Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Омска от 29 апреля 2009 г. N 324-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 - 2012 годы"
- Приложение. Долгосрочная целевая программа города Омска "Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 - 2012 годы"
Приложение. Долгосрочная целевая программа города Омска "Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 - 2012 годы"
Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 29 апреля 2009 года N 324-п
Долгосрочная целевая программа города Омска
"Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 - 2012 годы"
Паспорт
долгосрочной целевой программы города Омска
"Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 - 2012 годы"
|
Наименование программы |
Долгосрочная целевая программа города Омска "Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 - 2012 годы" (далее - программа) |
|
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего правового акта) |
Постановление Администрации города Омска 17 апреля 2009 года N 291-п "О разработке долгосрочной целевой программы "Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 - 2012 годы" |
|
Заказчик программы |
Администрация города Омска |
|
Исполнитель-координатор программы |
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска |
|
Разработчик программы |
Департамент городской экономической политики Администрации города Омска |
|
Исполнители программы |
Структурные подразделения Администрации города Омска |
|
Цель и задачи программы |
Целью программы является повышение качества жизни населения города Омска за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса, инженерной, транспортной инфраструктуры и социальной сферы города Омска. Задачи программы: - обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами; - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг; - реконструкция и капитальный ремонт жилья в городе Омске; |
|
|
- развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в городе Омске; - повышение уровня благоустройства и озеленения, повышение архитектурно-художественного качества застройки города Омска; - развитие транспорта, дорожной инфраструктуры в городе Омске; - строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в городе Омске. |
|
Основные целевые индикаторы программы |
- площадь реконструированных автомобильных дорог местного значения в границах города Омска, тыс. кв. м; - количество приобретенных транспортных средств, единиц; - выполнение плана работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, процентов; - количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, человек; - количество введенных в эксплуатацию объектов размещения бытовых отходов, соответствующих требованиям природоохранного и санитарного законодательства, единиц; - протяженность берегоукрепления реки Оми от подтопления и разрушения, метров; - протяженность построенных линий наружного освещения, погонных метров; - количество дополнительно введенных мест в дошкольных учреждениях, мест; - количество введенных в эксплуатацию объектов образования, единиц; - удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, процентов; - количество введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения, единиц; - количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, единиц |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2009 - 2012 годы в один этап |
|
Перечень подпрограмм (при их наличии) |
|
|
Объем и источники финансирования программы |
На реализацию мероприятий программы из бюджета города Омска планируется направить 6521478,2 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 1039601,0 тыс. рублей; 2010 год - 1047400,1 тыс. рублей; 2011 год - 1656647,4 тыс. рублей; 2012 год - 2777829,7 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы может осуществляться за счет привлечения кредитов от кредитных организаций в установленном действующим законодательством порядке в размере не превышающем 3142893,9 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 927732,9 тыс. рублей; 2010 год - 1047400,1 тыс. рублей; 2011 год - 1167760,9 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию мероприятий программы планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 8746539,1 тыс. рублей, бюджета Омской области в сумме 2299954,1 тыс. рублей, внебюджетных средств в сумме 1729858,3 тыс. рублей |
|
Основные ожидаемые конечные результаты программы |
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов: - повысить инвестиционную привлекательность города Омска; - увеличить объемы жилищного строительства; - обеспечить гарантированное покрытие перспективной потребности зон застройки в инженерно-технических сооружениях; - увеличить объем и повысить качество предоставляемых населению услуг здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального комплекса; - обеспечить привлечение инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города Омска; - содействовать сохранению культурного наследия, духовных ценностей, а также повышению образовательного, культурного и духовного уровня жителей города Омска |
|
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации |
Исполнитель-координатор программы обеспечивает реализацию программы, в том числе: - осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей программы; - подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий; - организует ведение отчетности по реализации программы по установленным формам; - каждое полугодие представляет в координирующий орган отчет о реализации программы по установленной форме; - ежегодно публикует в средствах массовой информации основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования программы |
1. Сущность решаемых проблем
Долгосрочная целевая программа "Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 - 2012 годы" (далее - программа) разработана в соответствии с постановлением Мэра города Омска от 24 декабря 2007 года N 959-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Омска".
Для решения проблем социально-экономического развития города Омска на долгосрочную перспективу необходимо решить ряд задач в различных сферах жизнедеятельности города Омска. Для решения данных задач и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2007 года N 24 "О праздновании 300-летия основания г. Омска" подготовлена данная программа.
Программа подготовлена с учетом значимости города Омска как крупного города Российской Федерации и предусматривает комплексный подход к решению проблем дальнейшего развития города Омска с учетом необходимости повышения качества жизни населения города Омска.
В рамках программы предполагается проведение мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, объектов социальной сферы, что позволит улучшить имидж города Омска и обеспечит его социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность в соответствии с целями и задачами развития экономики и социальной сферы города Омска.
Состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено высоким уровнем износа (более 60 процентов), около четверти основных фондов полностью отслужили срок эксплуатации, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и значительными потерями энергоносителей.
Недостаток инвестиционных вложений в реконструкцию и развитие инженерно-энергетического сектора городской инфраструктуры повлиял на рост объема устаревших производственных фондов на предприятиях коммунального комплекса, повышение эксплуатационных издержек наряду со снижением качества и ритмичности предоставления коммунальных услуг.
Целесообразность реализации планируемых мероприятий с применением программно-целевого метода определяется следующими причинами. Мероприятия программы носят межотраслевой характер и затрагивают многие отрасли экономики и социальной сферы. Сложность и взаимозависимость различных мероприятий программы, сжатый график строительства капиталоемких объектов делают решение поставленных задач невозможным без их объединения в рамках единой программы.
Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Омска позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, и обеспечить существенное увеличение объема, повышение качества предоставляемых населению услуг здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального и транспортного комплексов, кроме того, поможет снизить негативные последствия мирового финансового кризиса для поддержания уровня и качества жизни населения города Омска, а также обеспечения функционирования реального сектора экономики.
2. Цель и задачи программы
Целью программы является повышение качества жизни населения города Омска за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса, инженерной, транспортной инфраструктуры и социальной сферы города Омска. К числу наиболее значимых приоритетов достижения цели относится 100 процентов выполнение плана работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, увеличение площади реконструированных дорог местного значения в границах города Омска, дополнительное введение в эксплуатацию 9 объектов образования, 4 объектов здравоохранения, 5 объектов физической культуры и спорта.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами;
- снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг;
- реконструкция и капитальный ремонт жилья в городе Омске;
- развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в городе Омске;
- повышение уровня благоустройства и озеленения, повышение архитектурно-художественного качества застройки города Омска;
- развитие транспорта, дорожной инфраструктуры в городе Омске;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в городе Омске.
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов (раздел 8), которая обеспечит мониторинг динамики изменений ситуации в городе Омске за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.
Системный подход к решению поставленных задач призван минимизировать проблемные аспекты и риски реализации программы на территории города Омска и обеспечить получение положительного результата для жителей города Омска.
3. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2009 - 2012 годах в один этап.
4. Технико-экономическое обоснование программы
Выполнение мероприятий программы обеспечит системный подход в решении проблем развития экономики и социальной сферы, улучшения инвестиционной привлекательности города Омска за счет целевого использования финансовых ресурсов.
Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств бюджета города Омска запланировано проведение капитального ремонта жилых домов в городе Омске, переселение граждан из аварийного жилья, проведение проектно-изыскательских работ и реконструкции на жилых домах первых массовых серий (335 ПК, "А", 1-464), строительство объектов инженерной инфраструктуры в городе Омске на сумму 1793045,8 тыс. рублей. В том числе в 2009 году - 443909,6 тыс. рублей, 2010 году - 104643,2 тыс. рублей, 2011 году - 390379,8 тыс. рублей, 2012 году - 854113,2 тыс. рублей.
Средства бюджета города Омска в сумме 1075170,5 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 33070,0 тыс. рублей, 2010 году - 42480,0 тыс. рублей, 2011 году - 91830,0 тыс. рублей, 2012 году - 907790,5 тыс. рублей предполагается направить на благоустройство города Омска, а именно на строительство линий наружного освещения, строительство и регенерацию полигонов твердых бытовых отходов, берегоукрепление реки Оми от подтопления и разрушения, строительство Юго-Восточного кладбища в микрорайоне Морозовка.
Анализ ситуации по сбору и утилизации твердых бытовых отходов на территории города Омска, результаты замеров качества компонентов окружающей среды показали, что существующие свалки твердых бытовых отходов города Омска - это источник повышенного негативного воздействия на окружающую среду. Для обеспечения экологической безопасности необходимо осуществить строительство новых полигонов твердых бытовых отходов в Кировском и Ленинском административных округах города Омска, кроме того, необходимо осуществить регенерацию свалки твердых бытовых отходов на территории Центрального административного округа города Омска в районе садоводческого товарищества "Ромашка".
Развитие транспортной сети, строительство новых дорог и развязок - необходимость, присущая всем крупным городам России. Не является исключением в данном вопросе и город Омск, в котором в последнее время сложилась довольно сложная транспортная обстановка.
Отставание дорожно-мостового строительства от реальных потребностей города, усугубленное резким ростом парка автомобильного транспорта, привело к тому, что значительная часть магистралей и транспортных узлов в центральной части города работает на пределе пропускной способности. Отсутствие транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях основных магистралей приводит к заторам и пробкам в узлах.
В результате скорость движения в часы "пик" снижается до скорости пешехода. Постоянно возникающие заторы приводят к перераспределению потоков транспорта на жилые улицы и внутриквартальные территории, которые не приспособлены для их пропуска. Значительно ухудшается экологическая ситуация в городе.
В 2009 году планируется приобретение техники для учреждений благоустройства города Омска в количестве 48 единиц, в том числе автотранспортные средства для обеспечения грузоперевозок (самосвалы, прицепы самосвальные, бортовой автомобиль) и коммунальная техника (машины для содержания дорог, бункеровоз, подметально-уборочная машина, мусоровоз, дорожные машины, автогрейдеры, строительные вышки).
Перечнем мероприятий по реализации программы на реконструкцию магистралей районного и общегородского значения, строительство инженерных сооружений на них, реконструкцию путепровода, приобретение техники планируется предусмотреть из бюджета города Омска 1046932,0 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 176514,9 тыс. рублей, 2010 году - 270600,0 тыс. рублей, 2011 году - 436984,1 тыс. рублей, 2012 году - 162833,0 тыс. рублей.
В 2009 году запланировано приобретение за счет средств бюджета города Омска 41 автобуса и 10 троллейбусов на сумму 62172,0 тыс. рублей (доля софинансирования расходов из бюджета города Омска составляет не менее 30 процентов от суммы закупки).
Кировский административный округ города Омска является районом массового жилищного строительства, в связи с планируемым ростом численности населения на данной территории необходимо строительство объектов социальной сферы.
В микрорайонах N 5, "Кристалл", "Прибрежный", по улице 3-я Енисейская - улице Конева Кировского административного округа города Омска имеется необходимость в строительстве общеобразовательных школ в связи с невыполнением нормативной потребности числа мест в общеобразовательных учреждениях (85 мест на 100 детей при условии, что во вторую смену может заниматься не более 10 процентов учащихся).
Кроме того, имеется необходимость в строительстве дома творчества в Кировском административном округе города Омска, дошкольных учреждений в микрорайонах "Прибрежный" и "Заречье", реконструкции здания муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 4" в Советском административном округе города Омска и строительстве пристройки к нему, строительстве бассейна в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 124" и проведении капитального ремонта объектов образования.
Всего на реализацию данных мероприятий планируется направить 558988,3 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 45000,0 тыс. рублей, 2010 году - 5500,0 тыс. рублей, 2011 году - 4600,0 тыс. рублей, 2012 году - 503888,3 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий по развитию культуры в городе Омске планируется осуществить реконструкцию зданий муниципальных учреждений культуры.
Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры Кировского округа" - единственное учреждение культуры на территории округа. Необходима реконструкция здания с укреплением фундамента и заменой перекрытий, здание 1964 года постройки.
Здание муниципального учреждения культуры Городской музей "Искусство Омска" (далее - музей) - памятник архитектуры. Уникальность музея в том, что он единственный из девяти музеев города сохраняет искусство города Омска. Требуется реконструкция и оснащение, здание 1908 года постройки, находится в аварийном состоянии.
Помимо этого, в городе Омске планируется строительство детского досугового комплекса "Птичья гавань" с зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-я Островская.
На реализацию данных мероприятий из бюджета города Омска планируется направить 102868,3 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 10197,2 тыс. рублей, в 2010 году - 11610,9 тыс. рублей, в 2011 году - 11653,5 тыс. рублей, в 2012 году - 69406,7 тыс. рублей.
Муниципальные учреждения здравоохранения города Омска, оказывающие амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь (далее - поликлиники), являются основным звеном первичной медицинской помощи населению и должны удовлетворять его потребности не только по мощности, но и местоположению, т.е. иметь оптимальный радиус обслуживания.
В Кировском административном округе города Омска, где предусматривается рост численности населения, а фактическая мощность поликлиник уже сейчас почти в 2 раза меньше нормативной потребности, необходимо строительство двух новых поликлиник для детей и взрослых.
Имеющаяся амбулаторно-поликлиническая служба в Кировском административном округе города Омска имеет плановую мощность 2335 посещений в смену, фактически сложившаяся - 3530 посещений в смену, все это диктует необходимость открытия на Левобережье поликлиники для взрослых по ул. 70 лет Октября - проспект Комарова на 1000 посещений в смену, строительства помещений под поликлинику на 400 посещений в смену по адресу: город Омск, ул. 70 лет Октября, д. 22/1.
Для медицинского обслуживания детского населения требуется строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в жилом квартале N 4 по проспекту Комарова в Кировском административном округе города Омска. В настоящее время для детского населения северной части Кировского административного округа города Омска с численностью 32541 человек имеется одно амбулаторно-поликлиническое учреждение - Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N 2 имени Скворцова В.Е." на 600 посещений в смену и с 41 педиатрическим участком. Поликлиника работает с перегрузкой норматива, фактическая мощность поликлиники превысила норматив более чем в 2 раза и составляет 1526 посещений в смену.
В третьем планировочном районе города Омска необходимо строительство женской консультации на 300 посещений.
Кроме того, планируется реконструировать реабилитационный восстановительный центр Муниципального учреждения здравоохранения города Омска "Городская больница N 7", здание муниципального учреждения здравоохранения "Омская городская клиническая больница N 1 имени Кабанова А.Н.", памятник архитектуры по ул. К. Либкнехта, 3 - ул. Музейная, 4 под размещение муниципального учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 1", провести капитальный ремонт объектов здравоохранения, а также оснастить медицинским оборудованием объекты здравоохранения города Омска.
Для реализации запланированных мероприятий в сфере здравоохранения необходимо предусмотреть всего 421677,1 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 141879,1 тыс. рублей, в 2012 году - 279798,0 тыс. рублей.
Важная роль в формировании здорового образа жизни отводится организации работы спортивных сооружений, рассчитанных на широкие массы населения. Однако площадь открытых (плоскостных) спортивных сооружений и спортзалов соответственно в 6 и 2 раза меньше нормативной потребности. Не лучше обеспеченность жителей города Омска и физкультурно-оздоровительными комплексами, фактическое число которых равно 38 при нормативной потребности 95 единиц. Поэтому в рассматриваемой перспективе предусмотрено развитие спортивных сооружений для массовых занятий спортом.
В целях создания условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города Омска необходимо проведение мероприятий по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 67".
Для развития таких видов спорта как фигурное катание, хоккей, пользующихся популярностью у омичей и входящих в программу зимних олимпийских игр, необходимо строительство на территориях Ленинского, Октябрьского, Советского, Кировского административных округов города Омска крытых катков с искусственным льдом.
Всего на реализацию данных мероприятий из бюджета города Омска планируется направить 1460624,2 тыс. рублей в том числе в 2009 году - 126858,2 тыс. рублей, в 2010 году - 612566,0 тыс. рублей, в 2011 году - 721200,0 тыс. рублей.
Основанием для привлечения средств федерального бюджета и бюджета Омской области для реализации планируемых мероприятий служит распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 2040-р.
Привлечение внебюджетных средств для решения задач программы предполагается в соответствии с требованиями к содержанию региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (пункт 2 статьи 15 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") и согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 2040-р.
Оценка социально-экономической эффективности программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений ситуации в городе Омске за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
5. Сведения о распределении объемов финансирования программы по годам
На реализацию мероприятий программы из бюджета города Омска планируется направить 6521478,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 1039601,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 1047400,1 тыс. рублей;
в 2011 году - 1656647,4 тыс. рублей;
в 2012 году - 2777829,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий программы может осуществляться за счет привлечения кредитов от кредитных организаций в установленном действующим законодательством порядке в размере не превышающем 3142893,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 927732,9 тыс. рублей;
в 2010 году - 1047400,1 тыс. рублей;
в 2011 году - 1167760,9 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 2040-р на реализацию мероприятий программы планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 8746539,1 тыс. рублей, бюджета Омской области в сумме 2299954,1 тыс. рублей, внебюджетных средств в сумме 1729858,3 тыс. рублей.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска с внесением изменений в соответствующие разделы долгосрочной целевой программы.
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
- повысить инвестиционную привлекательность города Омска;
- увеличить объемы жилищного строительства;
- обеспечить гарантированное покрытие перспективной потребности зон застройки в инженерно-технических сооружениях;
- увеличить объем и повысить качество предоставляемых населению услуг здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечить привлечение инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города Омска;
- содействовать сохранению культурного наследия, духовных ценностей, а также повышению образовательного, культурного и духовного уровня жителей города Омска.
7. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам
|
|
Мероприятие |
Ответственные исполнители |
Общий объем финансирования (тыс. рублей, в ценах года утверждения программы) |
||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Всего |
|||
|
Цель: повышение качества жизни населения города Омска за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса, инженерной, транспортной инфраструктуры и социальной сферы города Омска | |||||||
|
Задача: обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами | |||||||
|
1 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, всего |
Департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска |
2658702,4 |
104643,2 |
390379,8 |
4622369,2 |
7776094,6 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
1967196,5 |
0,0 |
0,0 |
1452410,0 |
3419606,5 |
||
|
средства бюджета Омской области |
140103,1 |
0,0 |
0,0 |
683676,0 |
823779,1 |
||
|
средства бюджета города Омска |
443909,6 |
104643,2 |
390379,8 |
854113,2 |
1793045,8 |
||
|
внебюджетные средства |
97688,3 |
0,0 |
0,0 |
1632170,0 |
1729858,3 |
||
|
1.1 |
Развитие жилищного хозяйства, всего |
Департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска |
2657702,4 |
103643,2 |
329606,3 |
398329,2 |
3489281,1 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
1967196,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1967196,5 |
||
|
средства бюджета Омской области |
140103,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140103,1 |
||
|
средства бюджета города Омска |
452714,5 |
103643,2 |
329606,3 |
398329,2 |
1284293,2 |
||
|
внебюджетные средства |
97688,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97688,3 |
||
|
Задача: снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг | |||||||
|
1.1.1 |
Переселение граждан из аварийного жилья, всего |
Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
712546,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
712546,1 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
626901,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
626901,1 |
||
|
средства бюджета Омской области |
80347,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80347,6 |
||
|
средства бюджета города Омска |
5297,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5297,4 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Задача: реконструкция и капитальный ремонт жилья в городе Омске | |||||||
|
1.1.2 |
Капитальный ремонт жилья, всего |
Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
1940756,3 |
101443,2 |
327406,3 |
99437,5 |
2469043,3 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
1340295,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1340295,4 |
||
|
средства бюджета Омской области |
59755,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59755,5 |
||
|
средства бюджета города Омска |
433212,2 |
101443,2 |
327406,3 |
99437,5 |
96 499,2 |
||
|
внебюджетные средства |
97688,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97688,3 |
||
|
1.1.3 |
Проведение проектно-изыскательских работ и реконструкция жилых домов первых массовых серий (335 ПК, "А", 1-464), всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
4400,0 |
2200,0 |
2200,0 |
298891,7 |
307691,7 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
4400,0 |
2200,0 |
2200,0 |
298891,7 |
307691,7 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Задача: развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в городе Омске | |||||||
|
1.2 |
Развитие коммунального хозяйства, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
1000,0 |
1000,0 |
60773,5 |
4224040,0 |
4286813,5 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1452410,0 |
1452410,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
683676,0 |
683676,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
1000,0 |
1000,0 |
60773,5 |
455784,0 |
518557,5 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1632170,0 |
1632170,0 |
||
|
1.2.1 |
Строительство объектов инженерной инфраструктуры в городе Омске, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
1000,0 |
1000,0 |
60773,5 |
4224040,0 |
428 813,5 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1452410,0 |
1452410,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
683676,0 |
683676,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
1000,0 |
1000,0 |
60773,5 |
455784,0 |
518557,5 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1632170,0 |
1632170,0 |
||
|
Задача: повышение уровня благоустройства и озеленения, повышение архитектурно-художественного качества застройки города Омска | |||||||
|
2 |
Благоустройство, всего |
Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска |
550420,0 |
1979140,0 |
91830,0 |
907790,5 |
3529180,5 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
311660,0 |
1164340,0 |
0,0 |
0,0 |
1476000,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
205690,0 |
772320,0 |
0,0 |
0,0 |
978010,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
33070,0 |
42480,0 |
91830,0 |
907790,5 |
1075170,5 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.1 |
Строительство линий наружного освещения города Омска, всего |
Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
10000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
55000,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
10000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
55000,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.2 |
Строительство и регенерация полигонов твердых бытовых отходов в городе Омске, всего |
Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска |
3000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
327800,0 |
338800,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
3000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
327800,0 |
338800,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3 |
Строительство Юго-Восточного кладбища в микрорайоне Морозовка, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
15000,0 |
11600,0 |
2020,0 |
45927,0 |
74547,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
15000,0 |
11600,0 |
2020,0 |
45927,0 |
74547,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.4 |
Берегоукрепление реки Оми от подтопления и разрушения в Центральном административном округе города Омска от устья до Фрунзенского моста, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
3000,0 |
8000,0 |
70810,0 |
519063,5 |
600873,5 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
3000,0 |
8000,0 |
70810,0 |
519063,5 |
600873,5 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.5 |
Комплексное освоение левобережной территории города Омска "Новая Чукреевка". Обеспечение автомобильными дорогами, всего |
Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска |
519420,0 |
1940540,0 |
0,0 |
0,0 |
2459960,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
311660,0 |
1164340,0 |
0,0 |
0,0 |
1476000,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
205690,0 |
772320,0 |
0,0 |
0,0 |
978010,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
2070,0 |
3880,0 |
0,0 |
0,0 |
5950,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Задача: развитие транспорта, дорожной инфраструктуры в городе Омске | |||||||
|
3 |
Развитие дорожного хозяйства, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска, департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска |
688043,5 |
870600,0 |
1036984,1 |
814165,0 |
3409792,6 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
511528,6 |
600000,0 |
600000,0 |
651332,0 |
2362860,6 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
176514,9 |
270600,0 |
436984,1 |
162833,0 |
1046932,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3.1 |
Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 21-я Амурская от ул. 24-я Северная до ул. Завертяева со строительством путепроводной развязки через железнодорожные пути в Центральном административном округе города Омска, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
605188,4 |
870600,0 |
1036984,1 |
0,0 |
2512772,5 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
453530,0 |
600000,0 |
600000,0 |
0,0 |
1653530,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
151658,4 |
270600,0 |
436984,1 |
0,0 |
859242,5 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3.2 |
Реконструкция путепровода по ул. Торговой в районе станции "Карбышево", всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
420336,0 |
420336,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
336268,8 |
336268,8 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84067,2 |
84067,2 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3.3 |
Реконструкция магистрали районного значения по ул. Кемеровская - ул. Октябрьская - ул. Госпитальная от наб. Тухачевского до ул. Фрунзе, всего |
Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
393829,0 |
393829,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
315063,2 |
315063,2 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78765,8 |
78765,8 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3.4 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа и поселений в рамках благоустройства (приобретение коммунальной и грузовой техники), всего |
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска |
82855,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82855,1 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
57998,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57998,6 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
24856,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24856,5 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
4 |
Приобретение автобусов и троллейбусов, всего |
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска |
207240,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
207240,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
145068,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145068,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
62172,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62172,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Задача: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в городе Омске | |||||||
|
5 |
Развитие образования, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска, департамент образования Администрации города Омска |
45000,0 |
5500,0 |
4600,0 |
1685413,3 |
1740513,3 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
683360,0 |
683360,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
498165,0 |
498165,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
45000,0 |
5500,0 |
4600,0 |
503888,3 |
558988,3 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.1 |
Развитие дошкольного образования, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
5000,0 |
5500,0 |
4600,0 |
325423,3 |
340523,3 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62626,7 |
62626,7 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150433,3 |
150433,3 |
||
|
средства бюджета города Омска |
5000,0 |
5500,0 |
4600,0 |
112363,3 |
127463,3 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.1.1 |
Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 4" в Советском административном округе города Омска и строительство пристройки к нему, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
5000,0 |
5500,0 |
4600,0 |
12080,0 |
27180,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
5000,0 |
5500,0 |
4600,0 |
12080,0 |
27180,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.1.2 |
Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне "Прибрежный", всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
235010,0 |
235010,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47000,0 |
47000,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
112810,0 |
112810,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75200,0 |
75200,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.1.3 |
Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне "Заречье", всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78333,3 |
78333,3 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15626,7 |
15626,7 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37623,3 |
37623,3 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25083,3 |
25083,3 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.2 |
Развитие общего образования, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1218990,0 |
1218990,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
597233,3 |
597233,3 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
347731,7 |
347731,7 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274025,0 |
274025,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.2.1 |
Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Прибрежный", всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
416560,0 |
416560,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
206710,0 |
206710,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125910,0 |
125910,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83940,0 |
83940,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.2.2 |
Строительство школы на 550 мест по бульвару Архитекторов (микрорайон "Кристалл"), всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
416560,0 |
416560,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
206710,0 |
206710,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125910,0 |
125910,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83940,0 |
83940,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.2.3 |
Строительство школы на 550 мест в микрорайоне N 5, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179820,0 |
179820,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89910,0 |
89910,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53945,0 |
53945,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35965,0 |
35965,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.2.4 |
Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне по ул. 3-я Енисейская - ул. Конева, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138850,0 |
138850,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68903,3 |
68903,3 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41966,7 |
41966,7 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27980,0 |
27980,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.2.5 |
Строительство бассейна муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 124", всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67200,0 |
67200,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25000,0 |
25000,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42200,0 |
42200,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.3 |
Развитие дополнительного образования, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141000,0 |
141000,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23500,0 |
23500,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117500,0 |
117500,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.3.1 |
Строительство дома творчества в Кировском административном округе города Омска, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141000,0 |
141000,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23500,0 |
23500,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117500,0 |
117500,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5.4 |
Капитальный ремонт объектов образования, всего |
Департамент образования Администрации города Омска |
40000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40000,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
40000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40000,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
6 |
Развитие культуры, кинематографии, средств массовой информации, всего |
Департамент культуры Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска |
10197,2 |
11610,9 |
11653,5 |
137911,7 |
171373,3 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 505,0 |
68 505,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
10197,2 |
11610,9 |
11653,5 |
69406,7 |
102868,3 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
6.1 |
Развитие культуры, всего |
Департамент культуры Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска |
10197,2 |
11610,9 |
11653,5 |
137911,7 |
171373,3 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68505,0 |
68505,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
10197,2 |
11610,9 |
11653,5 |
69406,7 |
102868,3 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
6.1.1 |
Реконструкция здания муниципального учреждения культуры "Дворец культуры Кировского округа", всего |
Департамент культуры Администрации города Омска |
4500,0 |
5000,0 |
5000,0 |
27100,0 |
41600,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
4500,0 |
5000,0 |
5000,0 |
27100,0 |
41600,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
6.1.2 |
Реконструкция и реставрация здания муниципального учреждения культуры Городского музея "Искусство Омска", всего |
Департамент культуры Администрации города Омска |
5697,2 |
6610,9 |
6653,5 |
12931,7 |
31893,3 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
5697,2 |
6610,9 |
6653,5 |
12931,7 |
31893,3 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
6.1.3 |
Строительство детского досугового комплекса "Птичья гавань" с зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-я Островская, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97880,0 |
97880,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68505,0 |
68505,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29375,0 |
29375,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7 |
Развитие здравоохранения, физической культуры и спорта, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска, департамент здравоохранения Администрации города Омска |
388773,3 |
612566,0 |
841200,0 |
630937,0 |
2473476,3 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
120000,0 |
0,0 |
120000,0 |
351139,0 |
591139,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
268773,3 |
612566,0 |
721200,0 |
279798,0 |
1822337,3 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.1 |
Развитие физической культуры и спорта, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
246858,2 |
612566,0 |
841200,0 |
0,0 |
1700624,2 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
120000,0 |
0,0 |
120000,0 |
0,0 |
240000,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
126858,2 |
612566,0 |
721200,0 |
0,0 |
1460624,2 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.1.1 |
Строительство крытого катка с искусственным льдом, ул. 6-я Станционная, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
140083,2 |
171257,5 |
0,0 |
0,0 |
311340,7 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60000,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
80083,2 |
171257,5 |
0,0 |
0,0 |
251340,7 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.1.2 |
Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Бархатовой в Советском административном округе города Омска, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
62000,0 |
374000,0 |
0,0 |
0,0 |
436000,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60000,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
2000,0 |
374000,0 |
0,0 |
0,0 |
376000,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.1.3 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 67", всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
44775,0 |
67308,5 |
0,0 |
0,0 |
112083,5 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
44775,0 |
67308,5 |
0,0 |
0,0 |
112083,5 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.1.4 |
Строительство крытого катка с искусственным льдом, стадион "Шинник", всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
405200,0 |
0,0 |
405200,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
60000,0 |
0,0 |
60000,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
345200,0 |
0,0 |
345200,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.1.5 |
Строительство ледового катка, ул. Москаленко - ул. Володарского в Кировском административном округе города Омска, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
436000,0 |
0,0 |
436000,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
60000,0 |
0,0 |
60000,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
376000,0 |
0,0 |
376000,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.2 |
Развитие здравоохранения, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска, департамент здравоохранения Администрации города Омска |
141879,1 |
0,0 |
0,0 |
630937,0 |
712957,1 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
351139,0 |
351139,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
141879,1 |
0,0 |
0,0 |
279798,0 |
421677,1 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.2.1 |
Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет Октября - просп. Комарова, г. Омск, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
247970,0 |
247970,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133490,0 |
133490,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114480,0 |
114480,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.2.2 |
Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в жилом квартале N 4 по просп. Комарова в Кировском административном округе города Омска, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
173130,0 |
173130,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96340,0 |
96340,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76790,0 |
76790,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.2.3 |
Строительство женской консультации на 300 посещений в 3-м планировочном районе на левом берегу р. Иртыш, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
112215,0 |
112215,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58750,0 |
58750,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53465,0 |
53465,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.2.4 |
Реконструкция реабилитационного восстановительного центра муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 7", всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27260,0 |
27260,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17625,0 |
17625,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9635,0 |
9635,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.2.5 |
Оснащение медицинским оборудованием объектов здравоохранения города Омска, всего |
Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70362,0 |
70362,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44934,0 |
44934,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25428,0 |
25428,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.2.6 |
Реконструкция здания муниципального учреждения здравоохранения "Омская городская клиническая больница N 1 имени Кабанова А.Н.", всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.2.7 |
Строительство помещений под поликлинику на 400 посещений в смену по адресу: город Омск, ул. 70 лет Октября, д. 22/1, всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
25895,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25895,1 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
25895,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25895,1 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.2.8 |
Реконструкция памятника архитектуры по ул. К. Либкнехта, 3 - ул. Музейная, 4 под размещение муниципального учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 1", всего |
Департамент строительства Администрации города Омска |
51125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51125,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
51125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51125,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7.2.9 |
Капитальный ремонт объектов здравоохранения, всего |
Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
59859,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59859,0 |
|
В том числе: средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета Омской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства бюджета города Омска |
59859,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59859,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
ВСЕГО, в том числе: |
|
4538535,5 |
3584060,1 |
2376647,4 |
8798586,7 |
19297829,7 |
|
средства федерального бюджета |
|
3055453,1 |
1764340,0 |
720000,0 |
3206746,0 |
8746539,1 |
|
|
средства бюджета Омской области |
|
345793,1 |
772320,0 |
0,0 |
1181841,0 |
2299954,1 |
|
|
средства бюджета города Омска |
|
1039601,0 |
1047400,1 |
1656647,4 |
2777829,7 |
6521478,2 |
|
|
внебюджетные средства |
|
97688,3 |
0,0 |
0,0 |
1632170,0 |
1729858,3 |
|
8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы
Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач программы
|
N |
Наименование целевого индикатора |
Показатели по годам |
|||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||
|
Цель: повышение качества жизни населения города Омска за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса, инженерной, транспортной инфраструктуры и социальной сферы города Омска | |||||
|
Задача: развитие транспорта, дорожной инфраструктуры в городе Омске | |||||
|
1 |
Площадь реконструированных автомобильных дорог местного значения в границах города Омска, тыс. кв. м |
57,22 |
189,16 |
27,50 |
49,80 |
|
2 |
Количество приобретенных транспортных средств, единиц |
99 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача: повышение уровня благоустройства и озеленения, повышение архитектурно-художественного качества застройки города Омска | |||||
|
3 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения бытовых отходов, соответствующих требованиям природоохранного и санитарного законодательства, единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
4 |
Протяженность берегоукрепления реки Оми от подтопления и разрушения, метров |
0 |
0 |
0 |
3900 |
|
Задача: обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами | |||||
|
5 |
Протяженность построенных линий наружного освещения, погонных метров |
2120 |
2300 |
2300 |
2300 |
|
Задача: реконструкция и капитальный ремонт жилья в городе Омске | |||||
|
6 |
Выполнение плана работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7 |
Количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, человек |
1991 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы: образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта в городе Омске | |||||
|
8 |
Количество дополнительно введенных мест в дошкольных учреждениях, мест |
0 |
0 |
0 |
800 |
|
9 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов образования, единиц |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
10 |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, процентов |
99,2 |
99,2 |
99,2 |
99,2 |
|
11 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения, единиц |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
12 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, единиц |
0 |
3 |
2 |
0 |
Для оценки эффективности программы используются 12 целевых индикаторов, включающих в себя индикаторы по следующим направлениям:
- повышение уровня благоустройства и озеленения, повышение архитектурно-художественного качества застройки города Омска;
- развитие транспорта, дорожной инфраструктуры в городе Омске;
- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами;
- реконструкция и капитальный ремонт жилья в городе Омске;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы: образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта в городе Омске.
Оценка эффективности программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.
Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:
,
где:
- эффективность хода реализации соответствующего мероприятия программы (процентов);
- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;
- нормативное значение индикатора, утвержденное программой.
Оценка эффективности реализации программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:
,
где:
E - эффективность реализации программы (процентов);
- фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации программы;
- нормативные значения индикаторов, утвержденные программой;
M - количество индикаторов Программы.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Омска от 29 апреля 2009 г. N 324-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы... |