Приложение. Ведомственная целевая программа "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2010 - 2012 годы

Информация об изменениях:

Приказом Министерства культуры Омской области от 21 декабря 2010 г. N 41 в паспорт настоящей программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Приложение
к Приказу Министерства
культуры Омской области
от 10 июня 2010 года N 23

Ведомственная целевая программа
"Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2010 - 2012 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2010 г., 29 апреля, 2 августа, 26 октября, 23 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства культуры Омской области от 23 декабря 2011 г. N 47 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство культуры Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2010 - 2012 годы (далее - Программа)
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2010 - 2012 годы
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Цель: осуществление исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования (далее - культура), межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) на территории Омской области. Задачи: 1) осуществление функции по выработке и реализации единой государственной политики Омской области в сфере культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на свободу творчества и вероисповедания, культурную деятельность, доступ к культурным ценностям; 2) осуществление функции по оказанию государственных услуг в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 3) осуществление функции по контролю (надзору): - в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях, - за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации, - финансовый контроль; 4) осуществление функций по кадровой работе, организации и обеспечению деятельности Министерства
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	- количество соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти; - количество соглашений, заключенных с органами местного самоуправления; - количество общественных и иных организаций, с которыми осуществляется взаимодействие; - количество государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее - подведомственные учреждения); - количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране; - количество утвержденных государственных заданий для подведомственных учреждений; - количество сводных форм федерального государственного статистического наблюдения, представленных в орган Федеральной службы государственной статистики; - количество отчетных материалов по различным аспектам состояния отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти, иные организации; - количество показателей развития отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти; - количество медиа-проектов по вопросам государственной культурной политики Омской области реализованных в средствах массовой информации; - количество информационных сообщений по вопросам государственной культурной политики Омской области в средствах массовой информации; - количество проверок в области сохранения, использования, популяризации расположенных на территории Омской области объектов культурного наследия; - количество выданных документов на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения и выявленных объектов культурного наследия; - количество мероприятий финансового контроля за получателями бюджетных средств; - количество судебных процессов, к участию в которых привлечено Министерство; - количество правовых актов, принятых Министерством; - число рассмотренных обращений граждан; - количество объявленных конкурсов в кадровый резерв и (или) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве; - количество подготовленных правовых актов, связанных с прохождением государственной гражданской службы; - количество единиц хранения (дел); - количество персональных компьютеров и ноутбуков не старше 4-х лет; - количество рабочих мест, имеющих доступ в локальную сеть на скорости не менее 100 Мбит/с; - количество реализованных издательских проектов; - среднее количество посещений мероприятия в день; - количество объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в рамках переданных полномочий
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации	Объем финансирования Программы на 2010 - 2012 годы за счет средств областного бюджета составляет 110238,9 тысяч рублей, в том числе: - в 2010 году - 35024,5 тысяч рублей; - в 2011 году - 38605,0 тысяч рублей; - в 2012 году - 36609,4 тысяч рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Повышение эффективности и качества управления сферой культуры, искусства, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Министерство является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим проведение государственной политики Омской области в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской области и координирующим деятельность иных органов исполнительной власти Омской области в указанных сферах.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры Министерство, в том числе, осуществляет управление средствами бюджета Омской области, в части средств, предусмотренных на сферу культуры.

Повышение эффективности и качества управления финансовыми средствами возможно при внедрении в деятельность Министерства принципа управления бюджетными средствами, ориентированного на результат, с использованием механизмов среднесрочного финансового планирования.

Инструментом реализации данного принципа управления выступает Программа, позволяющая оптимизировать управление государственными ресурсами посредством расстановки приоритетов и целей, организации на постоянной основе мониторинга эффективности расходования средств бюджета Омской области и результатов их использования, внедрения системы контроля за достижением планируемых общественно значимых результатов.

В настоящее время Министерством утверждены 5 ведомственных целевых программ, обеспечивающих исполнение его отдельных полномочий и функций в сфере культуры и позволяющих оценить эффективность использования бюджетных средств. В то же время нет документа, который бы обобщил весь комплекс мероприятий, направленных на выполнение исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, объем бюджетных средств на их реализацию и показатели, характеризующие результаты выполнения мероприятии и эффективности использования бюджетных средств. Настоящая Программа направлена на решение данной проблемы и позволит предусмотреть необходимые материальные и организационные ресурсы для осуществления исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры.

2. Цель и задачи Программы

Целью программы является осуществление исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Омской области.

Задачи Программы:

1) осуществление функции по выработке и реализации единой государственной политики Омской области в сфере культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на свободу творчества и вероисповедания, культурную деятельность, доступ к культурным ценностям;

2) осуществление функции по оказанию государственных услуг в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

3) осуществление функции по контролю (надзору):

- в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,

- за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях,

- за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации,

- финансовый контроль;

4) осуществление функций по кадровой работе, организации и обеспечению деятельности Министерства.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства культуры Омской области от 21 декабря 2010 г. N 41 в раздел 3 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:

1) количество соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти в указанный период;

2) количество соглашений, заключенных с органами местного самоуправления.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество соглашений заключенных с органами местного самоуправления Омской области за указанный период;

3) количество общественных и иных организаций, с которыми осуществляется взаимодействие.

Значение целевого индикатора определяется как общее число общественных и иных организаций, с которыми осуществляет взаимодействие Министерство в указанный период;

4) количество подведомственных учреждений.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Министерства, за указанный период;

5) количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в указанный период;

6) количество утвержденных государственных заданий для подведомственных учреждений.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество государственных заданий для подведомственных учреждений, утвержденных Министерством, в указанный период;

7) количество сводных форм федерального государственного статистического наблюдения, представленных в орган Федеральной службы государственной статистики.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество сводных форм федерального государственного статистического наблюдения, представленных в орган Федеральной службы государственной статистики в указанный период;

8) количество отчетных материалов по различным аспектам состояния отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти, иные организации.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество отчетных материалов по различным аспектам состояния отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти, иные организации в указанный период;

9) количество показателей развития отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество показателей развития отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти в указанный период;

10) количество медиа-проектов по вопросам государственной культурной политики Омской области, реализованных в средствах массовой информации.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество медиа-проектов по вопросам государственной культурной политики Омской области реализованных в средствах массовой информации в указанный период;

11) количество информационных сообщений по вопросам государственной культурной политики Омской области в средствах массовой информации.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество информационных сообщений по вопросам государственной культурной политики Омской области в средствах массовой информации в указанный период;

12) количество проверок в области сохранения, использования, популяризации расположенных на территории Омской области объектов культурного наследия.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проверок в области сохранения, использования, популяризации расположенных на территории Омской области объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, проведенных в указанный период;

13) количество выданных документов на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество документов на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, выданных в указанный период;

14) количество мероприятий финансового контроля за получателями бюджетных средств.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество контрольных мероприятий за получателями бюджетных средств, проведенных в указанный период;

15) количество судебных процессов, к участию в которых привлечено Министерство.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество судебных процессов, рассматриваемых в порядке, определяемом Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в которых участвовало Министерство в указанный период;

16) количество правовых актов, принятых Министерством.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество распоряжений и приказов, принятых Министерством в указанный период;

17) число рассмотренных обращений граждан.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество обращений граждан, рассмотренных в указанный период;

18) количество объявленных конкурсов в кадровый резерв и (или) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество конкурсов в кадровый резерв и (или) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве, объявленных в указанный период;

19) количество подготовленных правовых актов, связанных с прохождением государственной гражданской службы.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество правовых актов, связанных с прохождением государственной гражданской службы, подготовленных в указанный период;

20) количество единиц хранения (дел).

Значение целевого индикатора определяется как общее количество учетных и классификационных единиц, представляющих собой физически обособленный документ или совокупность документов, имеющих самостоятельное значение, принятых на хранение в указанный период;

21) количество персональных компьютеров и ноутбуков не старше 4-х лет.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество персональных компьютеров и ноутбуков не старше 4-х лет, имеющихся в Министерстве в указанный период;

22) количество рабочих мест, имеющих доступ в локальную сеть на скорости не менее 100 Мбит/с.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество рабочих мест, имеющих доступ в локальную сеть на скорости не менее 100 Мбит/с;

23) количество реализованных издательских проектов.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество издательских проектов, реализованных в указанный период;

24) среднее количество посещений мероприятий в день.

Значение целевого индикатора определяется как отношение общего числа посещений мероприятий за весь период проведения мероприятий к числу дней мероприятий;

25) количество объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в рамках переданных полномочий.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в рамках переданных полномочий, в указанный период.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Источниками данных для расчета указанных целевых индикаторов являются данные ежегодного мониторинга деятельности структурных подразделений Министерства.

Реализация Программы предполагает достижение следующего результата:

- повышение эффективности и качества управления сферами культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Омской области.

4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 3 года (2010 - 2012 годы).

5. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом положений Указа Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года N 48 "О Министерстве культуры Омской области". Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.

Мероприятия Программы направлены на осуществление Министерством исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Омской области. В ходе реализации Программы планируется осуществление финансовых расходов, связанных с выполнением программных мероприятий.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства культуры Омской области от 23 декабря 2011 г. N 47 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объем финансирования Программы на 2010 - 2012 годы за счет средств областного бюджета составляет 110238,9 тыс. рублей, в том числе:

- в 2010 году - 35024,5 тыс. рублей;

- в 2011 году - 38605,0 тыс. рублей;

- в 2012 году - 36609,4 тыс. рублей.

В расходы на реализацию мероприятий программы включаются расходы, непосредственно связанные с обеспечением деятельности работников Министерства, расходы на обеспечение издательской деятельности, расходы на организацию и проведение выставки "Омская культура".

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Изменение объемов финансирования Программы может повлечь снижение значений показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

7. Система управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Программы.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министр культуры Омской области, несущий ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы.

Ответственность за реализацию мероприятий Программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы несут исполнители, определенные Министерством, в соответствии с приложением к настоящей Программе.

Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляют управление экономики и планирования Министерства и отдел анализа и прогнозирования Министерства.

Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы исполнитель мероприятия Программы представляет в отдел анализа и прогнозирования Министерства ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе исполнения мероприятия Программы по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п.