Приложение N 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства труда и социального развития Омской области

Приложение N 3
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства труда и социального развития
Омской области на 2010 - 2012 годы

Распределение
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства труда и социального развития Омской области

Наименование цели, задачи деятельности Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство)	Бюджетные ассигнования областного бюджета
	2008 год		2009 год		2010 год		Плановый период
							2011 год		2012 год
	объем, тыс. рублей	удельный вес в общем объеме, %	объем, тыс. рублей	удельный вес в общем объеме, %	объем, тыс. рублей	удельный вес в общем объеме, %	объем, тыс. рублей	удельный вес в общем объеме, %	объем, тыс рублей	удельный вес в общем объеме, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1 - обеспечение социальных гарантий в сфере предоставления мер социальной поддержки населения и социальной помощи	3 815 222,7	60,1	4 270 106,1	64,1	4 486 111,2	73,2	4 025 531,7	69,7	4 025 530,7	69,8
Задача 1.1. Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки населению Омской области в денежной форме	1 893 585,7	29,8	1 913 337,7	28,7	1 904 900,3	31,1	1 694 800,6	29,3	1 694 799,6	29,4
Целевая программа А: "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством Омской области" на 2008-2010 годы"	1 582 441,6	24,9	1 634 051,6	24,5	1 700 295,2	27,8	1 499 538,7	26,0	1 499 537,7	26,0
Непрограммная деятельность	311 144,1	4,9	279 286,1	4,2	204 605,1	3,3	195 261,9	3,4	195 261,9	3,4
Задача 1.2. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по проезду в пассажирском транспорте с применением электронных транспортных карт	614 387,6	9,7	928 500,1	13,9	857 900,0	14,0	861 500,0	14,9	861 500,0	14,9
Непрограммная деятельность	614 387,6	9,7	928 500,1	13,9	857 900,0	14,0	861 500,0	14,9	861 500,0	14,9
Задача 1.3. Совершенствование механизма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	882 069,9	13,9	1 006 966,4	15,1	1 133 058,6	18,5	909 500,0	15,7	909 500,0	15,8
Непрограммная деятельность	882 069,9	13,9	1 006 966,4	15,1	1 133 058,6	18,5	909 500,0	15,7	909 500,0	15,8
Задача 1.4. Повышение эффективности организации предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг социально уязвимым категориям граждан	380 383,4	6,0	371 301,9	5,6	499 534,3	8,2	469 013,1	8,1	469 013,1	8,1
Непрограммная деятельность	380 383,4	6,0	371 301,9	5,6	499 534,3	8,2	469 013,1	8,1	469 013,1	8,1
Задача 1.5. Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам и материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	44 796,1	0,7	50 000,0	0,8	90 718,0	1,5	90 718,0	1,6	90 718,0	1,6
Непрограммная деятельность	44 796,1	0,7	50 000,0	0,8	90 718,0	1,5	90 718,0	1,6	90 718,0	1,6
Цель 2 - повышение эффективности социального обслуживания населения Омской области	2 342 944,3	36,9	2 248 208,8	33,7	1 495 818,1	24,4	1 612 322,3	27,9	1 613 116,8	28,0
Задача 2.1. Совершенствование материально-технической базы учреждений социального обслуживания Омской области	2 321 747,0	36,6	2 240 016,3	33,6	1 481 126,8	24,2	1 599 425,5	27,7	1 602 646,1	27,8
Целевая программа А: "Семья и демография Омской области (2010-2014 годы)"	16 481,2	0,3	28,8	0,0	13 500,0	0,2			11 100,0	0,2
Целевая программа В: "Новое поколение (2009-2013 годы)"			680,0	0,0
Целевая программа С: "Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания и территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области"	30 891,3	0,5	28 582,8	0,4	31 835,3	0,5	44 000,0	0,8	33 000,0	0,6
Целевая программа Д: "Профилактика правонарушений и предупреждение экстремизма в Омской области"	727,5	0,0	28,8	0,0
Непрограммная деятельность	2 273 647,0	35,8	2 210 695,9	33,2	1 435 791,5	23,4	1 555 425,5	26,9	1 558 546,1	27,0
Задача 2.2. Обеспечение территориальных органов Министерства и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства, высококвалифицированными кадрами	2 821,9	0,0	1 940,1	0,0	6 470,6	0,1	108,1	0,0	0,0	0,0
Целевая программа А: "Развитие кадрового потенциала территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2008-2010 годы"	2 821,9	0,0	1 918,2	0,0	6 369,0	0,1
Целевая программа В: "Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Омской области в профессиональной деятельности работников территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2009-2011 годы"			21,9	0,0	101,6	0,0	108,1	0,0
Задача 2.3. Методологическое обеспечение деятельности территориальных органов Министерства и учреждений социального обслуживания Омской области	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040,0	0,0	40,0	0,0
Целевая программа А: "Семья и демография Омской области (2010-2014 годы)"	157,0	0,0					1 040,0	0,0	40,0	0,0
Задача 2.4. Проведение социально значимых мероприятий и взаимодействие с общественными организациями	18 218,4	0,3	6 252,4	0,1	8 220,7	0,1	11 748,7	0,2	10 430,7	0,2
Целевая программа А: "Семья и демография Омской области (2010-2014 годы)"	1 485,0	0,0					3 528,0	0,1	6 678,0	0,1
Целевая программа В: "Обеспечение населения Омской области полной и достоверной информацией о реализации социальных программ, действующих на территории Омской области" на 2010-2011 годы					468,0	0,0	468,0	0,0
Непрограммная деятельность	16 733,4	0,3	6 252,4	0,1	7 752,7	0,1	7 752,7	0,1	3 752,7	0,1
Цель 3 - совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений	16 684,2	0,3	20 974,5	0,3	28 375,2	0,5	17 892,5	0,3	7 503,1	0,1
Задача 3.1. Обеспечение эффективной занятости населения Омской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 450,0	0,0	1 450,0	0,0
Целевая программа А: "Семья и демография Омской области (2010-2014 годы)"							1 450,0	0,0	1 450,0	0,0
Задача 3.2. Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области	1 371,6	0,0	5 150,1	0,1	5 077,1	0,1	5 077,1	0,1	5 077,1	0,1
Целевая программа А: "Семья и демография Омской области (2010-2014 годы)"	21,0	0,0	73,0	0,0					620,0	0,0
Целевая программа В: "Улучшение условий и охраны труда в территориальных органах и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области" на 2010-2012 годы					1 500,4	0,0	1 700,4	0,0	1 800,4	0,0
Непрограммная деятельность	1 350,6	0,0	5 077,1	0,1	3 576,7	0,1	3 376,7	0,1	2 656,7	0,0
Задача 3.3. Развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской области	15 312,6	0,2	15 176,4	0,2	16 217,6	0,3	406,0	0,0	976,0	0,0
Целевая программа А: "Семья и демография Омской области (2010-2014 годы)"							406,0	0,0	976,0	0,0
Целевая программа В: "Профориентационное сопровождение и психологическая поддержка населения Омской области на 2008-2010 годы"	15 312,6	0,2	15 176,4	0,2	16 217,6	0,3
Задача 3.4. Совершенствование миграционной политики Омской области	0,0	0,0	648,0	0,0	7 080,5	0,1	10 959,4	0,2	0,0	0,0
Целевая программа А: "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009-2011 годы)"			648,0	0,0	7 080,5	0,1	10 959,4	0,2
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям	6 174 851,2	97,3	6 539 289,4	98,2	6 010 304,5	98,1	5 655 746,5	97,9	5 646 150,6	97,9
в том числе:
распределено по задачам, из них:	6 174 851,2	97,3	6 539 289,4	98,2	6 010 304,5	98,1	5 655 746,5	97,9	5 646 150,6	97,9
распределено по целевым программам	1 650 339,1	26,0	1 681 209,5	25,2	1 777 367,6	29,0	1 563 198,6	27,1	1 555 202,1	27,0
распределено по непрограммной деятельности	4 524 512,1	71,3	4 858 079,9	72,9	4 232 936,9	69,1	4 092 547,9	70,9	4 090 948,5	70,9
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей	172 507,2	2,7	122 301,0	1,8	114 852,7	1,9	119 642,6	2,1	120 110,6	2,1
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству	6 347 358,4	100,0	6 661 590,4	100,0	6 125 157,2	100,0	5 775 389,1	100,0	5 766 261,2	100,0