Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек (2009-2011 годы)"

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 30 марта 2009 года N 215-п

Ведомственная целевая программа развития
"Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек (2009-2011 годы)"

Паспорт
ведомственной целевой программы развития
"Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек (2009-2011 годы)"

Наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска	Департамент культуры Администрации города Омска
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа развития "Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек (2009 - 2011 годы)" (далее - Программа)
Цель и задачи программы	Целью Программы является развитие культурного потенциала города Омска. Задачи Программы: - создание на базе муниципальных библиотек сети общедоступных информационно-просветительских центров "Культура Омска" (далее - Центры); - формирование отраслевых информационных ресурсов; - приобщение жителей города Омска к достижениям мировой, отечественной и омской культуры; - информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления, предприятий и учреждений культуры города Омска; - позиционирование многонациональной омской культуры в мировом информационном пространстве
Целевые индикаторы программы	1) количество созданных Центров; 2) количество оборудованных автоматизированных рабочих мест; 3) количество созданных баз данных; 4) количество библиографических записей, пополнивших справочно-библиографический аппарат Центров; 5) количество культурно-просветительских мероприятий; 6) количество посещений Центров; 7) количество выданных документов; 8) количество абонентов информирования; 9) количество выполненных библиографических справок; 10) количество пользователей, прошедших обучение в Центрах по курсу "Использованию информационных технологий"; 11) количество сообщений, подготовленных для размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет"
Сроки и этапы реализации программы	2009-2011 годы
Объемы и источники финансирования программы по годам	Всего на реализацию Программы планируется направить из бюджета города Омска 11285,90 тыс. руб. (в ценах по состоянию на январь 2009 года), в том числе по годам: - в 2009 году - 6771,05 тыс. руб.; - в 2010 году - 3314,85 тыс. руб.; - в 2011 году - 1200,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации Программы прогнозируется: - создание Центров на базе шести муниципальных библиотек в разных административных округах города Омска, в том числе создание в библиотеке им. Маркса уникального многофункционального библиотечного комплекса, выполняющего функции культурного и методического центра; - увеличение основных показателей деятельности Центров к 2011 году по отношению к 2009 году: увеличение ежегодного количества посещений на 3300 человек; ежегодного количества выдачи документов - на 8305 экземпляров; - приобщение жителей города Омска к повседневному использованию цифровых технологий и обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам Центров и сети "Интернет"; - организация 41 автоматизированного рабочего места для читателей и работников Центров; - обучение основам компьютерной грамотности и работы в сети "Интернет" 80 специалистов предприятий и учреждений культуры; - предоставление пользователям библиотечных, справочно-библиографических, информационных услуг как универсального, так и отраслевого характера; внедрение виртуального справочно-библиографического обслуживания; - создание системы индивидуального и группового информирования специалистов отрасли культуры: - регулярное информирование не менее 95 абонентов Центров в течение года; - предоставление жителям города Омска комплекса сервисных услуг, включая услуги, оказываемые с использованием компьютерной техники и средств малой полиграфии; - создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, культурного, интеллектуального развития подрастающего поколения; организация на современном технологическом уровне информационных, просветительских и досуговых мероприятий для всех категорий населения: проведение 24 акций для жителей города Омска ежегодно; - создание в Центрах интеллектуально-эмоциональной среды, привлекательной для молодежи; развитие перспективных форм работы с различными категориями и слоями населения; - подготовка и передача для размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет" 70 материалов о культурной жизни города Омска ежегодно; - повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек
Показатели эффективности расходования бюджетных средств	Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе вышеприведенной системы целевых индикаторов

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне департамента культуры Администрации города Омска

Использование новых технологий становится сегодня определяющим фактором в развитии любой отрасли, в том числе отрасли культуры. Повышение уровня информатизации и автоматизации предприятий и учреждений культуры - одно из главных направлений государственной политики в отрасли культуры.

Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2011 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 года N 740 (далее - федеральная программа) декларирует государственную значимость развития российской культуры и реформирования отрасли культуры. В федеральной программе отмечается недостаточное развитие информационных технологий в отрасли культуры, в связи с чем одной из задач, обозначенных в федеральной программе, является создание условий

Создание условий, направленных на выполнение этой задачи в городе Омске, возможно путем организации и развития инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого информационного пространства, создания сети общедоступных информационно-просветительских центров "Культура Омска" (далее - Центры) на базе муниципальных библиотек.

Ведомственная целевая программа развития "Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек (2009 - 2011 годы)" (далее - Программа) станет этапом развития единого общегородского культурного и информационного пространства города Омска, а также развитии отрасли культуры в рамках социально значимых программ.

Программа предусматривает создание новой формы организации деятельности библиотек, когда к традиционным функциям публичной библиотеки добавляются функции отраслевого общедоступного центра, способного обеспечить свободный доступ жителей города Омска к информации о культуре, и функции центра организации интеллектуального досуга. Оснащение Центров современной компьютерной техникой создаст условия для интенсивного развития библиотечных процессов и технологий, что станет весомым вкладом в развитие омской культуры.

Город Омск - город с богатыми культурными традициями и сформированной сетью организаций культуры, которые нуждаются в систематическом притоке актуальной информации, в обмене нормативными правовыми и методическими документами. Созданные в результате реализации Программы Центры позволят планомерно и целенаправленно осуществлять информационную деятельность, необходимую специалистам муниципальных предприятий и учреждений культуры, жителям города Омска разных возрастных и социальных групп.

Представляя собой общедоступные библиотечные центры, располагающие универсальными информационными ресурсами и доступом к сети "Интернет", Центры будут вести основную деятельность по следующим направлениям:

N п/п	Направления	Мероприятия
1	Библиотечное обслуживание	Организация библиотечного обслуживания жителей города Омска в режиме абонемента и читального зала; библиографическое обслуживание посетителей Центров
2	Информационно-справочная деятельность с элементами электронной доставки документов виртуального справочного обслуживания жителей города Омска	Информирование специалистов отрасли (индивидуальное и групповое); информирование жителей города Омска; выдача библиографических справок
3	Организация доступа к ресурсам сети "Интернет", в том числе экспресс-доступа	Оборудование мест доступа к сети "Интернет"
4	Обучение жителей города Омска компьютерной грамотности	Организация тренингов и обучающих семинаров для специалистов в области культуры и иных лиц
5	Правовая информационная поддержка жителей города Омска и специалистов в области культуры	Приобретение и использование справочных правовых систем
6	Предоставление жителям города Омска сервисных услуг с использованием компьютерных технологий и средств малой полиграфии	Организация сервисного центра, формирование комплекса услуг
7	Просветительская и культурно-досуговая деятельность Центров	Организация выставок, концертов, культурно-просветительских мероприятий с привлечением деятелей искусств и мастеров народного творчества; сообщения в средствах массовой информации и сети "Интернет" о проводимых культурно-просветительских мероприятиях, выпуск печатных изданий

Предполагается реализовать Программу на базе муниципального учреждения культуры "Централизованная система муниципальных библиотек г. Омска" (далее - МУК "ЦСМБ г. Омска").

В рамках Программы будут созданы Центры на территории всех административных округов города Омска в муниципальных библиотеках:

- в Центральном административном округе города Омска - в библиотеке им. Мартынова (ул. Звездова, д. 105);

- в Кировском административном округе города Омска - в библиотеке им. Палашенкова (ул. Седова, д. 57);

- в Советском административном округе города Омска - в библиотеке им. Вяткина (ул. Малунцева, д. 21);

- в Октябрьском административном округе города Омска - в библиотеке им. Рождественского (Камерный пер., д. 47);

- в Ленинском административном округе города Омска - в библиотеке им. Васильева (ул. Гуртьева, д. 33).

Библиотекой им. Маркса, расположенной на территории Советского административного округа города Омска и занимающей помещение площадью 587,5 кв. м, будет осуществляться методическое сопровождение деятельности Центров.

Важной особенностью отрасли культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения людей, сказываются на модернизации всего общества. Такие последствия не прогнозируются и не просчитываются традиционными методами. Программа предполагает использовать систему индикаторов, характеризующих лишь текущие результаты реализации конкретных мероприятий, их объемные показатели.

Социально значимым результатом реализации Программы станет вклад Центров в формирование общественной стабильности, поддержка дальнейшего развития и популяризация многонациональной омской культуры, укрепление позитивного имиджа города Омска как культурного центра Сибири.

Реализация Программы будет способствовать активному формированию и реализации культурного потенциала города Омска.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие культурного потенциала города Омска.

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач:

- создание на базе муниципальных библиотек сети Центров;

- формирование отраслевых информационных ресурсов;

- приобщение горожан к достижениям мировой, отечественной и омской культуры;

информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления, предприятий и учреждений культуры города Омска;

- позиционирование многонациональной омской культуры в мировом информационном пространстве.

3. Целевые индикаторы Программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Динамика основных показателей
			2009 год	2010 год	2011 год
Цель. Развитие культурного потенциала города Омска
Задача 1. Создание на базе муниципальных библиотек сети Центров
1.1	Количество созданных Центров	центр	-	6	-
1.2	Количество оборудованных автоматизированных рабочих мест	автоматизированное рабочее место	31	10	-
Задача 2. Формирование отраслевых информационных ресурсов
2.1	Количество созданных баз данных	база данных	1	2	2
2.2	Количество библиографических записей, пополнивших справочно-библиографический аппарат Центров	библиографическая запись	3000	3000	3000
Задача 3. Приобщение горожан к достижениям мировой, отечественной и омской культуры
3.1	Количество культурно-просветительских мероприятий	мероприятие	24	24	24
3.2	Количество посещений Центров	посещение	187300	188750	190600
3.3	Количество выданных документов	экземпляр	464185	467880	472490
Задача 4. Информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления, учреждений и предприятий культуры города Омска
4.1	Количество абонентов информирования	человек	-	95	95
4.2	Количество выданных библиографических справок	справка	500	2000	2000
4.3	Количество пользователей, прошедших в Центрах обучение по курсу "Использование информационных технологий";	человек	40	40	-
Задача 5. Позиционирование многонациональной омской культуры в мировом информационном пространстве
5.1	Количество сообщений, подготовленных для размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет"	сообщение	-	70	70

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на три года (2009 - 2011 годы). Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

5. Система программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения, год	Исполнитель	Объем финансирования из бюджета города Омска (тыс. руб.)
				Всего	В том числе по годам
					2009 год	2010 год	2011 год
Цель: развитие культурного потенциала города Омска
Задача 1. Создание на базе муниципальных библиотек сети Центров
1.1	Приобретение оргтехники, сетевого оборудования, подключение Центров к сети "Интернет"	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	4064,50	1799,85	2024,65	240,00
1.2	Ремонт помещений Центров	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	4080,30	3229,15	851,15	0,00
1.3	Приобретение программного обеспечения	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	652,00	252,00	0,00	400,0
Итого по разделу:				10996,80	6637,00	3190,80	1169,00
Задача 2. Формирование отраслевых информационных ресурсов
2.1	Формирование справочно-библиографического аппарата	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	1,50	0,50	0,50	0,50
2.2	Создание баз данных, в том числе о прошлом и настоящем культурной жизни города Омска, баз данных методических материалов	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	1,50	0,50	0,50	0,50
Итого по разделу:				3,00	1,00	1,00	1,00
Задача 3. Приобщение жителей города Омска к достижениям мировой, отечественной и омской культуры
3.1	Проведение просветительских и культурно-досуговых мероприятий для разных групп жителей города Омска	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	80,00	40,00	40,00	0,00
3.2	Обеспечение доступа жителей города Омска к информационным ресурсам Центров и сети "Интернет" (абонемент, читальный зал, электронная доставка документов)	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Выпуск печатных и электронных изданий малых форм, посвященных омской, российской и мировой культуре	2009-2010 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	60,00	30,00	30,00	0,00
Итого по разделу:				140,00	70,00	70,0	0,00
Задача 4. Информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления, учреждений и предприятий культуры города Омска
4.1	Мониторинг информационных потребностей специалистов в области культуры	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Индивидуальное и групповое информирование специалистов различных отраслей	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Выполнение справок всех видов, в том числе виртуальное справочно-библиографическое обслуживание	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Формирование навыков использования информационных технологий у работников предприятий и учреждений культуры	2009-2010 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	21,10	10,55	10,55	0,00
4.5	Мероприятия по повышению квалификации специалистов Центров	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	30,00	20,00	0,00	10,00
Итого по разделу:				51,10	30,55	10,55	10,00
Задача 5. Позиционирование многонациональной омской культуры в мировом информационном пространстве
5.1	Размещение материалов о культурной жизни города Омска в средствах массовой информации и сети "Интернет"	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	25,00	12,50	12,50	0,00
5.2	Презентация Центров	2010 год	Департамент культуры Администрации города Омска	10,00	0,00	10,00	0,00
5.3	Издание рекламной продукции (листовки, визитки, буклеты и другие виды рекламной продукции) о деятельности, ресурсах и услугах Центров	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	60,00	20,00	20,00	20,00
5.4	Представление деятельности и ресурсов Центров в сети "Интернет"	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Регулярное освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации	2009-2011 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу:				95,00	32,50	42,50	20,00
Всего по Программе:				11285,90	6771,05	3314,85	1200,00

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

К наиболее серьезным рискам при реализации Программы можно отнести финансовые риски, связанные с недостаточностью или отсутствием средств на реализацию Программы, что повлечет соответственно невыполнение мероприятий Программы. В таблице приведены наиболее значимые факторы рисков, оценка их вероятности и возможные мероприятия по снижению рисков.

Риски реализации Программы

Наименование риска реализации Программы	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Финансовые риски
Прекращение (сокращение) финансирования	средняя	Поиск и привлечение дополнительных средств финансирования из внебюджетных источников
Риски, связанные с человеческим фактором
Нежелание специалистов отрасли культуры пользоваться информационными услугами Центров	средняя	Реклама возможностей и ресурсов Центров, мотивация специалистов к профессиональному и повседневному использованию информационных технологий
Недостаточно высокая посещаемость Центров жителями города Омска	низкая	Реклама Центров, их возможностей и ресурсов среди жителей города Омска разного возраста
Низкий профессиональный уровень работников Центров	низкая	Дополнительное обучение и мотивация работников; привлечение в Центры новых работников из числа работающих в МУК "ЦСМБ г. Омска" и выпускников учебных заведений

7. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации Программы планируется формирование финансовых средств за счет средств бюджета города Омска.

Предполагаемый объем финансирования из бюджета города Омска составляет 11285,90 тыс. руб., в том числе: в 2009 году - 6771,05 тыс. руб.; в 2010 году - 3314,85 тыс. руб.; в 2011 год - 1200,00 тыс. руб.

Для реализации Программы не требуется дополнительного кадрового обеспечения.

Материально-техническими обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется МУК "ЦСМБ г. Омска" (помещения, оборудование).

Техническое, финансовое обеспечение Программы

N п/п	Наименование целей, мероприятий и этапов работ	Обоснование затрат
Цель. Развитие культурного потенциала города Омска
Задача 1. Создание на базе муниципальных библиотек сети Центров
1.1	Приобретение оргтехники, сетевого оборудования, подключение Центров к сети "Интернет"	2009 год - 1799,85 тыс. руб., в том числе: - расходы на подключение к сети "Интернет", приобретение сетевого оборудования и оргтехники для оснащения Центров (24 компьютера по 30,00 тыс. руб., 5 принтеров по 17,00 тыс. руб., 1 принтер по 57,85 тыс. руб., 5 проекторов по 70,00 тыс. руб., Интернет-сервер - 200,00 тыс. руб.); - расходы на создание системы внутренней телефонизации - 40,00 тыс. руб. (расходы на приобретение телефонных аппаратов, оплата работ по монтажу и настройке мини автоматической телефонной станции); - расходы на создание локально-вычислительной сети - 250,00 тыс. руб. (сетевое оборудование, услуги по монтажу сетевого оборудования); - расходы на подключение к сети "Интернет" по выделенной линии - 97,00 тыс. руб. (модемное оборудование, маршрутизатор, оплата услуг по настройке маршрутизатора, оплата услуг по подключению к сети "Интернет"); 2010 год - 2024,65 тыс. руб., в том числе: - расходы на приобретение сетевого оборудования и оргтехники для оснащения Центров (10 компьютеров по 30,00 тыс. руб., 2 компьютера по 45,00 тыс. руб., 3 компьютера по 50,00 тыс. руб., 4 принтера по 17,00 тыс. руб., 5 принтеров по 5,00 тыс. руб., 3 сканера по 14,00 тыс. руб., 1 проектор по 70,00 тыс. руб., копир - 50,00 тыс. руб.; копир - 20,00 тыс. руб., 5 сканеров по 5 тыс. руб., 6 ноутбуков по 50,00 тыс. руб., электронные носители информации - 5,00 тыс. руб., высокотехнологичное многофункциональное устройство - 157,15 тыс. руб., внутренний сервер - 120,00 тыс. руб., сетевой концентратор на 30 портов - 51,00 тыс. руб., система обеспечения резервного копирования - 40,00 тыс. руб., листоподборщик - 85,00 тыс. руб., цифровая камера - 20,00 тыс. руб., 2 сканера ручных по 10,00 тыс. руб., 2 источника бесперебойного питания по 2,5 тыс. руб., цифровой фотоаппарат - 6,00 тыс. руб., система озвучивания и музыкальный центр - 43,00 тыс. руб., 1 синтезатор - 60,00 тыс. руб., экран - 1,5 тыс. руб., 5 экранов по 2,5 тыс. руб., микшерный пульт - 13,00 тыс. руб., 2 однокассетные деки по 3,00 тыс. руб., 2 стриммера по 15,00 тыс. руб., 2 проигрывателя грампластинок по 10,00 тыс. руб., микрофон - 1,5 тыс. руб., видеодвойка - 15,00 тыс. руб., комплект аудиокабелей - 30,00 тыс. руб., 2 кондиционера по 35,00 тыс. руб., ламинатор - 3,00 тыс. руб., резак - 3,00 тыс. руб., магнитно-маркерная доска - 2,00 тыс. руб., брошюровщик - 3,00 тыс. руб., степлер большой - 2,00 тыс. руб.); 2011 год - 240,00 тыс. руб., в том числе: - цифровой дупликатор - 140,00 тыс. руб.; - плоттер - 100,00 тыс. руб. Всего: 4064,50 тыс. руб.
1.2	Ремонт помещений Центров	2009 год - 3229,15 тыс. руб., в том числе: - расходы на проектно-сметные работы - 400,00 тыс. руб.; - ремонт кровли библиотеки им. Маркса - 400,00 тыс. руб.; - замена окон, входных дверей библиотеки им. Маркса - 369,00 тыс. руб.; - замена электропроводки библиотеки им. Маркса - 300,15 тыс. руб.; - замена отопительной системы, сантехнические работы в библиотеке им. Маркса - 260,00 тыс. руб.; - монтаж внутренней локальной сети библиотеки им. Маркса - 200,00 тыс. руб.; - ремонт фасада библиотеки им. Маркса - 300,00 тыс. руб.; - ремонт внутренних помещений (с перепланировкой) библиотеки им. Маркса - 1000,00 тыс. руб.; 2010 год - 851,15 тыс. руб., в том числе: - ремонт внутренних помещений библиотеки им. Палашенкова - 50,00 тыс. руб.; - ремонт внутренних помещений библиотеки им. Вяткина - 151,15 тыс. руб.; - ремонт внутренних помещений, кровли, фасада библиотеки им. Рождественского - 250,00 тыс. руб.; - ремонт внутренних помещений, кровли, фасада библиотеки им. Васильева - 250,00 тыс. руб.; - ремонт внутренних помещений, кровли, фасада библиотеки им. Мартынова - 150,00 тыс. руб. Всего: 4080,30 тыс. руб.
1.3	Приобретение программного обеспечения	Оплата программного обеспечения, в том числе программы учета услуг библиотеки, программы-конвертора для "Комплексной библиотечной технологии", "Win 2003 server", СУБД Pervasive, Win XP-MS Office 2003, AVP, FineReader, Nero, CorelDraw, антивирусных и других программ: 2009 год - 252,00 тыс. руб.; 2011 год - 400,00 тыс. руб. Всего: 652,00 тыс. руб.
1.4	Приобретение мебели, предметов интерьера	2009 год - 1356,00 тыс. руб. на приобретение мебели и предметов интерьера, в том числе: - 20 столов двухместных по 2,00 тыс. руб.; - 20 столов одноместных по 1,50 тыс. руб.; - 31 стола компьютерного по 5,00 тыс. руб.; - 8 столов письменных по 5,00 тыс. руб.; - 5 журнальных столиков по 2,00 тыс. руб.; - 15 выставочных стендов по 5,00 тыс. руб.; - 10 выставочных стендов по 2,00 тыс. руб.; - 10 этажерок по 2,5 тыс. руб.; - 5 передвижных этажерок по 5,00 тыс. руб.; - 3 стендов для объявлений (однолистных) по 2,00 тыс. руб.; - 5 стендов для объявлений (многолистных) по 3,00 тыс. руб.; - 5 подставок для кассет по 5,00 тыс. руб.; - стульев в ассортименте (для читателей, сотрудников, автоматизированных рабочих мест) на сумму 269,00 тыс. руб.; - 5 библиотечных кафедр по 15,00 тыс. руб.; - 4 шкафов для компакт-дисков по 5,00 тыс. руб.; - 2 мебельных стенки по 10,00 тыс. руб.; - 15 шкафов каталожных на 20 гнезд по 5,00 тыс. руб.; - 4 шкафов каталожных на 20 гнезд по 3,00 тыс. руб.; - сантехнического оборудование на сумму 41,00 тыс. руб.; - настольных ламп, светильников, подставок для цветов, зеркал, штор, карнизов, жалюзи и других предметов интерьера, предусмотренных дизайнерским проектом на сумму 378,00 тыс. руб.; 2010 год - 315,00 тыс. руб. на приобретение мебели и предметов интерьера, в том числе: - 20 столов одноместных по 1,50 тыс. руб.; - 5 столов компьютерных по 5,00 тыс. руб.; - 5 столов письменных по 5,00 тыс. руб.; - 5 стендов навесных по 2,00 тыс. руб.; - 5 рекламных щитов по 5,00 тыс. руб.; - 5 стендов для объявлений по 2,00 тыс. руб.; - 30 стульев по 0,5 тыс. руб.; - 5 библиотечных кафедр по 15,00 тыс. руб.; - 5 выставочных комплектов стеллажей и витрин по 20,00 тыс. руб.; 2011 год - 529,00 тыс. руб. на приобретение мебели и предметов интерьера, в том числе: - 20 стеллажей двухсторонних по 6,00 тыс. руб.; - 20 стеллажей односторонних по 5,00 тыс. руб.; - 20 стеллажей односекционных по 2,5 тыс. руб.; - 20 книжных полок по 3,00 тыс. руб.; - 20 кресел по 5,00 тыс. руб.; - 5 диванов по 10,00 тыс. руб.; - стульев в ассортименте (для читателей и сотрудников, автоматизированных рабочих мест) на сумму 49,00 тыс. руб. Всего: 2200,00 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		10996,80 тыс. руб. - в 2009 году - 6637,00 тыс. руб.; - в 2010 году - 3190,80 тыс. руб.; - в 2011 году - 1169,00 тыс. руб.
Задача 2. Формирование отраслевых информационных ресурсов
2.1	Формирование справочно-библиографического аппарата	Приобретение библиотечной техники (каталожные карточки, бланки), расходных материалов для множительной техники: - в 2009 году - 0,50 тыс. руб.; - в 2010 году - 0,50 тыс. руб.; - в 2011 году - 0,50 тыс. руб. Всего: 1,50 тыс. руб.
2.2	Создание баз данных, в том числе о прошлом и настоящем культурной жизни города Омска, баз данных методических документов	Приобретение компакт-дисков, бумаги: - в 2009 году - 0,50 тыс. руб.; - в 2010 году - 0,50 тыс. руб.; - в 2011 году - 0,50 тыс. руб. Всего: 1,50 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		3,00 тыс. руб. - в 2009 году - 1,00 тыс. руб.; - в 2010 году - 1,00 тыс. руб.; - в 2011 году - 1,00 тыс. руб.
Задача 3. Приобщение жителей города Омска к достижениям мировой, отечественной и омской культуры
3.1	Проведение просветительских и культурно-досуговых мероприятий для разных групп жителей города Омска	Приобретение материалов для оформления помещений, бумаги и расходных материалов для множительной техники, оплата услуг приглашенных участников мероприятий, представительские расходы: - в 2009 году - 40,00 тыс. руб.; - в 2010 году - 40,00 тыс. руб. Всего: 80,00 тыс. руб.
3.3	Выпуск печатных и электронных изданий малых форм, посвященных омской, российской и мировой культуре	Типографские расходы на изготовление печатной продукции (2 полноцветные листовки общим тиражом 2000 экз. - 11,80 тыс. руб., 2 полноцветных буклета общим тиражом 2000 экз. - 11,40 тыс. руб., постер формата A3 тиражом 300 экз. - 6,00 тыс. руб.), приобретение компакт-дисков: - в 2009 году - 30,00 тыс. руб.; - в 2010 году - 30,00 тыс. руб. Всего: 60,00 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		140,00 тыс. руб. - в 2009 году - 70,00 тыс. руб.; - в 2010 году - 70,00 тыс. руб.
Задача 4. Информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления, учреждений и предприятий культуры города Омска
4.4	Формирование навыков использования информационных технологий у работников предприятий и учреждений культуры	Оплата доступа к сети "Интернет", расходы на бумагу, компакт-диски для подготовки методических материалов (печатный и электронный варианты): - в 2009 году - 10,55 тыс. руб.; - в 2010 году - 10,55 тыс. руб. Всего: 21,10 тыс. руб.
4.5	Мероприятия по повышению квалификации специалистов Центра	Командировочные расходы, оплата стажировок, семинаров и других форм повышения квалификации: - в 2009 году - 20,00 тыс. руб.; - в 2011 году - 10,00 тыс. руб. Всего: 30,00 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		51,10 тыс. руб. - в 2009 году - 30,55 тыс. руб.; - в 2010 году - 10,55 тыс. руб.; - в 2011 год у - 10,00 тыс. руб.
Задача 5. Позиционирование многонациональной омской культуры в мировом информационном пространстве
5.1	Размещение материалов о культурной жизни города Омска в средствах массовой информации, в сети "Интернет"	Приобретение материалов для оформления помещений, бумаги и расходных материалов для множительной техники, электронные носители информации, оплату доступа к сети "Интернет": - в 2009 году - 12,50 тыс. руб.; - в 2010 году - 12,50 тыс. руб. Всего: 25,00 тыс. руб.
5.2	Презентация Центров	Расходы на оформление помещений, бумагу, приобретение расходных материалов для множительной техники, оплату услуг приглашенных участников мероприятия, представительские расходы: - в 2010 году - 10,00 тыс. руб. Всего: 10,00 тыс. руб.
5.3	Издание рекламной продукции (листовки, визитки, буклеты и другие виды рекламной продукции) о деятельности, ресурсах и услугах Центров	Типографские расходы на изготовление печатной продукции (листовка полноцветная односторонняя тиражом 1000 экз. - 4,90 тыс. руб., листовка одноцветная односторонняя тиражом 1000 экз. - 1,55 тыс. руб., визитка двусторонняя полноцветная тиражом 2000 экз. - 5,60 тыс. руб., информационный комплект полноцветный формата А6 тиражом 1000 экз. - 7,00 тыс. руб.), приобретение компакт-дисков: - в 2009 году - 20,00 тыс. руб.; - в 2010 году - 20,00 тыс. руб.; - в 2011 году - 20,00 тыс. руб. Всего: 60,00 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		95,00 тыс. руб. - в 2009 году - 32,50 тыс. руб.; - в 2010 году - 42,50 тыс. руб.; - в 2011 году - 20,00 тыс. руб.
Всего по Программе, в том числе по годам		11285,90 тыс. руб. - в 2009 году - 6771,05 тыс. руб.; - в 2010 году - 3314,85 тыс. руб.; - в 2011 году - 1200,00 тыс. руб.

8. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Реализацию Программы обеспечивает департамент культуры Администрации города Омска.

К исполнению мероприятий Программы привлекаются специалисты МУК "ЦСМБ г. Омска".

Директор департамента культуры Администрации города Омска несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Департамент культуры Администрации города Омска ежеквартально осуществляет ведение мониторинга и анализа хода реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы. Отчет о реализации Программы с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов, и результаты оценки эффективности реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляется в департамент финансов и контроля Администрации города Омска и департамент городской экономической политики Администрации города Омска в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом.

Уточнение параметров Программы, в том числе целевых индикаторов, осуществляется департаментом культуры Администрации города Омска в установленном порядке.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

Прогнозируемый результат реализации Программы носит социальный характер. Коммерческая составляющая деятельности муниципальных библиотек направлена на получение финансовых средств для оплаты текущих расходов и дальнейшего развития деятельности Центров.

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) создать Центры на базе шести муниципальных библиотек в разных административных округах города Омска, в том числе создать в библиотеке им. Маркса уникальный многофункциональный библиотечный комплекс, выполняющий функции культурного и методического центра;

2) увеличить основные показатели деятельности Центров к 2011 году по отношению к 2009 году: ежегодное количество посещений - на 3300 человек; ежегодное количество выдачи документов - на 8305 экземпляров;

3) обеспечить приобщение жителей города Омска к повседневному использованию цифровых технологий и свободный доступ к информационным ресурсам Центров и сети "Интернет";

4) осуществить организацию 41 автоматизированного рабочего места для читателей и работников Центров;

5) осуществить обучение основам компьютерной грамотности и работы в сети "Интернет" 80 специалистов предприятий и учреждений культуры;

6) обеспечить предоставление пользователям библиотечных, библиографических, информационных услуг как универсального, так и справочно-отраслевого характера, внедрить виртуальное справочно-библиографическое обслуживание;

7) осуществить создание системы индивидуального и группового информирования специалистов отрасли культуры: регулярно информировать не менее 95 абонентов в течение года;

8) обеспечить предоставление жителям города Омска комплекса сервисных услуг, включая услуги с использованием компьютерной техники и средств малой полиграфии;

9) обеспечить создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, культурного, интеллектуального развития подрастающего поколения; организовать на современном технологическом уровне информационные, просветительские и досуговые мероприятия для всех категорий населения: проведение 24 акций для жителей города Омска ежегодно;

10) обеспечить создание в Центрах интеллектуально-эмоциональной среды, привлекательной для молодежи, развитие перспективных форм работы с различными категориями и слоями населения;

11) осуществить подготовку и передачу для размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет" 70 материалов о культурной жизни города Омска ежегодно;

12) осуществить повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет ежегодно производиться на основе использования вышеприведенной системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг результатов реализованных мероприятий для принятия решений об уточнении поставленных задач и проводимых мероприятий.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значений показателей.