Приложение. Ведомственная целевая программа "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области" на 2010 - 2012 годы

Приложение
к Приказу Министерства
культуры Омской области
от 16 ноября 2009 года N 31

Ведомственная целевая программа "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области" на 2010 - 2012 годы

Паспорт ведомственной целевой программы "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области" на 2010 - 2012 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство культуры Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области" на 2010 - 2012 годы (далее - Программа)
Цель и задачи	Цель: обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия Омской области Задачи: - обеспечение сохранности памятников истории и культуры регионального значения; - обеспечение сохранности музейного фонда государственных музеев Омской области; - создание условий для гарантированного удовлетворения потребности населения Омской области в услугах по обеспечению доступа к музейным предметам и музейным коллекциям и повышения качества оказываемых услуг
Целевые индикаторы	- доля объектов культурного наследия Омской области, находящихся в удовлетворительном состоянии; - доля паспортизированных памятников истории и культуры регионального значения; - доля отреставрированных памятников истории и культуры регионального значения в общем объеме памятников истории и культуры регионального значения, требующих реставрации; - доля памятников истории и культуры регионального значения, в отношении которых проведен мониторинг; - количество отреставрированных объектов культурного наследия Омской области, посвященных победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, находящихся в удовлетворительном состоянии; - доля отреставрированных предметов музейных фондов государственных музеев Омской области в общем объеме основного музейного фонда государственных музеев Омской области, нуждающихся в реставрации; - доля предметов музейных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме основного музейного фонда государственных учреждений Омской области; - доля экспонируемых музейных предметов в общем объеме основного музейного фонда государственных музеев Омской области;
Сроки реализации	Реализация Программы осуществляется в течение 2010 - 2012 годов
Объемы и источники финансирования	Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 46200,0 тыс. рублей, в том числе: - в 2010 году - 15400,0 тыс. рублей; - в 2011 году - 15400,0 тыс. рублей; - в 2012 году - 15400,0 тыс. рублей
Непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы	Повышение уровня сохранности и популяризации объектов культурного наследия регионального значения, в том числе: - увеличение доли паспортизированных объектов культурного наследия регионального значения с 42 процентов в 2009 году до 47 процентов в 2012 году; - увеличение доли объектов культурного наследия, в отношении которых проведен мониторинг, с 22 процентов в 2009 году до 45 процентов в 2012 году; - прирост отреставрированных единиц хранения музейных фондов на 2 процента в 2012 году по отношению к 2009 году; - увеличение доли экспонируемых музейных предметов в общем объеме основного фонда государственных музеев Омской области на 1,5 процента в 2012 году по отношению к 2009 году; - увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог в общем объеме основного музейного фонда с 68 процентов в 2009 году до 80 процентов в 2012 году
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	Выполнение Программы позволит увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, с 35 процентов в 2009 году до 42,5 процента в 2012 году;

1. Содержание проблемы

Программа принимается в целях осуществления государственной политики в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия и направлена на реализацию конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на доступ к культурным ценностям, конституционной обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности Омской области, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды, источников информации о зарождении и развитии культуры на территории Омской области.

Под объектами культурного наследия Омской области понимаются объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (далее - памятники истории и культуры регионального значения) и музейные предметы и коллекции музейных фондов государственных музеев Омской области (далее - музейные предметы).

Историко-культурное наследие Омской области представляет собой неповторимые духовные и материальные ценности, созданные в прошлом и являющиеся частью общероссийского культурного наследия.

По количеству и значимости памятников истории и культуры регионального значения Омская область занимает особое место в историко-культурном наследии Российской Федерации. На территории Омской области расположено 2449 памятников истории и культуры, более чем наполовину это объекты археологического наследия, которых насчитывается 1377, федеральная категория историко-культурного значения присвоена 10 объектам, 895 - объекты региональной категории, остальные относятся к выявленным объектам и должны быть поставлены на государственную охрану согласно действующему законодательству об объектах культурного наследия.

Между тем до 65% общего числа памятников истории и культуры регионального значения нуждаются в реставрации. На сегодняшний день техническое состояние большинства этих объектов представляет серьезную угрозу утраты исторического и культурного наследия страны и требует принятия незамедлительных мер по их сохранению.

Значительным культурным потенциалом развития территории являются музеи. В Омской области действует 8 государственных музеев, в фондах которых хранится 273157 предметов культурной и исторической ценности. Однако лишь не более 4% из них ежегодно экспонируется, всего 50% занесено в электронный каталог, более 122 тысяч предметов нуждаются в реставрации. Необходимо провести мероприятия по сохранению музейных предметов и предотвращению их физической утраты, обеспечить высокотехнологичный уровень систематизации коллекций, сделать экспонаты максимально доступными для населения.

Учитывая актуальность и значимость проблемы сохранения культурного наследия, расположенного на территории Омской области, принятие и реализация Программы является необходимым условием для решения проблемы.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия Омской области.

Задачи Программы:

- обеспечение сохранности памятников истории и культуры регионального значения;

- обеспечение сохранности музейного фонда государственных музеев Омской области;

- создание условий для гарантированного удовлетворения потребности населения Омской области в услугах по обеспечению доступа к музейным предметам и музейным коллекциям и повышения качества оказываемых услуг.

3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

Для цели и каждой задачи Программы определены целевые индикаторы и их значения на 2010 - 2012 годы. Описания целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Значение целевого индикатора "Доля объектов культурного наследия Омской области, находящихся в удовлетворительном состоянии" определяется как доля объектов культурного наследия Омской области, находящихся в удовлетворительном состоянии за отчетный период в общем объеме объектов культурного наследия Омской области, по формуле

ДУ = (100% - (ДН + ДР)/2, где

ДН - сумма долей памятников истории и культуры регионального значения, нуждающихся в реставрации и предметов музейных фондов государственных музеев Омской области, нуждающихся в реставрации (по состоянию на 2009 год),

ДР - сумма долей отреставрированных памятников истории и культуры регионального значения и отреставрированных предметов музейных фондов государственных музеев Омской области за отчетный период.

Значение целевого индикатора "Доля паспортизированных памятников истории и культуры регионального значения" определяется как соотношение числа паспортизированных памятников истории и культуры регионального значения к числу памятников истории и культуры регионального значения, требующих паспортизации, по формуле

КН = КНп/КНтр, где

КНп - число памятников истории и культуры регионального значения, обеспеченных учетной документацией,

КНтр - число памятников истории и культуры регионального значения, требующих обеспечения учетной документацией.

Используются данные федерального статистического наблюдения, представляемые в Министерство, сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Значение целевого индикатора "Доля отреставрированных памятников истории и культуры регионального значения в общем объеме памятников истории и культуры регионального значения, требующих реставрации" определяется как соотношение числа отреставрированных памятников истории и культуры регионального значения к числу памятников истории и культуры регионального значения, требующих реставрации, по формуле

КН = КНр/КНнр, где

КНр - число отреставрированных объектов культурного наследия регионального значения,

КНнр - число объектов культурного наследия регионального значения, требующих реставрации.

Используются данные федерального статистического наблюдения, представляемые в Министерство, сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Значение целевого индикатора "Доля памятников истории и культуры регионального значения, в отношении которых проведен мониторинг" определяется как соотношение числа памятников истории и культуры регионального значения, в отношении которых проведен мониторинг, к числу памятников истории и культуры регионального значения, требующих проведения мониторинга, по формуле

КН = КНм/КНнм, где

КНм - число памятников истории и культуры регионального значения, в отношении которых проведен мониторинг,

КНнм - число памятников истории и культуры регионального значения, требующих проведения мониторинга.

Используются данные федерального статистического наблюдения, представляемые в Министерство, сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Значение целевого индикатора "Количество объектов культурного наследия Омской области, посвященных победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, находящихся в удовлетворительном состоянии" принимается равным 2 единицам, по количеству объектов, в отношении которых проводятся мероприятия. Используются данные по факту завершения мероприятий (проведения работ).

Значение целевого индикатора "Доля отреставрированных предметов музейных фондов государственных музеев Омской области в общем объеме музейных фондов государственных музеев Омской области, нуждающихся в реставрации" определяется как соотношение числа отреставрированных музейных фондов к числу музейных фондов, требующих реставрации по формуле

МФ = МФр/МФтр, где

МФр - число единиц отреставрированного музейного фонда

МФтр - число единиц музейного фонда, требующих реставрации.

Используются данные федерального статистического наблюдения, представляемые в Министерство, сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Значение целевого индикатора "Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме основного музейного фонда государственных музеев Омской области" определяется в процентах как соотношение числа музейных предметов, внесенных в электронный каталог, к числу предметов основного фонда на конец года. По формуле

МФ = Пэ/По х 100%, где

Пэ - число предметов, внесенных в электронный каталог,

По - число предметов основного фонда.

Используются данные федерального статистического наблюдения, представляемые в Министерство, сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Значение целевого индикатора "Доля экспонируемых музейных предметов в общем объеме основного музейного фонда государственных музеев Омской области" определяется в процентах как соотношение числа экспонируемых предметов в течение отчетного года к числу предметов основного фонда на конец года по формуле

МФ = МФэ/МФо х 100%,

где МФэ - число экспонируемых предметов,

МФо - число предметов основного фонда.

Используются данные федерального статистического наблюдения, представляемые в Министерство, сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- обеспечить сохранность памятников истории и культуры регионального значения;

- обеспечить сохранность музейного фонда государственных музеев Омской области;

- создать условия для гарантированного удовлетворения потребности населения Омской области в услугах по обеспечению доступа к музейным предметам и музейным коллекциям и повышения качества оказываемых услуг.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы (приложение N 2 к настоящей Программе) сформирован с учетом положений Концепции развития культуры Омской области до 2014 года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 июля 2009 года N 125-п.

5. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 3 года.

Реализация Программы осуществляется в течение 2010 - 2012 годов.

6. Социальные, экономические и иные последствия реализации Программы, риски ее реализации

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить:

- сохранность объектов культурного наследия области в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации;

- формирование общественного мнения о необходимости беречь памятники истории и культуры, заботиться о сохранении культурного наследия;

- сохранение и эффективное использование культурного, духовно-исторического наследия;

- культурно-нравственное просвещение и воспитание всех возрастных и социальных групп населения области, формирование морально-этических качеств и гражданских чувств.

Кроме того, реализация мероприятий Программы позволит установить сбалансированные и гармоничные отношения между запросами общественности, тенденциями экономического развития и охраны исторической среды и приведет к признанию общей ответственности за сохранение историко-культурного наследия Омской области.

В ходе реализации Программы могут возникнуть определенные риски. Внутренние риски зависят от возможных изменений структуры и штатной численности Министерства, недостаточной координации работы различных подразделений.

Внешние риски связаны с изменением федерального законодательства, иных форс-мажорных обстоятельств, которые могут повлечь уменьшение объемов запланированных показателей.

Таким образом, можно сделать вывод об устойчивости Программы к воздействию внешних и внутренних факторов риска для ее реализации.

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Основным источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Объем финансирования Программы на 2010 - 2012 годы за счет средств областного бюджета составляет 46200,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2010 году - 15400,0 тыс. рублей (Рз 08; Пр 01);

- в 2011 году - 15400,0 тыс. рублей (Рз 08; Пр 01);

- в 2012 году - 15400,0 тыс. рублей (Рз 08; Пр 01).

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в приложении N 2 к настоящей Программе.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В случае недостаточного финансирования Программы мероприятия будут реализованы не в полном объеме, что повлияет на достижение всех целевых индикаторов Программы.

8. Система управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутых целей и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей Программы.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство в лице заместителя Министра культуры Омской области, курирующего соответствующее направление и несущего ответственность за решение задач и обеспечение достижения утвержденных значений целевых индикаторов Программы.

Министерство выполняет следующие функции:

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат на программные мероприятия, определение первоочередных мероприятий Программы, состава исполнителей;

разработка нормативных и иных документов, необходимых для организации эффективной реализации мероприятий Программы;

организация и методическое обеспечение программных мероприятий;

мониторинг выполнения мероприятий Программы, контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

координация деятельности исполнителей мероприятий Программы на основе организации периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

подготовка и представление в установленном порядке в Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области отчетов о выполнении Программы.

Ответственность за выполнение мероприятий Программы несет управление по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия Министерства и отдел искусств Министерства.

Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы исполнитель мероприятий Программы представляет в Министерство ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе исполнения мероприятий в соответствии с приложением N 3 к настоящей Программе.