Раздел 4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Омской области от 27 декабря 2010 г. N 85 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

1. Для каждого мероприятия (группы мероприятий) Программы определены следующие целевые индикаторы и их значения на 2010 - 2012 годы:

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Омской области от 9 марта 2011 г. N 26 в подпункт 1 пункта 1 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1) число протестов Прокуратуры Омской области на нормативные правовые акты Министерства.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А, где:

А - число протестов Прокуратуры Омской области на нормативные правовые акты Министерства, единиц;

При этом положительным результатом будет являться непревышение установленного значения Р1 (не более 1 единицы);

2) наличие нормативных правовых актов Омской области по организации составления проекта областного бюджета.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А, где:

А - наличие проектов нормативных правовых актов Омской области по организации составления проекта областного бюджета, разработанных Министерством, в том числе:

- основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области;

- сроки составления проекта областного бюджета;

- порядок и методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета.

При наличии всех перечисленных нормативных правовых актов Омской области по организации составления проекта областного бюджета показателю присваивается значение, равное 1, при отсутствии хотя бы одного нормативного правового акта Омской области - значение, равное 0;

3) степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = (А + Б + В + Г) / 4 x 100%, где:

А - соблюдение предельного объема заимствований Омской области, единиц;

Б - соблюдение предельного объема государственного долга Омской области, единиц;

В - соблюдение предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Омской области, единиц;

Г - соблюдение предельного размера дефицита областного бюджета, единиц.

При соблюдении предельных размеров показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, показателям А, Б, В, Г присваивается значение, равное 1, при несоблюдении - значение, равное 0;

4) степень исполнения расходных обязательств Омской области.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = А / Б x 100%, где:

А - годовой объем исполненных за счет средств областного бюджета расходных обязательств Омской области, тыс. рублей;

Б - общий годовой объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Омской области, предусмотренных в реестре расходных обязательств Омской области, тыс. рублей;

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Омской области от 25 июня 2012 г. N 38 в подпункт 5 пункта 1 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5) удельный вес своевременно исполненных Министерством платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений и автономных учреждений.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р5 = А / Б x 100%, где:

А - количество исполненных Министерством платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений и автономных учреждений, штук;

Б - количество представленных в Министерство платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений и автономных учреждений, штук;

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Омской области от 9 марта 2011 г. N 26 в подпункт 6 пункта 1 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6) количество возвратов Федеральным казначейством на доработку отчетов об исполнении консолидированного бюджета Омской области.

Целевой индикатор измеряется в разах и рассчитывается по формуле:

Р6 = SUM А, где:

А - факт возврата Федеральным казначейством на доработку отчетов об исполнении консолидированного бюджета Омской области, число раз, за исключением случаев:

- официально вступивших изменений, но не внесенных в программные продукты "СКИФ" и Федерального казначейства;

- несоответствия структуры файлов отчетов программных продуктов "СКИФ" и Федерального казначейства;

- несоответствия сертификата электронно-цифровой подписи;

7) количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Министерства (в том числе налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда социального страхования Российской Федерации).

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р7 = А, где:

А - количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Министерства (в том числе налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда социального страхования Российской Федерации), единиц;

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Омской области от 28 октября 2011 г. N 68 в подпункт 8 пункта 1 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

8) удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р8 = А / Б x 100%, где:

А - количество судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области, исполненных Министерством в установленные нормативными правовыми актами сроки, единиц;

Б - общее количество исполненных Министерством в соответствии с законодательством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области, единиц;

9) степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Омской области требованиям законодательства.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р9 = (А + Б + В) / 3 x 100%, где:

А - соблюдение предельного размера резервного фонда Правительства Омской области, единиц;

Б - соответствие направления средств резервного фонда Правительства Омской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, единиц;

В - наличие решений Правительства Омской области о выделении средств резервного фонда Правительства Омской области, единиц.

При соблюдении требований в отношении использования средств резервного фонда Правительства Омской области, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, показателям А, Б, В присваивается значение, равное 1, при несоблюдении - значение, равное 0.

10) удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов областного бюджета.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р10 = А / Б x 100%, где:

А - объем просроченной кредиторской задолженности областного бюджета за отчетный период, тыс. рублей;

Б - общий объем расходов областного бюджета за отчетный период, тыс. рублей;

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Омской области от 28 октября 2011 г. N 68 в подпункт 11 пункта 1 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

11) удельный вес общего объема проверенных средств областного бюджета в общем объеме расходов областного бюджета на соответствующий год.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р11 = А / Б x 100%, где:

А - объем средств областного бюджета, проверенных Министерством за год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей;

Б - общий объем расходов областного бюджета в соответствии с законом Омской области об исполнении областного бюджета за год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей;

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Омской области от 28 октября 2011 г. N 68 в подпункт 12 пункта 1 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

12) уровень долговой нагрузки на областной бюджет.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р12 = А / (Б - В) x 100%, где:

А - объем государственного долга Омской области по состоянию на 1 января текущего финансового года, тыс. рублей;

Б - объем доходов областного бюджета за отчетный период, тыс. рублей;

В - объем субвенций в областной бюджет за отчетный период, тыс. рублей;

13) удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р13 = А / Б x 100%, где:

А - количество выигранных дел в судах, в которых Министерство выступало в качестве ответчика (истца), единиц;

Б - количество предъявленных исков к Омской области (Омской областью), по которым Министерство выступало в качестве ответчика (истца), единиц;

14) наличие областного бюджета, утвержденного на трехлетний период.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р14 = А, где:

А - утвержденный закон Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

При наличии утвержденного закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период показателю присваивается значение, равное 1, при отсутствии - значение, равное 0;

15) удельный вес расходов областного бюджета, сформированных в рамках целевых программ Омской области, в общем объеме расходов областного бюджета.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р15 = А / Б x 100%, где:

А - объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ Омской области за отчетный период, тыс. рублей;

Б - общий объем расходов областного бюджета за отчетный период, тыс. рублей;

16) степень соответствия нормативных правовых актов Омской области по финансовому обеспечению деятельности государственных учреждений Омской области федеральному законодательству.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р16 = А / Б x 100%, где:

А - количество разработанных Министерством нормативных правовых актов Омской области по финансовому обеспечению деятельности государственных учреждений Омской области, единиц;

Б - количество нормативных правовых актов Омской области по финансовому обеспечению деятельности государственных учреждений Омской области, необходимость разработки которых установлена Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", единиц;

17) степень охвата участников бюджетного процесса автоматизацией бюджетного процесса.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

, где:

Са - степень реализации показателя "доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих в программном комплексе формирование проекта бюджета и передачу данных в Министерство", единиц;

Са = Аф / Ап, где:

Аф - фактическое значение показателя "доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих в программном комплексе формирование проекта бюджета и передачу данных в Министерство", процентов;

Ап - плановое значение показателя "доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих в программном комплексе формирование проекта бюджета и передачу данных в Министерство", процентов;

На период реализации Программы установлены следующие значения Ап:

2010 год	2011 год	2012 год
100	100	100

А - доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих в программном комплексе формирование проекта бюджета и передачу данных в Министерство, процентов:

А = А1 / n x 100%, где:

А1 - количество муниципальных районов Омской области, осуществляющих в программном комплексе формирование проекта бюджета и передачу данных в Министерство, единиц;

n - общее количество муниципальных районов Омской области, единиц;

Сб - степень исполнения показателя "доля главных распорядителей средств областного бюджета, осуществляющих планирование бюджетных ассигнований в программном комплексе на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат", единиц;

Сб = Бф / Бп, где:

Бф - фактическое значение показателя "доля главных распорядителей средств областного бюджета, осуществляющих планирование бюджетных ассигнований в программном комплексе на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат", процентов;

Бп - плановое значение показателя "доля главных распорядителей средств областного бюджета, осуществляющих планирование бюджетных ассигнований в программном комплексе на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат", процентов;

На период реализации Программы установлены следующие значения Бп:

2010 год	2011 год	2012 год
90	100	100

Б - доля главных распорядителей средств областного бюджета, осуществляющих планирование бюджетных ассигнований в программном комплексе на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, процентов:

Б = Б1 / n x 100%, где:

Б1 - количество главных распорядителей средств областного бюджета, осуществляющих планирование бюджетных ассигнований в программном комплексе на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат в программном комплексе, единиц;

n - общее количество главных распорядителей областного бюджета, единиц;

Св - степень исполнения показателя "доля получателей средств областного бюджета, подключенных к программному модулю "Бюджетирование, ориентированное на результат" (далее - ПМ "БОР"), единиц;

Св = Вф / Вп, где:

Вф - фактическое значение показателя "доля получателей средств областного бюджета, подключенных к ПМ "БОР", процентов;

Вп - плановое значение показателя "доля получателей средств областного бюджета, подключенных к ПМ "БОР", процентов;

На период реализации Программы установлены следующие значения Вп:

2010 год	2011 год	2012 год
50	80	100

В - доля получателей средств областного бюджета, подключенных к ПМ "БОР", процентов:

В = В1 / n x 100%, где:

В1 - количество получателей средств областного бюджета, подключенных к ПМ "БОР", единиц;

n - общее количество получателей средств областного бюджета, единиц;

Сг - степень исполнения показателя "доля получателей средств областного бюджета, работающих в системе электронного документооборота по исполнению областного бюджета с применением электронно-цифровой подписи", единиц;

Сг = Гф / Гп, где:

Гф - фактическое значение показателя "доля получателей средств областного бюджета, работающих в системе электронного документооборота по исполнению областного бюджета с применением электронно-цифровой подписи", процентов;

Гп - плановое значение показателя "доля получателей средств областного бюджета, работающих в системе электронного документооборота по исполнению областного бюджета с применением электронно-цифровой подписи", процентов;

На период реализации Программы установлены следующие значения Гп:

2010 год	2011 год	2012 год
70	80	100

Г - доля получателей средств областного бюджета, работающих в системе электронного документооборота по исполнению областного бюджета с применением электронно-цифровой подписи, процентов:

Г = Г1 / n x 100%, где:

Г1 - количество получателей средств областного бюджета, работающих в системе электронного документооборота по исполнению областного бюджета с применением электронно-цифровой подписи, единиц;

n - общее количество получателей средств областного бюджета, единиц;

Сд - степень исполнения показателя "доля главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований Омской области, осуществляющих формирование и передачу месячных, квартальных и годовых отчетов посредством программного комплекса", единиц;

Сд = Дф / Дп, где:

Дф - фактическое значение показателя "доля главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований Омской области, осуществляющих формирование и передачу месячных, квартальных и годовых отчетов посредством программного комплекса", процентов;

Дп - плановое значение показателя "доля главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований Омской области, осуществляющих формирование и передачу месячных, квартальных и годовых отчетов посредством программного комплекса", процентов;

На период реализации Программы установлены следующие значения Дп:

2010 год	2011 год	2012 год
70	85	100

Д - доля главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований Омской области, осуществляющих формирование и передачу месячных, квартальных и годовых отчетов посредством программного комплекса, процентов:

Д = Д1 / n x 100%, где:

Д1 - количество главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований Омской области, осуществляющих формирование и передачу месячных, квартальных и годовых отчетов посредством программного комплекса, единиц;

n - общее количество главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований Омской области, единиц;

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Омской области от 28 октября 2011 г. N 68 в подпункт 18 пункта 1 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

18) отношение доли расходов на содержание органов государственной власти Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р18 = А / Б x 100%, где:

А - доля расходов на содержание органов государственной власти Омской области, процентов;

А = В / (Г + Д) x 100%, где:

В - фактический объем расходов областного бюджета на содержание органов государственной власти Омской области за отчетный период, тыс. рублей;

Г - фактический объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Омской области за отчетный период, тыс. рублей;

Д - фактический объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, предоставленный бюджету Омской области из федерального бюджета, за отчетный период, тыс. рублей;

Б - норматив формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области, установленный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 990 "Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации", процентов.

При этом положительным результатом будет являться непревышение установленного значения индикатора Р18 (не более 100 процентов);

19) наличие резу