Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Омска
от 29 октября 2009 года N 843-п

"Приложение
к постановлению
Администрации города Омска
от 1 апреля 2009 года N 241-п

Долгосрочная целевая программа города Омска
"Спортивный город" на 2009-2013 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы города Омска
"Спортивный город" на 2009-2013 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа города Омска "Спортивный город" на 2009-2013 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление Администрации города Омска от 13 марта 2009 года N 161-п "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Спортивный город" на 2009-2013 годы"
Заказчик Программы	Администрация города Омска
Исполнитель-координатор Программы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
Разработчик Программы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
Исполнители Программы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска, департамент образования Администрации города Омска
Цели и задачи Программы	Целью Программы является повышение качества жизни населения города Омска путем развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства. Задачи Программы: 1) развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры в городе Омске; 2) развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Омска; 3) разработка и внедрение современных технологий организации физкультурно-спортивной работы с населением города Омска; 4) пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения города Омска
Основные целевые индикаторы Программы	Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будут оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями основных целевых индикаторов Программы. Предварительная оценка количественных показателей основных целевых индикаторов Программы: 1) количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства: - в 2009 году - 72000 человек; - в 2010 году - 75000 человек; - в 2011 году - 76000 человек; - в 2012 году - 77500 человек; - в 2013 году - 78500 человек; 2) количество плоскостных спортивных сооружений: - в 2009 году - 904 единицы; - в 2010 году - 910 единиц; - в 2011 году - 915 единиц; - в 2012 году - 920 единиц; - в 2013 году - 925 единиц; 3) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: - в 2009 году - 16,0 процента; - в 2010 году - 18,0 процента; - в 2011 году - 20,0 процента; - в 2012 году - 20,5 процента; - в 2013 году - 21,0 процента
Сроки и этапы реализации Программы	2009-2013 годы в один этап
Перечень подпрограмм (при их наличии)
Объемы и источники финансирования Программы	Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета города Омска. Всего на 2009-2013 годы потребуется 58250,0 тыс. руб., в том числе: - на 2009 год - 13770,0 тыс. руб.; - на 2010 год - 10000,0 тыс. руб.; - на 2011 год - 10500,0 тыс. руб.; - на 2012 год - 14000,0 тыс. руб.; - на 2013 год - 9980,0 тыс. руб. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год
Основные ожидаемые конечные результаты Программы	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: 1) увеличения количества плоскостных спортивных сооружений города Омска с 904 до 925 единиц; 2) увеличения количества участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства с 72000 до 78500 человек; 3) увеличения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 16,0 до 21,0 процента; 4) повышения кадрового потенциала специалистов муниципальных учреждений города Омска, осуществляющих физкультурно-спортивную работу по месту жительства; 5) усовершенствования системы организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; 6) усовершенствования системы взаимодействия субъектов сферы физкультуры и спорта, а также пропаганды физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в городе Омске
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации	Исполнитель-координатор Программы: 1) организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам; 2) направляет необходимую информацию о реализации Программы по запросам департамента городской экономической политики Администрации города Омска и департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее -координирующий и финансовый органы); 3) направляет доклады о ходе реализации Программы и использования финансовых средств в координирующий и финансовый органы ежегодно до 1 марта; 4) ежегодно публикует в средствах массовой информации основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования Программы; 5) представляет отчет о реализации Программы в координирующий орган каждое полугодие

1. Сущность решаемых Программой проблем

Проблемам и перспективам развития физической культуры и спорта необходимо особое внимание.

Бесспорна высокая оценка роли и значения физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, профилактике асоциального поведения, пропаганде здорового образа жизни.

Физическая культура и спорт представляют собой доступную и специфическую сферу жизнедеятельности человека, направленную на укрепление и повышение уровня общего и физического здоровья. В процессе организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом решаются также проблемы социализации, нравственного оздоровления, эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей.

Многолетний опыт отечественных и зарубежных физкультурно-спортивных организаций показывает, что использование средств физической культуры и спорта в формировании здорового активного образа жизни человека является весьма эффективным и экономически выгодным для общества.

Администрацией города Омска проводится целенаправленная работа по развитию физической культуры и спорта среди населения по месту жительства, совершенствованию нормативно-правовой, материально-технической и организационно-методической базы для оптимальной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Омска, поиску новых наиболее эффективных форм работы с различными категориями населения города Омска.

Проделанная работа позволила достичь определенных результатов и улучшить динамику ряда показателей. Участие омичей в соревнованиях городской спартакиады "Спортивный город" увеличилась с 22 тысяч человек в 2002 году до 107 тысяч человек в 2008 году. Количество комплексных спортивных площадок, построенных в период 2004-2008 годов, увеличилось на 131 единицу. Численность работников, осуществляющих физкультурно-спортивную работу по месту жительства на территории города Омска, увеличилось с 78 человек в 2004 году до 121 человека в 2008 году. Улучшился и качественный состав указанной категории специалистов: в 2004 году 40,9 процента из них имели высшее образование, в 2008 году показатель составил 73,5 процента.

В 2009 году и в последующие годы необходимо значительно активизировать использование всех имеющихся инструментов экономической и социальной политики в целях социально-экономического развития города Омска как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Политика в области физической культуры и спорта должна быть направлена на обеспечение гарантий в получении качественных доступных физкультурно-оздоровительных услуг. По мере стабилизации экономической ситуации спрос на услуги в сфере физической культуры и спорта будет играть все большую роль, что требует принятия всех необходимых мер к его максимальному удовлетворению.

На сегодняшний день в сфере физической культуры и спорта существуют факторы, сдерживающие ее развитие. К проблемам, влияющим на развитие физической культуры и спорта и требующим неотложного решения, относятся:

1) недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

2) несоответствие уровня материальной базы и физкультурно-оздоровительной инфраструктуры задачам развития массового спорта;

3) устаревшие технологии организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;

4) недостаточное количество профессиональных кадров;

5) необходимость совершенствования нормативной правовой базы в сфере физической культуры и спорта;

6) недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как одних из составляющих здорового образа жизни.

Настоящая ситуация обусловлена следующими причинами:

1) смещением ценностных ориентации;

2) недостатком научно-методических рекомендаций по проблемам физической культуры и спорта;

3) недостаточным финансированием сферы физической культуры и спорта. Развитие ситуации без использования программно-целевого метода приведет к дисбалансу приоритетов развития сферы физкультурно-оздоровительной работы с населением и как следствие - неэффективному использованию средств бюджета города Омска.

Преимущества достижения поставленных задач программно-целевым методом:

1) комплексный подход к решению проблем;

2) распределение полномочий и ответственности исполнителей Программы;

3) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

К основным рискам, возникающим при реализации Программы, следует отнести:

1) финансирование Программы не в полном объеме;

2) избыток инициатив, возникающих в процессе реализации Программы, как следствие - дисбаланс приоритетов развития физической культуры и спорта;

3) недостаток уровня профессиональной подготовки специалистов сферы физической культуры и спорта;

4) принятие новых законодательных актов, существенно влияющих на развитие сферы физической культуры и спорта.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и количественных показателей основных целевых индикаторов Программы в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска (срыв мероприятий и недостижение количественных показателей основных целевых индикаторов Программы, неэффективное использование ресурсов, повышение вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы) являются:

1) контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма управления реализацией Программы;

2) своевременная корректировка мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение качества жизни населения города Омска путем развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Задачи Программы:

1) развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры в городе Омске;

2) разработка и внедрение современных технологий организации физкультурно-спортивной работы с населением города Омска;

3) развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Омска;

4) пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения города Омска.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2009-2013 годов в один этап.

4. Технико-экономическое обоснование Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Технико-экономическое обоснование
1	2	3
Цель: повышение качества жизни населения города Омска путем развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства
Задача: развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры в городе Омске
1. Мероприятия по развитию материально-спортивной базы
1.1	Обустройство и обслуживание плоскостных спортивных сооружений на территории города Омска	Проведение строительных работ или работ по реконструкции плоскостных спортивных сооружений, благоустроительные работы, изготовление простейшего спортивного оборудования: 2009 год - 3000,0 тыс. руб.; 2010 год - 2000,0 тыс. руб.; 2011 год - 2000,0 тыс. руб.: 2012 год - 3000,0 тыс. руб.; 2013 год - 2100,0 тыс. руб. Итого: 12100,0 тыс. руб.
1.2	Заливка и обслуживание ледовых полей и площадок для массового катания на коньках на территории города Омска	Приобретение инвентаря и оборудования: 2009 год - 200,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 100.0 тыс. руб.: 2012 год - 250,0 тыс. руб.; 2013 год - 250,0 тыс. руб. Итого: 900,0 тыс. руб.
1.3	Обеспечение деятельности баз проката спортивного инвентаря по месту жительства	Приобретение спортивного инвентаря: 2009 год - 200,0 тыс. руб.; 2010 год - 100.0 тыс. руб.; 2011 год - 150,0 тыс. руб.; 2012 год - 250,0 тыс. руб.; 2013 год - 200,0 тыс. руб. Итого: 900,0 тыс. руб.
1.4	Развитие спортивной и материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивного профиля	Проведение ремонтно-восстановительных работ, работ по устранению предписаний Управления государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области, приобретение спортивного и мягкого инвентаря, экипировки, питание, медико-биологическое обеспечение учебно-тренировочного процесса: 2009 год - 550,0 тыс. руб.; 2010 год - 400,0 тыс. руб.; 2011 год - 400,0 тыс. руб.; 2012 год - 880,0 тыс. руб.; 2013 год - 550,0 тыс. руб. Итого: 2780,0 тыс. руб.
1.5	Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства	Приобретение минимальных наборов спортивного инвентаря: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 150,0 тыс. руб.; 2011 год - 150,0 тыс. руб.; 2012 год - 150,0 тыс. руб.; 2013 год - 450,0 тыс. руб. Итого: 1200,0 тыс. руб.
1.6	Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных социальных центров для молодежи города Омска	Приобретение минимальных наборов спортивного инвентаря: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 150,0 тыс. руб.; 2011 год - 150,0 тыс. руб.; 2012 год - 150,0 тыс. руб.; 2013 год - 450,0 тыс. руб. Итого: 1200,0 тыс. руб.
1.7	Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений	Приобретение минимальных наборов спортивного инвентаря: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб.; 2011 год - 50,0 тыс. руб.; 2012 год - 50,0 тыс. руб.; 2013 год - 750,0 тыс. руб. Итого: 1200,0 тыс. руб.
1.8	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивного профиля	Приобретение минимальных наборов спортивного инвентаря: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 150,0 тыс. руб.; 2011 год - 150,0 тыс. руб.; 2012 год - 150,0 тыс. руб.; 2013 год - 450,0 тыс. руб. Итого: 1200,0 тыс. руб.
1.9	Укрепление материально-технической базы отделов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, осуществляющих информационно-методическое обеспечение сферы физической культуры и спорта	Приобретение мебели, оргтехники, канцелярских товаров, методической литературы: 2010 год - 50,0 тыс. руб.; 2011 год - 50,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 300.0 тыс. руб.
1.10	Подготовка мест проведения городской спартакиады "Спортивный город"	Проведение ремонтно-строительных, оформительских работ: 2009 год - 211,0 тыс. руб.; 2010 год - 200,0 тыс. руб.; 2011 год - 200,0 тыс. руб.; 2012 год - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - 600,0 тыс. руб. Итого: 1711,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам:		23491,0 тыс. руб.;
2009 год		5361,0 тыс. руб.
2010 год		3350,0 тыс. руб.
2011 год		3400,0 тыс. руб.
2012 год		5480,0 тыс. руб.
2013 год		5900,0 тыс. руб.
Задача: разработка и внедрение современных технологий организации физкультурно-спортивной работы с населением города Омска
2. Мероприятия по совершенствованию форм организации физкультурно-спортивной работы
2.1	Организация и проведение городской спартакиады "Спортивный город"	Приобретение призов, организационно-оформительские, транспортные расходы на проведение I этапа (проведение дворовых соревнований), II этапа (проведение окружных соревнований), III этапа (проведение городских соревнований - финала): 2009 год - 1100,0 тыс. руб.; 2010 год - 1100,0 тыс. руб.; 2011 год - 1100,0 тыс. руб.; 2012 год - 1100,0 тыс. руб. Итого: 4400,0 тыс. руб.
2.2	Реализация плана мероприятий по развитию форм семейной физической культуры и спорта на территории города Омска	Приобретение призов, цветов, спортивного инвентаря, организационно-оформительские расходы: 2009 год - 23,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб.; 2011 год - 50,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 323,0 тыс. руб.
2.3	Проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий и участие в них	Приобретение призов, цветов, спортивного инвентаря, организационно-оформительские расходы, оплата судейства, командировочные расходы: 2009 год - 250,0 тыс. руб.; 2010 год - 200,0 тыс. руб.; 2011 год - 270,0 тыс. руб.; 2012 год - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - 530,0 тыс. руб. Итого: 1750,0 тыс. руб.
2.4	Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Спортивный город"	Приобретение призов, цветов, спортивного инвентаря, организационно-оформительские расходы: 2009 год - 70,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб.; 2011 год - 50,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 370,0 тыс. руб.
2.5	Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Омска общественным объединениям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим социально значимую работу в области физической культуры и спорта по месту жительства	Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, изготовление информационных сборников), предоставление субсидий: 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 150.0 тыс. руб.; 2012 год - 300,0 тыс. руб.; 2013 год - 105,0 тыс. руб. Итого: 655,0 тыс. руб.
2.6	Обеспечение предоставления в установленном порядке субсидий из бюджета города Омска немуниципальным организациям, участвующим в развитии физической культуры и спорта на территории города Омска	Предоставление субсидий: 2009 год - 1016,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 130,0 тыс. руб.; 2012 год - 250,0 тыс. руб.; 2013 год - 200,0 тыс. руб. Итого: 1696,0 тыс. руб.
2.7	Выплата надбавок к тарифной ставке (окладу) инструкторов-методистов, старших инструкторов-методистов Муниципального учреждения "Спортивный город" и инструкторов по физической культуре муниципальных учреждений сферы молодежной политики, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	Учитывая плановое повышение заработной платы с 1 августа 2009 года и 1 января 2010 года, затраты составят: 2009 год - 3500,0 тыс. руб.; 2010 год - 3500,0 тыс. руб.; 2011 год - 3500,0 тыс. руб.; 2012 год - 3800,0 тыс. руб.; 2013 год - 600,0 тыс. руб. Итого: 14900,0 тыс. руб.
2.8	Организация и проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства	Приобретение призов, организационно-оформительские, транспортные расходы: 2009 год - 500,0 тыс. руб.; 2010 год - 250,0 тыс. руб.; 2011 год - 250,0 тыс. руб.; 2012 год - 250,0 тыс. руб.; 2013 год - 750,0 тыс. руб. Итого: 2000,0 тыс. руб.
2.9	Организация и проведение спортивных соревнований по конному спорту "Кубок Мэра города Омска"	Приобретение призов, спортивного инвентаря, организационно-оформительские расходы: 2009 год - 200,0 тыс. руб. Итого: 200,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам:		26294,0 тыс. руб.
2009 год		6659,0 тыс. руб.
2010 год		5350,0 тыс. руб.
2011 год		5500,0 тыс. руб.
2012 год		6400,0 тыс. руб.
2013 год		2385,0 тыс. руб.
Задача: развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Омска
3. Мероприятия по совершенствованию системы работы с физкультурными кадрами
3.1	Организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	2009 год - 206,0 тыс. руб. 2010 год - 100,0 тыс. руб. 2011 год - 100,0 тыс. руб. 2012 год - 350,0 тыс. руб. 2013 год - 500,0 тыс. руб. Итого." 1256,0 тыс. руб.
3.2	Организация и проведение научно-практической конференции "Актуальные вопросы организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства"	Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, оплата услуг по организации мероприятия, изготовление и приобретение наглядной атрибутики, представительские расходы и т.п.); 2009 год - 124,0 тыс. руб. 2010 год - 130,0 тыс. руб. 2011 год - 150,0 тыс. руб. 2012 год - 200,0 тыс. руб. 2013 год - 120,0 тыс. руб. Итого: 724,0 тыс. руб.
3.3	Издание сборников методических материалов "В помощь спортивному организатору по месту жительства"	Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, типографские расходы): 2010 год - 20,0 тыс. руб.; 2011 год - 25,0 тыс. руб.; 2012 год - 45,0 тыс. руб.; 2013 год - 45,0 тыс. руб. Итого: 135,0 тыс. руб.
3.4	Организация прохождения практики студентов профильных специальностей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования города Омска в комитетах территориального общественного самоуправления и муниципальных социальных центрах для молодежи города Омска	Не требует финансирования из бюджета города Омска
3.5	Организация и проведение смотра-конкурса "Лучшая спортивная площадка"	Приобретение призов, цветов, оформительские расходы: 2009 год - 20,0 тыс. руб.; 2010 год - 30,0 тыс. руб.; 2011 год - 50,0 тыс. руб.; 2012 год - 50,0 тыс. руб.; 2013 год - 120,0 тыс. руб. Итого: 270,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам:		2385,0 тыс. руб.
2009 год		350,0 тыс. руб.
2010 год		280,0 тыс. руб.
2011 год		325,0 тыс. руб.
2012 год		645,0 тыс. руб.
2013 год		785,0 тыс. руб.
Задача: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения города Омска
4. Мероприятия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни
4.1	Организация систематического выпуска материалов в специализированных газетах города Омска	Подготовка материалов, размещение их в специализированных газетах города Омска: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 200,0 тыс. руб.; 2011 год - 250,0 тыс. руб.; 2012 год - 450,0 тыс. руб.; 2013 год - 200,0 тыс. руб. Итого: 1400,0 тыс. руб.
4.2	Организация выпуска специального приложения (с заказом дополнительного тиража) к специализированной газете два раза в год к финалам городской спартакиады "Спортивный город" по зимней и летней программам	Подготовка материалов, заказ дополнительного тиража: 2009 год - 80,0 тыс. руб.: 2010 год - 50,0 тыс. руб.; 2011 год - 50,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 80,0 тыс. руб. Итого: 360,0 тыс. руб.
4.3	Организация выпуска информационных материалов на телевидении	Подготовка телевизионных материалов, выпуск и прокат на телевидении: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 220,0 тыс. руб.; 2011 год - 270,0 тыс. руб.; 2012 год - 300,0 тыс. руб.; 2013 год - 260,0 тыс. руб. Итого: 1350,0 тыс. руб.
4.4	Организация выпуска радиопередачи "Спортивный город"	Подготовка радиоматериалов, размещение на радио, прокат: 2009 год - 100,0 тыс. руб.; 2010 год - 80,0 тыс. руб.; 2011 год - 80,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 40,0 тыс. руб. Итого: 400,0 тыс. руб.
4.5	Организация фотосъемки спортивных мероприятий и изготовление фотоальбомов	Услуги по фотографированию мероприятий, изготовлению фотоальбома: 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб.; 2011 год - 55,0 тыс. руб.; 2012 год - 55,0 тыс. руб. Итого: 210,0 тыс. руб.
4.6	Организация выпуска анонсирующих видео- и аудиороликов и роликов социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни, обеспечение их проката на теле- и радиоканалах	Услуги по изготовлению и прокату роликов: 2009 год - 200,0 тыс. руб.; 2010 год - 150,0 тыс. руб.; 2011 год - 200,0 тыс. руб.; 2012 год - 200,0 тыс. руб.; 2013 год - 50,0 тыс. руб. Итого: 800,0 тыс. руб.
4.7	Организация и обеспечение деятельности Интернет-сайта департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	Услуги по администрированию сайта, размещению и нахождению в поисковых системах, хостинг (выход в сеть, нахождение в сети, абонентская плата): 2009 год - 150,0 тыс. руб.; 2010 год - 130,0 тыс. руб.; 2011 год - 200,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 50,0 тыс. руб. Итого: 630,0 тыс. руб.
4.8	Обеспечение изготовления и размещение на стационарных рекламных установках баннеров, пропагандирующих физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни	Услуги по разработке дизайна баннера. изготовлению баннера, размещению баннеров на рекламных носителях: 2009 год - 150,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 200,0 тыс. руб. Итого: 650,0 тыс. руб.
4.9	Организация и проведение смотра-конкурса "Лучший спортивный журналист года"	Организационно-оформительские расходы (покупка призов, цветов, изготовление сувенирной продукции): 2009 год - 70,0 тыс. руб.; 2010 год - 40,0 тыс. руб.; 2011 год - 70.0 тыс. руб.; 2012 год - 70,0 тыс. руб.; 2013 год - 30,0 тыс. руб. Итого: 280,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам:		6080,0 тыс. руб.
2009 год		1400,0 тыс. руб.
2010 год		1020,0 тыс. руб.
2011 год		1275,0 тыс. руб.
2012 год		1475,0 тыс. руб.
2013 год		910,0 тыс. руб.
Всего по Программе, в том числе по годам:		58250,0 тыс. руб.
2009 год		13770,0 тыс. руб.
2010 год		10000,0 тыс. руб.
2011 год		10500,0 тыс. руб.
2012 год		14000,0 тыс. руб.
2013 год		9980,0 тыс. руб.

5. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по годам

Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета города Омска.

Всего на 2009-2013 годы потребуется 58250,0 тыс. руб., в том числе:

- на 2009 год - 13770,0 тыс. руб.;

- на 2010 год - 10000,0 тыс. руб.;

- на 2011 год - 10500 тыс. руб.;

- на 2012 год - 14000 тыс. руб.;

- на 2013 год - 9980 тыс. руб.

Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджета города Омска на очередной финансовый год.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

1) увеличения количества плоскостных спортивных сооружений города Омска с 904 до 925 единиц;

2) увеличения количества участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства с 72000 до 78500 человек;

3) увеличения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 16,0 до 21,0 процента;

4) повышения кадрового потенциала специалистов муниципальных учреждений города Омска, осуществляющих физкультурно-спортивную работу по месту жительства;

5) усовершенствования системы организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;

6) усовершенствования системы взаимодействия субъектов сферы физкультуры и спорта, а также пропаганды физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в городе Омске.

7. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Исполнитель	Объем финансирования из бюджета города Омска (тыс. руб.)
				Всего	В том числе по годам
					2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: повышение качества жизни населения города Омска путем развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства
Задача: развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры в городе Омске
1. Мероприятия по развитию материально-спортивной базы
1.1	Обустройство и обслуживание плоскостных спортивных сооружений на территории города Омска	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	12100,0	3000,0	2000,0	2000,0	3000,0	2100,0
1.2	Заливка и обслуживание ледовых полей и площадок для массового катания на коньках на территории города Омска	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	900,0	200,0	100,0	100,0	250,0	250,0
1.3	Обеспечение деятельности баз проката спортивного инвентаря по месту жительства	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	900,0	200,0	100,0	150,0	250,0	200,0
1.4	Развитие спортивной и материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивного профиля	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	2780,0	550,0	400,0	400,0	880,0	550,0
1.5	Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1200,0	300,0	150,0	150,0	150,0	450,0
1.6	Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных социальных центров для молодежи города Омска	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1200,0	300,0	150,0	150,0	150,0	450,0
1.7	Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений	2009-2013 годы	Департамент образования Администрации города Омска	1200,0	300,0	50,0	50,0	50,0	750,0
1.8	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивного профиля	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1200,0	300,0	150,0	150,0	150,0	450,0
1.9	Укрепление материально-технической базы отделов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, осуществляющих информационно-методическое обеспечение сферы физической культуры и спорта	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	300,0	-	50,0	50,0	100,0	100,0
1.10	Подготовка мест проведения городской спартакиады "Спортивный город"	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1711,0	211,0	200,0	200,0	500.0	600,0
Итого по разделу				23491,0	5361,0	3350,0	3400,0	5480,0	5900,0
Задача: разработка и внедрение современных технологий организации физкультурно-спортивной работы с населением города Омска
2. Мероприятия по совершенствованию форм организации физкультурно-спортивной работы
2.1	Организация и проведение городской спартакиады "Спортивный город"	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска	4400,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	-
2.2	Реализация плана мероприятий по развитию форм семейной физической культуры и спорта на территории города Омска	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	323,0	23,0	50,0	50,0	100,0	100,0
2.3	Проведение и участие в спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1750,0	250,0	200,0	270,0	500,0	530,0
2.4	Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Спортивный город"	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	370,0	70,0	50,0	50,0	100,0	100,0
2.5	Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Омска общественным объединениям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим социально значимую работу в области физической культуры и спорта по месту жительства	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	655,0	-	100,0	150,0	300,0	105,0
2.6	Обеспечение предоставления в установленном порядке субсидий из бюджета города Омска немуниципальным организациям, участвующим в развитии физической культуры и спорта на территории города Омска	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1696,0	1016,0	100,0	130,0	250,0	200,0
2.7	Выплата надбавок к тарифной ставке (окладу) инструкторов-методистов, старших инструкторов-методистов Муниципального учреждения "Спортивный город" и инструкторов по физической культуре муниципальных учреждений сферы молодежной политики, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	14900,0	3500,0	3500,0	3500,0	3800,0	600,0
2.8	Организация и проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства	2009-2013 годы	Администрации административных округов города Омска	2000,0	500,0	250,0	250,0	250,0	750,0
2.9	Организация и проведение спортивных соревнований по конному спорту "Кубок Мэра города Омска"	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	200,0	200,0	-	-	-	-
Итого по разделу				26294,0	6659,0	5350,0	5500,0	6400,0	2385,0
Задача: развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Омска
3. Мероприятия по совершенствованию системы работы с физкультурными кадрами
3.1	Организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1256,0	206,0	100,0	100,0	350,0	500,0
3.2	Организация и проведение научно-практической конференции "Актуальные вопросы организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства"	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	724,0	124,0	130,0	150,0	200,0	120,0
3.3	Издание сборников методических материалов "В помощь спортивному организатору по месту жительства"	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	135,0	-	20,0	25,0	45,0	45,0
3.4	Организация прохождения практики студентов профильных специальностей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования города Омска в комитетах территориального общественного самоуправления и муниципальных социальных центрах для молодежи города Омска	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	-	-	-	-	-	-
3.5	Организация и проведение смотра-конкурса "Лучшая спортивная площадка"	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	270,0	20,0	30,0	50,0	50,0	120,0
Итого по разделу				2385,0	350,0	280,0	325,0	645,0	785,0
Задача: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения города Омска
4. Мероприятия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни
4.1	Организация систематического выпуска материалов в специализированных газетах города Омска	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1400,0	300,0	200,0	250,0	450,0	200,0
4.2	Организация выпуска специального приложения (с заказом дополнительного тиража) к специализированной газете два раза в год к финалам городской спартакиады "Спортивный город" по зимней и летней программам	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	360,0	80,0	50,0	50,0	100,0	80,0
4.3	Организация выпуска информационных материалов на телевидении	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	1350,0	300,0	220,0	270,0	300,0	260,0
4.4	Организация выпуска радиопередачи "Спортивный город"	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	400,0	100,0	80,0	80,0	100,0	40,0
4.5	Организация фотосъемки спортивных мероприятий и изготовление фотоальбомов	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	210,0	50,0	50,0	55,0	55,0	-
4.6	Организация выпуска анонсирующих видео- и аудиороликов и роликов социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни, обеспечение их проката на теле- и радиоканалах	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	800,0	200,0	150,0	200,0	200,0	50,0
4.7	Организация и обеспечение деятельности Интернет-сайта департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	630,0	150,0	130,0	200,0	100,0	50,0
4.8	Обеспечение изготовления и размещение на стационарных рекламных установках баннеров, пропагандирующих физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	650,0	150,0	100,0	100,0	100,0	200,0
4.9	Организация и проведение смотра-конкурса "Лучший спортивный журналист года"	2009-2013 годы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска	280,0	70,0	40,0	70,0	70,0	30,0
Итого по разделу				6080,0	1400,0	1020,0	1275,0	1475,0	910,0
Всего по Программе				58250,0	13770,0	10000,0	10500,0	14000,0	9980,0

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы

Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будут оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями основных целевых индикаторов Программы.

Предварительная оценка количественных показателей целевых индикаторов Программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Количественный показатель
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства	Человек	72000	75000	76000	77500	78500
2	Количество плоскостных спортивных сооружений	Единиц	904	910	915	920	925
3	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Процентов	16,0	18,0	20,0	20,5	21,0

Методика оценки эффективности Программы

N п/п	Целевой индикатор	Методика оценки эффективности
1	Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства	Показатель определяется по количеству зарегистрированных участников спортивно-массовых мероприятий за отчетный период
2	Количество плоскостных спортивных сооружений	Показатель вновь введенных объектов определяется по количеству представленных актов формы КС-2 или комиссионного обследования объектов за отчетный период
3	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Показатель определяется по результатам представленной отчетности администраций административных округов города Омска по форме государственной статистической отчетности N 1-ФК по состоянию на 31 декабря отчетного года и определяется по формуле: А = N1 / N х 100%, где: А - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; N1 - численность жителей города Омска, занимающихся физической культурой и спортом: N - численность жителей города Омска, официально зарегистрированных на отчетный период
"