Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 2 июля 2010 года N 545-п

"4. Технико-экономическое обоснование программы

N п/п	Наименование мероприятия	Технико-экономическое обоснование затрат
Цель: обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития города Омска и повышение качества жизни населения за счет внедрения в деятельность органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений ИКТ
Задача: создание комплекса программно-технических средств органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающего повышение эффективности системы муниципального управления и оказания муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам, достоверное и оперативное информирование населения города Омска о деятельности органов местного самоуправления города Омска, социально-экономических и общественно-политических процессах, протекающих в городе Омске, на основе применения ИКТ
1. Создание и развитие системы "Электронный муниципалитет"
1.1	Создание информационной системы планирования и мониторинга социально- экономического развития города Омска	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание и внедрение информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития города Омска: 2012 год - 1300,0 тыс. руб.; 2013 год - 1379,0 тыс. руб.; 2014 год - 1400,0 тыс. руб.; 2015 год - 1400, 0 тыс. руб. Итого: 5479,0 тыс. руб.
1.2	Развитие системы информационного взаимодействия органов местного самоуправления города Омска с населением, организациями города Омска на базе информационного портала Администрации города Омска в сети "Интернет"	Техническая поддержка, модернизация отдельных модулей, приобретение необходимых технических мощностей для обеспечения функционирования системы информационного взаимодействия: 2010 год - 900,0 тыс. руб.; 2011 год - 2500,0 тыс. руб.; 2012 год - 3600,0 тыс. руб.; 2013 год - 2628,0 тыс. руб.; 2014 год - 2600,0 тыс. руб.; 2015 год - 2700,0 тыс. руб. Итого: 14928,0 тыс. руб.
1.3	Развитие системы управления процессами размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, учета заключаемых муниципальных контрактов	Доработка функционала информационной системы управления процессами размещения, масштабирование системы, как по количеству пользователей, так и по количеству автоматизируемых процедур на стадиях планирования, размещения, исполнения и анализа муниципального заказа: 2012 год - 1000,0 тыс. руб.; 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 500,0 тыс. руб.; 2015 год - 500,0 тыс. руб. Итого: 3000,0 тыс. руб.
1.4	Развитие системы электронного документооборота и делопроизводства	Масштабирование системы электронного документооборота и делопроизводства за счет увеличения количества мест пользователей в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города Омска. Приобретение компьютерного оборудования для обеспечения функционирования системы электронного документооборота и делопроизводства: 2010 год - 7235,0 тыс. руб.; 2011 год - 6000,0 тыс. руб.; 2012 год - 2040,0 тыс. руб.; 2013 год - 700,0 тыс. руб.; 2014 год - 700,0 тыс. руб.; 2015 год - 700,0 тыс. руб. Итого: 17375,0 тыс. руб.
1.5	Создание центра хранения и обработки данных	Приобретение систем хранения данных, систем обеспечения бесперебойного питания, систем резервного копирования: 2010 год - 500,0 тыс. руб.; 2011 год - 4795,0 тыс. руб.; 2012 год - 3052,0 тыс. руб.; 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1000,0 тыс. руб. Итого: 10347,0 тыс. руб.
1.6	Создание информационной системы "Электронный округ"	Внедрение комплекса средств автоматизации в администрациях административных округов города Омска: 2013 год - 13902,0 тыс. руб.; 2014 год - 17372,0 тыс. руб.; 2015 год - 8372,0 тыс. руб. Итого: 39646,0 тыс. руб.
1.7	Создание информационной системы жилищно- коммунального хозяйства	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение информационных систем жилищно-коммунального хозяйства: 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 2000,0 тыс. руб.; 2015 год - 2000,0 тыс. руб. Итого: 5000,0 тыс. руб.
1.8	Развитие систем управления градостроительной деятельностью на базе ИКТ	Разработка проектных решений, инсталляция, настройка программных и технических средств, первичное наполнение баз, тестовые испытания, сопровождение информационной системы управления градостроительной деятельностью (первая очередь работ). Приобретение необходимого программного обеспечения и соответствующего количества лицензий. Проведение обучения: 2010 год - 2400,0 тыс. руб.; 2013 год - 4900,0 тыс. руб.; 2014 год - 7200,0 тыс. руб.; 2015 год - 4917,0 тыс. руб. Итого: 19417,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе:		115192,0 тыс. руб.
2010 год		11035,0 тыс. руб.
2011 год		13295,0 тыс. руб.
2012 год		10992,0 тыс. руб.
2013 год		26509,0 тыс. руб.
2014 год		32772,0 тыс. руб.
2015 год		20589,0 тыс. руб.
Задача: повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска - образовании, здравоохранении, культуре, социальном обслуживании населения
2. Повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска
2.1	Повышение эффективности функционирования сферы образования на основе применения ИКТ	Модернизация и поддержка информационного образовательного портала, приобретение компьютерного оборудования для муниципальных образовательных учреждений города Омска. Создание и оснащение ресурсного городского центра информатизации образования. Приобретение программного обеспечения: 2013 год - 5100,0 тыс. руб.; 2014 год - 2900,0 тыс. руб.; 2015 год - 23150,0 тыс. руб. Итого: 31150,0 тыс. руб.
2.2	Повышение эффективности функционирования сферы здравоохранения на основе применения ИКТ	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение: - единой информационной системы муниципальных учреждений здравоохранения города Омска; - системы электронной записи на прием с многоканальным телефоном регистратуры; - единой городской системы обеспечения бригад скорой медицинской помощи цифровой транспортной связью, навигацией и передачей данных телеметрии с медицинского оборудования; - городского центра телемедицины: 2010 год - 3712,0 тыс. руб.; 2013 год - 11638,0 тыс. руб.; 2014 год - 20390,0 тыс. руб.; 2015 год - 7635,0 тыс. руб. Итого: 43375,0 тыс. руб.
2.3	Повышение эффективности системы социальной поддержки населения на основе применения ИКТ	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение системы социальной поддержки населения: 2014 год - 990,0 тыс. руб.; 2015 год - 500,0 тыс. руб. Итого: 1490,0 тыс. руб.
2.4	Повышение эффективности функционирования сферы культуры на основе применения ИКТ	Проектирование и внедрение информационного молодежного портала. Исследование, разработка технического задания, создание и внедрение единой системы для работы с библиотечными каталогами муниципальных библиотек. Модернизация компьютерного оборудования системы муниципальных библиотек. Приобретение программного обеспечения: 2013 год - 2582,0 тыс. руб.; 2014 год - 14728,0 тыс. руб.; 2015 год - 7928,0 тыс. руб. Итого: 25238,0 тыс. руб.
2.5	Повышение эффективности реализации муниципальной жилищной политики на основе применения ИКТ	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение информационной системы департамента жилищной политики Администрации города Омска: 2013 год - 2170,0 тыс. руб.; 2014 год - 5000,0 тыс. руб.; 2015 год - 3334,0 тыс. руб. Итого: 10504,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе:		111757,0 тыс. руб.
2010 год		3712,0 тыс. руб.;
2013 год		21490,0 тыс. руб.
2014 год		44008,0 тыс. руб.
2015 год		42547,0 тыс. руб.
Задача: повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды
3. Повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды
3.1	Создание информационной системы анализа экологической ситуации в городе Омске	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение системы обмена, хранения и анализа экологической информации: 2011 год - 340,0 тыс. руб.; 2012 год - 738,0 тыс. руб. Итого: 1078,0 тыс. руб.
3.2	Создание системы безопасности муниципальных объектов социальной сферы на основе применения ИКТ	Создание и оснащение ситуационного центра: внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса записи видеосигналов в режиме реального времени и хранения видеоданных, системы интеллектуального видеоанализа, коллективных средств отображения видеоинформации, автоматизированных рабочих мест видеооператоров. Создание автоматизированной системы управления дорожным движением: проектирование и внедрение системы связи светофорных объектов в единую сеть для управления из центра управления светофорными объектами. Проектирование, монтаж оборудования, настройка, ввод в эксплуатацию: - системы охранного видеонаблюдения; - систем контроля управления доступом; - пунктов экстренной связи "гражданин-милиция". Приобретение и сопровождение программного обеспечения системы спутникового мониторинга автотранспорта: 2011 год - 7680,0 тыс. руб.; 2012 год - 13790,0 тыс. руб.; 2013 год - 46286,0 тыс. руб.; 2014 год - 35040,0 тыс. руб.; 2015 год - 44863,0 тыс. руб.; Итого: 147659,0 тыс. руб.
3.3	Создание интеллектуальной транспортной системы	Разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение информационных систем "Автомобильные дороги", "Безопасность дорожного движения", "Управление дорожным движением". Приобретение необходимого компьютерного оборудования: 2013 год - 590,0 тыс. руб.; 2014 год - 1000,0 тыс. руб. Итого: 1590,0 тыс. руб.
3.4	Модернизация системы информационной безопасности	Аттестация рабочих мест, проведение регламентных работ по обеспечению информационной безопасности. Приобретение программного обеспечения защиты информации: 2010 год - 1513,0 тыс. руб.; 2011 год - 1000,0 тыс. руб.; 2012 год - 4695,0 тыс. руб.; 2013 год - 5905,0 тыс. руб.; 2014 год - 5300,0 тыс. руб.; 2015 год - 4311,0 тыс. руб. Итого: 22724,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе:		173051,0 тыс. руб.
2010 год		1513,0 тыс. руб.
2011 год		9020,0 тыс. руб.
2012 год		19223,0 тыс. руб.
2013 год		52781,0 тыс. руб.
2014 год		41340,0 тыс. руб.
2015 год		49174,0 тыс. руб.
Всего по программе, в том числе:		400000,0 тыс. руб.
2010 год		16260,0 тыс. руб.
2011 год		22315,0 тыс. руб.
2012 год		30215,0 тыс. руб.
2013 год		100780,0 тыс. руб.
2014 год		118120,0 тыс. руб.
2015 год		112310,0 тыс. руб.

От реализации программы ожидаются:

- повышение эффективности расходования средств бюджета города Омска на внедрение ИКТ в деятельность органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений за счет создания межведомственных информационных систем, сокращения затрат на дублирование работ;

- повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на организацию административно-управленческих процессов;

- повышение оперативности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска (образовании, здравоохранении, культуре, социальном обслуживании населения);

- обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений."