитию материально-спортивной базы
1.1	Укрепление материально-спортивной базы муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола	Проведение ремонтно-восстановительных работ, работ по устранению предписаний Управления государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области, приобретение спортивного и мягкого инвентаря, оборудования: 2009 год - 800,0 тыс. руб.; 2010 год - 900,0 тыс. руб.; 2011 год - 1000,0 тыс. руб.; 2012 год - 1200,0 тыс. руб. Итого: 3900,0 тыс. руб.
1.2	Обустройство футбольных полей и площадок для игры в мини-футбол	Проведение благоустроительных работ: 2009 год - 2000,0 тыс. руб.; 2010 год - 2000,0 тыс. руб.; 2011 год - 2000,0 тыс. руб.; 2012 год - 2000,0 тыс. руб. Итого: 8000,0 тыс. руб.
1.3	Обеспечение Муниципального учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" футбольным инвентарем, оборудованием и экипировкой	Приобретение спортивного инвентаря и экипировки: 2009 год - 200,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб.; 2011 год - 400,0 тыс. руб.; 2012 год - 600,0 тыс. руб. Итого: 1500,0 тыс. руб.
1.4	Приобретение и содержание автотехники для обеспечения участия юных спортсменов в соревнованиях	Приобретение автотехники, горюче-смазочных материалов, содержание автотехники: 2009 год - 500,0 тыс. руб.; 2010 год - 500,0 тыс. руб.; 2011 год - 600,0 тыс. руб.; 2012 год - 800,0 тыс. руб. Итого: 2400,0 тыс. руб.
1.5	Приобретение и содержание специальной техники	Приобретение специальной техники, горюче-смазочных материалов, содержание специальной техники: 2009 год - 800,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб.; 2011 год - 1000,0 тыс. руб.; 2012 год - 800,0 тыс. руб. Итого: 2900,0 тыс. руб.
1.6	Совершенствование материально-спортивной базы профессионального футбола	Приобретение инвентаря, оборудования, спортивной экипировки: 2009 год - 1700,0 тыс. руб.; 2010 год - 1800,0 тыс. руб.; 2011 год - 1900,0 тыс. руб.; 2012 год - 2000,0 тыс. руб. Итого: 7400,0 тыс. руб.
1.7	Совершенствование медико-биологического обеспечения учебно-тренировочного процесса	Приобретение специального инвентаря и оборудования, медицинских препаратов, ремонт и содержание помещений, обучение персонала: 2009 год - 200,0 тыс. руб.; 2010 год - 850,0 тыс. руб.; 2011 год - 950,0 тыс. руб.; 2012 год - 1200,0 тыс. руб. Итого: 3200,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам:		29300,0 тыс. руб.
2009 год		6200,0 тыс. руб.
2010 год		6650,0 тыс. руб.
2011 год		7850,0 тыс. руб.
2012 год		8600,0 тыс. руб.
Задача: совершенствование организационных форм занятий футболом, учебно-тренировочного процесса
2. Мероприятия по совершенствованию организационных форм занятий футболом, учебно-тренировочного процесса
2.1	Организация и проведение соревнований "Дворовая футбольная лига"	Приобретение призов, организационно-оформительские расходы: 2009 год - 225,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб.; 2011 год - 300,0 тыс. руб.; 2012 год - 300,0 тыс. руб. Итого: 1125,0 тыс. руб.
2.2	Организация и проведение городского турнира по пляжному футболу	Приобретение призов, организационно-оформительские расходы: 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 60,0 тыс. руб.; 2011 год - 70,0 тыс. руб.; 2012 год - 80,0 тыс. руб. Итого: 260,0 тыс. руб.
2.3	Организация и проведение городского культурно-спортивного праздника "Декада футбола"	Приобретение призов, организационно-оформительские расходы: 2009 год - 100,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 150,0 тыс. руб.; 2012 год - 250,0 тыс. руб. Итого: 600,0 тыс. руб.
2.4	Организация и проведение юношеского турнира по футболу	Обеспечение предоставления в установленном порядке субсидий немуниципальным организациям на организацию и проведение юношеского турнира по футболу (приобретение призов, организационно-оформительские расходы, оплата услуг режиссерско-постановочной группы): 2009 год - 500,0 тыс. руб.; 2010 год - 600,0 тыс. руб.; 2011 год - 650,0 тыс. руб.; 2012 год - 700,0 тыс. руб. Итого: 2450,0 тыс. руб.
2.5	Организация и проведение официальных соревнований города Омска по футболу	Обеспечение предоставления в установленном порядке субсидий немуниципальным организациям на организацию и проведение официальных соревнований города Омска по футболу (приобретение призов, организационно-оформительские расходы): 2009 год - 400,0 тыс. руб.; 2010 год - 400,0 тыс. руб.; 2011 год - 400,0 тыс. руб.; 2012 год - 500,0 тыс. руб. Итого: 1700,0 тыс. руб.
2.6	Организация и проведение блиц-турнира по мини-футболу среди представителей средств массовой информации	Приобретение призов, изготовление или приобретение печатной и сувенирной продукции: 2009 год - 30,0 тыс. руб.; 2010 год - 35,0 тыс. руб.; 2011 год - 42,0 тыс. руб.; 2012 год - 45,0 тыс. руб. Итого: 152,0 тыс. руб.
2.7	Обеспечение участия юных футболистов в официальных соревнованиях	Оплата командировочных расходов: 2009 год - 500,0 тыс. руб.; 2010 год - 750,0 тыс. руб.; 2011 год - 900,0 тыс. руб.; 2012 год - 1100,0 тыс. руб. Итого: 3250,0 тыс. руб.
2.8	Проведение учебно-тренировочных сборов юных футболистов	Оплата расходов на проезд и питание юных футболистов: 2009 год - 100,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 200,0 тыс. руб.; 2012 год - 300,0 тыс. руб. Итого: 700,0 тыс. руб.
2.9	Организация питания, обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой учащихся в спортивных классах	Приобретение спортивного инвентаря и экипировки, организация питания и медико-биологическое обеспечение учащихся спортивных классов: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 400,0 тыс. руб.; 2011 год - 500,0 тыс. руб.; 2012 год - 800,0 тыс. руб. Итого: 2000,0 тыс. руб.
2.10	Разработка и издание методических рекомендаций, приобретение для муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, литературы по подготовке юных футболистов	Оплата услуг по разработке, изданию, тиражированию или приобретение литературы по подготовке юных футболистов: 2009 год - 15,0 тыс. руб.; 2010 год - 20,0 тыс. руб.; 2011 год - 23,0 тыс. руб.; 2012 год - 25,0 тыс. руб. Итого: 83,0 тыс. руб.
2.11	Обеспечение муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, научно-методической литературой по вопросам футбола	Приобретение современных научно-методических разработок по вопросам футбола: 2009 год - 10,0 тыс. руб.; 2010 год - 10,0 тыс. руб.; 2011 год - 10,0 тыс. руб.; 2012 год - 10,0 тыс. руб. Итого: 40,0 тыс. руб.
2.12	Обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных футбольных команд	Обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях: 2009 год - 8200,0 тыс. руб.; 2010 год - 8500,0 тыс. руб.; 2011 год - 8500,0 тыс. руб.; 2012 год - 8500,0 тыс. руб. Итого: 33700,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам:		46060,0 тыс. руб.
2009 год		10430,0 тыс. руб.
2010 год		11275,0 тыс. руб.
2011 год		11745,0 тыс. руб.
2012 год		12610,0 тыс. руб.
Задача: совершенствование системы работы с физкультурными кадрами
3. Мероприятия по совершенствованию системы работы с физкультурными кадрами
3.1	Организация и проведение семинаров для судей, обслуживающих соревнования "Дворовая футбольная лига"	Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, расходы по тиражированию раздаточного материала): 2009 год - 5,0 тыс. руб.; 2010 год - 10,0 тыс. руб.; 2011 год - 10,0 тыс. руб.; 2012 год - 15,0 тыс. руб. Итого: 40,0 тыс. руб.
3.2	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации тренерами-преподавателями Муниципального учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш", медицинского персонала	Повышение квалификации тренеров-преподавателей, медицинского персонала 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 350,0 тыс. руб.; 2011 год - 380,0 тыс. руб.; 2012 год - 400,0 тыс. руб. Итого: 1430,0 тыс. руб.
3.3	Организация и проведение Сибирского футбольного форума	Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, оплата услуг по организации мероприятия, изготовление и приобретение наглядной атрибутики, представительские расходы и т.п.): 2009 год - 200,0 тыс. руб.; 2010 год - 250,0 тыс. руб.; 2011 год - 300,0 тыс. руб.; 2012 год - 400,0 тыс. руб. Итого: 1150,0 тыс. руб.
3.4	Обеспечение системы работы с физкультурными кадрами, руководящим и тренерским составами профессиональных футбольных команд	Расходы на организацию системы работы с физкультурными кадрами, руководящим и тренерским составами: 2009 год - 17200,0 тыс. руб.; 2010 год - 17800,0 тыс. руб.; 2011 год - 18000,0 тыс. руб.; 2012 год - 18000,0 тыс. руб. Итого: 71000,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам:		73620,0 тыс. руб.
2009 год		17705,0 тыс. руб.
2010 год		18410,0 тыс. руб.
2011 год		18690,0 тыс. руб.
2012 год		18815,0 тыс. руб.
Задача: пропаганда футбола
4. Мероприятия по пропаганде футбола
4.1	Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы	Оплата услуг по изготовлению эскиза, изготовлению и размещению баннера: 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 350,0 тыс. руб.
4.2	Организация выпуска видео- и аудиороликов социальной рекламы, обеспечение их проката на теле- и радиоканалах	Оплата услуг по изготовлению роликов, прокату на радио-, телеканалах: 2009 год - 100,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 150,0 тыс. руб. Итого: 450,0 тыс. руб.
4.3	Организация и проведение фотосъемки соревнований, изготовление фотоальбомов	Оплата работы фотографа, изготовление фотоальбомов: 2009 год - 15,0 тыс. руб.; 2010 год - 15,0 тыс. руб.; 2011 год - 15,0 тыс. руб.; 2012 год - 25,0 тыс. руб. Итого: 70,0 тыс. руб.
4.4	Размещение специальных материалов, пропагандирующих футбол, в газетах города Омска	Оплата размещения материалов в печатных изданиях: 2009 год - 100,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 400,0 тыс. руб.
4.5	Выпуск специальных материалов, посвященных футболу, в телеэфире	Оплата подготовки выпуска и проката специальных материалов в телеэфире: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб.; 2011 год - 300,0 тыс. руб.; 2012 год - 350,0 тыс. руб. Итого: 1250,0 тыс. руб.
4.6	Выпуск материалов, посвященных футболу, в радиоэфире	Оплата подготовки выпуска и проката материалов в радиоэфире: 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб.; 2011 год - 50,0 тыс. руб.; 2012 год - 50,0 тыс. руб. Итого: 200,0 тыс. руб.
4.7	Обеспечение функционирования музея Омского футбола	Оплата оформления, пополнение и содержание экспозиции: 2009 год - 100,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 200,0 тыс. руб. Итого: 500,0 тыс. руб.
4.8	Изготовление календаря-справочника проведения городских соревнований по футболу на год	Разработка эскиза, услуги по тиражированию календаря-справочника: 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб.; 2011 год - 50,0 тыс. руб.; 2012 год - 50,0 тыс. руб. Итого: 200,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам:		3420,0 тыс. руб.
2009 год		765,0 тыс. руб.
2010 год		765,0 тыс. руб.
2011 год		815,0 тыс. руб.
2012 год		1075,0 тыс. руб.
Всего по Программе, в том числе по годам:		152400,0 тыс. руб.
2009 год		35100,0 тыс. руб.
2010 год		37100,0 тыс. руб.
2011 год		39100,0 тыс. руб.
2012 год		41100,0 тыс. руб.

5. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по годам

Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета города Омска.

Всего на 2009 - 2012 годы потребуется 152400,0 тыс. руб., в том числе:

- на 2009 год - 35100,0 тыс. руб.;

- на 2010 год - 37100,0 тыс. руб.;

- на 2011 год - 39100,0 тыс. руб.;

- на 2012 год - 41100,0 тыс. руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

1) увеличения числа участников официальных соревнований по футболу;

2) повышения уровня квалификации тренерско-преподавательского состава;

3) увеличения количества зрителей, посещающих официальные соревнования профессиональных футбольных команд (от 14000 до 21000 человек);

4) улучшения качества и увеличения количества плоскостных спортивных сооружений для игры в футбол на территории города Омска;

5) расширения спектра и повышения качества услуг в области футбола для различных возрастных категорий граждан города Омска;

6) усовершенствования системы повышения квалификации физкультурных кадров;

7) усовершенствования системы пропаганды футбола.

7. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Исполнитель	Объем финансирования из бюджета города Омска (тыс. руб.)
				Всего	в том числе по годам
					2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Цель: создание оптимальных условий для развития футбола как социального явления с особой общественной значимостью
Задача: развитие материально-спортивной базы
1. Мероприятия по развитию материально-спортивной базы
1.1	Укрепление материально-спортивной базы муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	3900,0	800,0	900,0	1000,0	1200,0
1.2	Обустройство футбольных полей и площадок для игры в мини-футбол	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
1.3	Обеспечение Муниципального учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" футбольным инвентарем, оборудованием и экипировкой	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)	1500,0	200,0	300,0	400,0	600,0
1.4	Приобретение и содержание автотехники для обеспечения участия юных спортсменов в соревнованиях	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, организации на конкурсной основе	2400,0	500,0	500,0	600,0	800,0
1.5	Приобретение и содержание специальной техники	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	2900,0	800,0	300,0	1000,0	800,0
1.6	Совершенствование материально-спортивной базы профессионального футбола	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	7400,0	1700,0	1800,0	1900,0	2000,0
1.7	Совершенствование медико-биологического обеспечения учебно-тренировочного процесса	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, Муниципальное образовательное учреждение "Школа высшего спортивного мастерства города Омска" (по согласованию)	3200,0	200,0	850,0	950,0	1200,0
Итого по разделу				29300,0	6200,0	6650,0	7850,0	8600,0
Задача: совершенствование организационных форм занятий футболом, учебно-тренировочного процесса
2. Мероприятия по совершенствованию организационных форм занятий футболом, учебно-тренировочного процесса
2.1	Организация и проведение соревнований "Дворовая футбольная лига"	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1125,0	225,0	300,0	300,0	300,0
2.2	Организация и проведение городского турнира по пляжному футболу	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	260,0	50,0	60,0	70,0	80,0
2.3	Организация и проведение городского культурно-спортивного праздника "Декада футбола"	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	600,0	100,0	100,0	150,0	250,0
2.4	Организация и проведение юношеского турнира по футболу	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	2450,0	500,0	600,0	650,0	700,0
2.5	Организация и проведение официальных соревнований города Омска по футболу	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1700,0	400,0	400,0	400,0	500,0
2.6	Организация и проведение блиц-турнира по мини-футболу среди представителей средств массовой информации	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	152,0	30,0	35,0	42,0	45,0
2.7	Обеспечение участия юных футболистов в официальных соревнованиях	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)	3250,0	500,0	750,0	900,0	1100,0
2.8	Проведение учебно-тренировочных сборов юных футболистов	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)	700,0	100,0	100,0	200,0	300,0
2.9	Организация питания, обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой учащихся в спортивных классах	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)	2000,0	300,0	400,0	500,0	800,0
2.10	Разработка и издание методических рекомендаций, приобретение для муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, литературы по подготовке юных футболистов	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)	83,0	15,0	20,0	23,0	25,0
2.11	Обеспечение муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, научно-методической литературой по вопросам футбола	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.12	Обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных футбольных команд	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	33700,0	8200,0	8500,0	8500,0	8500,0
Итого по разделу				46060,0	10430,0	11275,0	11745,0	12610,0
Задача: совершенствование системы работы с физкультурными кадрами
3. Мероприятия по совершенствованию системы работы с физкультурными кадрами
3.1	Организация и проведение семинаров для судей, обслуживающих соревнования "Дворовая футбольная лига"	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	40,0	5,0	10,0	10,0	15,0
3.2	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации тренерами-преподавателями Муниципального учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш", медицинского персонала	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)	1430,0	300,0	350,0	380,0	400,0
3.3	Организация и проведение Сибирского футбольного форума	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1150,0	200,0	250,0	300,0	400,0
3.4	Обеспечение системы работы с физкультурными кадрами, руководящим и тренерским составами профессиональных футбольных команд	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	71000,0	17200,0	17800,0	18000,0	18000,0
Итого по разделу				73620,0	17705,0	18410,0	18690,0	18815,0
Задача: пропаганда футбола
4. Мероприятия по пропаганде футбола
4.1	Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	350,0	50,0	100,0	100,0	100,0
4.2	Организация выпуска видео- и аудиороликов социальной рекламы, обеспечение их проката на теле- и радиоканалах	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	450,0	100,0	100,0	100,0	150,0
4.3	Организация и проведение фотосъемки соревнований, изготовление фотоальбомов	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	70,0	15,0	15,0	15,0	25,0
4.4	Размещение специальных материалов, пропагандирующих футбол, в газетах города Омска	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.5	Выпуск специальных материалов, посвященных футболу, в телеэфире	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1250,0	300,0	300,0	300,0	350,0
4.6	Выпуск материалов, посвященных футболу, в радиоэфире	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4.7	Обеспечение функционирования музея Омского футбола	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	500,0	100,0	100,0	100,0	200,0
4.8	Изготовление календаря-справочника проведения городских соревнований по футболу на год	2009 - 2012 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Итого по разделу				3420,0	765,0	765,0	815,0	1075,0
Всего по программе				152400,0	35100,0	37100,0	39100,0	41100,0

8. Система целевых индикаторов
с методикой оценки эффективности Программы

Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будут оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями целевых индикаторов Программы.

Предварительная оценка количественных показателей целевых индикаторов

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Количественный показатель
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	Количество участников официальных соревнований по футболу	Человек	27500	28300	29000	29500
2	Повышение уровня квалификации тренерско- преподавательского состава (по квалификации "высшая категория")	Человек	23	25	27	29
3	Количество зрителей, посещающих официальные соревнования профессиональных футбольных команд	Человек	16800	18200	19600	21000

Методика оценки эффективности Программы

N п/п	Целевой индикатор	Методика оценки эффективности
1	Количество участников официальных соревнований по футболу	Показатель определяется по количеству участников, указанных в заявках на участие в официальных соревнованиях, за отчетный период
2	Повышение уровня квалификации тренерско-преподавательского состава (по квалификации "высшая категория")	Показатель определяется по количеству представленных подтверждающих документов (удостоверений), за отчетный период
3	Количество зрителей, посещающих официальные соревнования профессиональных футбольных команд	Показатель определяется по количеству проданных билетов и выданных абонементов (пригласительных)