Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города Омска
от 28 октября 2009 года N 839-п

"Техническое, финансовое обеспечение Программы

N п/п	Наименование целей, мероприятий и этапов работ	Обоснование затрат
Цель. Создание условий для свободного доступа жителей города Омска к информации и знаниям путем сохранения и развития РБФ муниципальных библиотек
Задача 1. Модернизация РБФ муниципальных библиотек города Омска как основы удовлетворения информационных потребностей жителей города Омска
1.1	Приобретение документов разных форматов (книги, аудиовизуальные документы, компакт-диски и пр.) в соответствии с утвержденной моделью РБФ	Приобретение книг, аудиовизуальных документов, компакт-дисков и пр.: 2009 год - 1453,00 тыс. руб.; 2010 год - 2514,20 тыс. руб.; 2011 год - 2723,42 тыс. руб.; 2012 год - 3071,42 тыс. руб.; 2013 год - 1062,26 тыс. руб. Всего: 10824,30 тыс. руб.
1.2	Проведение кампаний по подписке на периодические издания	Оплата подписки на периодические издания и их доставки: 2009 год - 3109,40 тыс. руб.; 2010 год - 2200,00 тыс. руб.; 2011 год - 2400,00 тыс. руб.; 2012 год - 2600,0 тыс. руб.; 2013 год - 2726,30 тыс. руб. Всего: 13035,70 тыс. руб.
1.3	Организация акций "Подари книгу библиотеке"	0,00
1.4	Заключение договоров на поставку документов для пополнения РБФ	Расходы на канцелярские товары: бумагу, расходные материалы для множительной техники, конверты: 2009 год - 0,68 тыс. руб.: 2011 год - 0,68 тыс. руб.: 2012 год - 0,68 тыс. руб. Всего: 2,04 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		23862,04 тыс. руб. 2009 год - 4563,08 тыс. руб.; 2010 год - 4714,20 тыс. руб.; 2011 год - 5124,10 тыс. руб.; 2012 год - 5672,10 тыс. руб.; 2013 год - 3788,56 тыс. руб.
Задача 2. Создание условий для свободного доступа жителей города Омска к электронным информационным ресурсам муниципальных библиотек города Омска и сети "Интернет"
2.1	Организация АРМ в муниципальных библиотеках города Омска для доступа пользователей к электронным ресурсам из РБФ и других библиотек	Приобретение оргтехники и оплата доступа к сети "Интернет": 2009 год - оплата доступа к сети "Интернет" - 126,00 тыс. руб.; 2010 год - оплата доступа к сети "Интернет" - 66,00 тыс. руб.; 2011 год - оплата доступа к сети "Интернет" - 66,00 тыс. руб.; 2012 год - 144,00 тыс. руб., в том числе: - 4 компьютера по 30,00 тыс. руб., - 2 принтера по 12,00 тыс. руб.: 2013 год - оплата доступа к сети "Интернет" - 60,00 тыс. руб. Всего: 462,00 тыс. руб.
2.2	Подключение муниципальных библиотек города Омска к сети "Интернет"	Оплата работ по подключению муниципальных библиотек к сети "Интернет": 2011 год - подключение 1 библиотеки - 4,00 тыс. руб.; 2012 год - подключение 2 библиотек - 8,00 тыс. руб. Всего: 12,00 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		474,00 тыс. руб. 2009 год - 126,00 тыс. руб.; 2010 год - 66,00 тыс. руб.; 2011 год - 70,00 тыс. руб.; 2012 год - 152,00 тыс. руб.; 2013 год - 60,00 тыс. руб.
Задача 3. Мониторинг информационных потребностей жителей города Омска
3.1	Мониторинг информационных потребностей различных категорий пользователей и потенциальных пользователей из числа жителей города Омска	Расходы на канцелярские товары: бумагу, расходные материалы для множительной техники: 2009 год - 0,80 тыс. руб.; 2011 год - 0,80 тыс. руб.; 2012 год - 0,80 тыс. руб. Всего: 2,40 тыс. руб.
3.2	Проведение исследования "Неудовлетворенный спрос": анализ отказов на документы в структурных подразделениях МУК "ЦСМБ г. Омска"	Расходы на канцелярские товары: 2009 год - 0,30 тыс. руб.; 2011 год - 0,30 тыс. руб.; 2012 год - 0,30 тыс. руб. Всего: 0,90 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		3,30 тыс. руб. 2009 год - 1,10 тыс. руб.; 2011 год - 1,10 тыс. руб.; 2012 год - 1,10 тыс. руб.
Задача 4. Создание условий для обеспечения сохранности РБФ
4.1	Организация плановых проверок РБФ в муниципальных библиотеках города Омска	0,00
4.2	Организация переплетных работ с целью реставрации книг из РБФ	Расходы на канцелярские товары для переплета и реставрации книг: 2009 год - 1,50 тыс. руб.; 2011 год - 1,50 тыс. руб.; 2012 год - 1,50 тыс. руб. Всего: 4,50 тыс. руб.
4.3	Организация и проведение акций, направленных на решение проблемы сохранности РБФ: мероприятия по ликвидации читательской задолженности в муниципальных библиотеках города Омска	Расходы на канцелярские товары: бумагу, расходные материалы для множительной техники: 2009 год - 0,90 тыс. руб.: 2011 год - 0,90 тыс. руб.; 2012 год - 0,90 тыс. руб. Всего: 2,70 тыс. руб.
4.4	Проведение акций для читателей "Верни книгу в библиотеку"	Расходы на канцелярские товары: бумагу, расходные материалы для множительной техники, конверты: 2009 год - 4,10 тыс. руб.; 2011 год - 4,10 тыс. руб.; 2012 год - 4,10 тыс. руб. Всего: 12,30 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		19,50 тыс. руб. 2009 год - 6,50 тыс. руб.; 2011 год - 6,50 тыс. руб.; 2012 год - 6,50 тыс. руб.
Задача 5. Автоматизация процессов формирования РБФ и создания электронного каталога
5.1	Организация АРМ работников для формирования электронного каталога	Приобретение оргтехники, в том числе: 2011 год - 82,40 тыс. руб.: - 2 компьютера по 30,00 тыс. руб., - 2 принтера по 11,20 тыс. руб.; 2012 год - 82,40 тыс. руб.: - 2 компьютера по 30,00 тыс. руб., - 2 принтера по 11,20 тыс. руб.; Всего: 164,80 тыс. руб.
5.2	Внедрение и использование интернет-технологий в процесс-комплектования РБФ	Оплата доступа к сети "Интернет": 2009 год - 10,20 тыс. руб.; 2010 год - 10,20 тыс. руб.; 2011 год - 5,10 тыс. руб.; 2012 год - 5,10 тыс. руб. Всего: 30,60 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		195,40 тыс. руб. 2009 год - 10,20 тыс. руб.; 2010 год - 10,20 тыс. руб.: 2011 год - 87,50 тыс. руб.; 2012 год - 87,50 тыс. руб.
Задача 6. Популяризация чтения среди детей и молодежи
6.1	Реализация программы поддержки чтения "Омск, читай!"	Расходы на проведение акций городского масштаба по популяризации чтения: 2009 год - 130,00 тыс. руб.: - типографские расходы (буклеты, листовки и другие печатные издания) - 10,00 тыс. руб., - изготовление информационно-рекламных кукол - 60,00 тыс. руб., - расходы на канцелярские товары - 10,00 тыс. руб., - оплата доступа к сети "Интернет" - 50,00 тыс. руб.; 2010 год - 200,00 тыс. руб., в том числе: - оплата эфирного времени на радио - 80,00 тыс. руб., - расходы на рекламу - 70,00 тыс. руб., - приобретение книг для призового фонда - 50,00 тыс. руб.; 2011 год - 200,00 тыс. руб., в том числе: - приобретение оргтехники - 1 компьютер по 30,00 тыс. руб., - расходы на рекламу - 150,00 тыс. руб. (печатная продукция, ростовые куклы, уличные растяжки и их размещение, другие виды рекламы), - расходы на канцелярские товары - 20,00 тыс. руб.; 2012 год - 70,00 тыс. руб., в том числе: - 1 ноутбук по 30,00 тыс. руб., - 1 компьютер по 25,00 тыс. руб., - 3 фотоаппарата по 5,0 тыс. руб. Всего: 600,00 тыс. руб.
6.2	Регулярное освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации и сети "Интернет"	0,00
Итого по разделу, в том числе по годам		600,00 тыс. руб. 2009 год - 130,00 тыс. руб.; 2010 год - 200,00 тыс. руб.; 2011 год - 200,00 тыс. руб.; 2012 год - 70,00 тыс. руб.
Задача 7. Повышение профессиональной компетентности работников муниципальных библиотек города Омска
7.1	Обучение работников муниципальных библиотек города Омска работе в сети "Интернет"	Оплата доступа к сети "Интернет" на 1 человека - 0,32 тыс. руб.: 2009 год - 9,60 тыс. руб.; 2010 год - 9,60 тыс. руб.; 2011 год - 4,80 тыс. руб.; 2012 год - 4,80 тыс. руб. Всего: 28,80 тыс. руб.
7.2	Изучение опыта работы ведущих библиотек по вопросам сохранности, комплектования РБФ в условиях современного книжного рынка популяризации чтения (командировки, стажировки и другие формы повышения квалификации)	Командировочные расходы: 2009 год - 6,00 тыс. руб., 2011 год - 6,00 тыс. руб.; 2012 год - 6,00 тыс. руб. Всего: 18,00 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		46,80 тыс. руб. 2000 год - 15,60 тыс. руб.; 2010 год - 9,60 тыс. руб.; 2011 год - 10,80 тыс. руб.; 2012 год - 10,80 тыс. руб.
Всего по Программе, в том числе по годам		25201,04 тыс. руб. 2009 год - 4852,48 тыс. руб.; 2010 год - 5000,00 тыс. руб.; 2011 год - 5500,00 тыс. руб.; 2012 год - 6000,00 тыс. руб.; 2013 год - 3848,56 тыс. руб.
"