Приложение. Ведомственная целевая программа "Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области в 2009 году"

Приложение
к Приказу Министерства экономики Омской области
от 27 октября 2009 года N 22

Ведомственная целевая программа "Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области в 2009 году"

Паспорт ведомственной целевой программы "Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности
в Омской области в 2009 году"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство экономики Омской области
Наименование Программы	Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области в 2009 году
Цель и задачи Программы	Цель - развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области Задачи: - повышение эффективности участия хозяйствующих субъектов Омской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях; - развитие автономного учреждения Омской области "Агентство по рекламно-выставочной деятельности" (далее - АРВД)
Целевые индикаторы Программы	Индикатор цели: - увеличение доли перспективных контактов с посетителями выставочно-ярмарочных мероприятий омских организаций-экспонентов Индикатор задач: - количество посетителей; - количество омских участников (экспонентов); - степень оснащенности выставочным оборудованием АРВД
Сроки реализации	2009 год
Объемы и источник финансирования	Общий объем финансирования мероприятий Программы - 9 471,7 тысячи рублей Источник финансирования - областной бюджет
Непосредственные результаты реализации Программы	- увеличение доли перспективных контактов с посетителями выставочно-ярмарочных мероприятий омских организаций-экспонентов на 5%; - развитие материальной базы АРВД для обеспечения проведения на высоком уровне крупных выставочных мероприятий Омской области; - замедление темпов снижения межрегионального и внешнеторгового оборота Омской области, вызванного мировым финансово-экономическим кризисом, сокращением внутреннего и внешнего спроса; - замедление темпов снижения поступлений инвестиций в экономику Омской области, вызванного финансово-экономическим кризисом, свертыванием инвестиционных расходов предприятий
Ожидаемый конечный результат реализации Программы	Создание благоприятных условий и новых возможностей для хозяйствующих субъектов Омской области, в том числе в сфере выставочно-ярмарочной деятельности. Улучшение имиджа Омской области как динамично развивающегося региона с благоприятным инвестиционным климатом

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Программа направлена на реализацию в 2009 году комплекса мероприятий, способствующих развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области, а также развитию АРВД.

Большое значение, придаваемое совершенствованию выставочно-ярмарочной деятельности Омской области, обусловлено рядом причин. Развитие данного направления является неотъемлемым условием укрепления экономического, производственного потенциала региона, формирования положительного имиджа Омской области, как региона, перспективного для инвестиций и с благоприятными условиями для ведения бизнеса.

Выставки и ярмарки - это эффективный инструмент информирования потенциальных партнеров об экспортном потенциале Омской области. В связи с этим возникает необходимость активного привлечения омских товаропроизводителей к участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях, создания новых возможностей для продвижения на внутренний и международный рынки товаров и услуг, произведенных на территории Омской области.

В 2008 году начало функционировать АРВД, предметом деятельности которого является деятельность по организации рекламно-выставочных мероприятий. Создание АРВД стало необходимым вследствие недостаточного развития сферы выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области.

До создания АРВД практически единственными специализированными предприятиями в сфере организации выставок, ярмарок, выездных мероприятий, бизнес-встреч в г. Омске являлись закрытое акционерное общество "Международный выставочный центр "Интерсиб" и негосударственная некоммерческая организация "Омская торгово-промышленная палата". В то же время у хозяйствующих субъектов Омской области имеется высокий спрос на услуги в сфере выставочно-ярмарочной деятельности. Количество мероприятий, проведенных в Омской области, недостаточно по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа, а суммарная выставочная площадь, на которой проводятся региональные выставочно-ярмарочные мероприятия, небольшая. Региону необходимы специализированные экспозиционные площади, отвечающие международным стандартам.

Эффективное выполнение возложенных на АРВД задач невозможно без качественного подхода к определению значимых для Омской области международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятий, в участии в которых существует заинтересованность омских предприятий и организаций.

Решить обозначенные в Программе проблемы возможно только при целевой финансовой поддержке развития выставочно-ярмарочной деятельности в регионе за счет средств областного бюджета, комплексном подходе к достижению поставленных целей.

Разработка программы осуществлена Министерством экономики Омской области, как органом исполнительной власти Омской области, одной из функций которого является участие в организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории Омской области и за ее пределами.

Реализация программы позволит активизировать торговлю товарами и услугами в Омской области, создать основу для более динамичного развития выставочно-ярмарочной сферы, усилит ее положительное влияние на экономику региона, будет способствовать проведению выставочно-ярмарочных мероприятий на более качественном уровне с использованием современных технологий и методов ведения выставочного бизнеса.

2. Цель и основные задачи Программы

Программа разработана с целью развития выставочно-ярмарочной деятельности Омской области.

Достижение цели Программы возможно при решении следующих задач:

1. Повышение эффективности участия хозяйствующих субъектов Омской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

2. Развитие АРВД.

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

Перечень целевых индикаторов Программы приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Значения целевых индикаторов будут рассчитываться с использованием статистической и бухгалтерской отчетности, иной официальной отчетности, иной информации.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.

1) Значение целевого индикатора "Увеличение доли перспективных контактов с посетителями выставочно-ярмарочных мероприятий омских организаций-экспонентов" определяется по следующей формуле:

ДПу = ДПт - ДПп, где

ДПу - увеличение доли перспективных контактов с посетителями выставочно-ярмарочных мероприятий омских организаций-экспонентов;

ДПт - доля перспективных контактов хозяйствующих субъектов в 2009 году на выставочно-ярмарочных мероприятиях Омской области;

ДПп - доля перспективных контактов хозяйствующих субъектов в 2008 году на выставочно-ярмарочных мероприятиях Омской области.

ДПт (ДПп) = Nперсп / Nобщ х 100%, где

Nперсп - количество перспективных контактов участников выставочно-ярмарочных мероприятий Омской области;

Nобщ - количество контактов участников выставочно-ярмарочных мероприятий Омской области.

2) Значение целевого индикатора "Количество посетителей" представляет собой абсолютную величину и определяется по данным статистической отчетности.

3) Значение целевого индикатора "Количество омских участников (экспонентов)" представляет собой абсолютную величину и определяется по данным статистической отчетности.

4) Значение целевого индикатора "Степень оснащенности выставочным оборудованием АРВД" определяется по следующей формуле:

СОв = ФСи/ФСт х 100%, где

СОв - степень оснащенности выставочным оборудованием АРВД;

ФСи - фактическая стоимость выставочного оборудования АРВД по состоянию на 1 января 2010 года;

ФСт - стоимость выставочного оборудования, необходимого для обеспечения деятельности АРВД.

Реализация Программы предполагает:

- увеличение доли перспективных контактов с посетителями выставочно-ярмарочных мероприятий омских организаций-экспонентов на 5%;

- развитие материальной базы АРВД для обеспечения проведения на высоком уровне крупных выставочных мероприятий Омской области;

- замедление темпов снижения межрегионального и внешнеторгового оборота Омской области, вызванного мировым финансово-экономическим кризисом, сокращением внутреннего и внешнего спроса;

- замедление темпов снижения поступлений инвестиций в экономику Омской области, вызванного мировым финансово-экономическим кризисом, свертыванием инвестиционных расходов предприятий.

Итоговым результатом программы будет создание благоприятных условий и новых возможностей для хозяйствующих субъектов Омской области, в том числе в сфере выставочно-ярмарочной деятельности, повышение имиджа Омской области, как динамично развивающегося региона с благоприятным инвестиционным климатом.

4. Перечень и описание программных мероприятий, информация о необходимых ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия

Программные мероприятия направлены на совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности Омской области, как одного из эффективных средств обмена информацией, установления прямых производственных, торгово-экономических и культурных связей между хозяйствующими субъектами.

Мероприятия Программы описаны в приложении N 2 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий Программы составлен с учетом предложений Министерства экономики Омской области и АРВД о проведении выставочно-ярмарочных мероприятий в 2009 году и необходимости совершенствования материально-технической базы АРВД для проведения выставочно-ярмарочных мероприятий.

5. Срок реализации программы

Программа рассчитана на 2009 год.

6. Описание социальных, экономических и иных последствий реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Социальные и экономические последствия реализации Программы заключаются в:

- создании новых рабочих мест;

- увеличении налоговых поступлений в областной бюджет;

- увеличении спроса на товары и услуги, произведенные и оказываемые на территории Омской области;

- насыщении товарами потребительского рынка Омской области;

- развитии регионального рынка выставочно-ярмарочных услуг;

- замедлении темпов снижения межрегионального и внешнеторгового оборота Омской области, вызванного финансово-экономическим кризисом, сокращением внутреннего и внешнего спроса;

- замедлении темпов снижения поступлений инвестиций в экономику Омской области, вызванного финансово-экономическим кризисом, свертыванием инвестиционных расходов предприятий.

В ходе реализации Программы могут возникнуть внешние и внутренние риски.

Внешние риски:

- изменения в законодательстве, регулирующем сферу налогообложения и предпринимательской деятельности;

- инфляционные процессы и, как следствие, существенный рост цен на выставочное оборудование, электроэнергию, арендную плату и т.п.;

- колебания курсов валют.

Внутренние риски:

- недостаточная межведомственная координация в сфере выставочно-ярмарочной деятельности;

- недостаточный опыт специалистов АРВД в проведении масштабных выставочно-ярмарочных мероприятий.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 9 471,7 тысячи рублей в 2009 году.

Средства будут израсходованы на услуги связи, аренду выставочных площадей и офисных помещений, на транспортные услуги, на заработную плату, на приобретение выставочного оборудования, на организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, на рекламу и другие виды расходов, необходимые для проведения выставочно-ярмарочных мероприятий.

При расчете затрат применялись цены, сложившиеся на аналогичные товары и услуги.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными показателями.

8. Описание системы управления реализацией Программы

Министерство экономики Омской области:

- координирует и контролирует выполнение мероприятий Программы, выявляет их отклонение от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений;

- принимает отчеты о выполнении мероприятий Программы от АРВД по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе.

Исполнителем, ответственным за реализацию мероприятий Программы со стороны Министерства экономики Омской области, является Федоров Владимир Петрович, заместитель Министра экономики Омской области.