Приложение N 1. Долгосрочная целевая программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011 - 2015 годы"

Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 28 июля 2010 года N 147-п

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011 - 2015 годы"

Паспорт
долгосрочной целевой программы Омской области
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011 - 2015 годы"

Наименование	Долгосрочная целевая программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта)	Распоряжение Правительства Омской области от 30 июня 2010 года N 97-рп "О Плане работы Правительства Омской области на III квартал 2010 года"
Заказчик	Правительство Омской области
Исполнитель-координатор	Министерство экономики Омской области
Исполнители	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерство труда и социального развития Омской области, Министерство образования Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерство экономики Омской области, Региональная энергетическая комиссия Омской области, Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, Главное организационно-кадровое управление Омской области, Главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, Главное управление государственной службы занятости населения Омской области, Главное управление лесного хозяйства Омской области, Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, Главное управление ветеринарии Омской области (далее - органы исполнительной власти Омской области), бюджетное учреждение Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области", органы местного самоуправления Омской области (по согласованию), организации в соответствии с законодательством
Основные целевые показатели	- динамика энергоемкости валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий); - доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Омской области; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Омской области; доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Омской области; - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Омской области; - доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Омской области; - объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы; - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий)
Сроки и этапы реализации	2011 - 2015 годы. Этапы реализации Программы не выделяются
Перечень подпрограмм	"Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Омской области", "Повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах Омской области"
Финансовое обеспечение	Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 265337 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 86323 тыс. рублей; 2012 год - 110340 тыс. рублей; 2013 год - 23094 тыс. рублей; 2014 год - 22970 тыс. рублей; 2015 год - 22610 тыс. рублей. Предполагается финансирование из внебюджетных источников - 7470 млн. рублей
Основные ожидаемые конечные результаты	Реализация Программы позволит к 2016 году: 1) обеспечить сокращение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 30 процентов к уровню 2007 года; 2) обеспечить экономию потребления на территории Омской области в 2015 году к уровню 2007 года: - тепловой энергии в объеме 1022 Гкал (на 4 процента); - электрической энергии - 326 млн. кВт.ч (на 4 процента); - природного газа - 88 млн. куб.м (на 5,9 процента); - воды - 10866 тыс. куб.м (на 6,6 процента); 3) снизить в 2015 году потери при передаче энергетических ресурсов по сравнению с уровнем 2009 года: - электрической энергии - на 17 процентов; - тепловой энергии - на 17 процентов; - воды - на 6 процентов; 4) увеличить к 2016 году долю энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Омской области, до 8 процентов; 5) сократить расходы консолидированного бюджета Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях); 6) довести уровень обеспеченности объектов приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды до 100 процентов

1. Сущность решаемых Программой проблем

Снижение энергоемкости валового регионального продукта и создание на этой основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики и повышения ее конкурентоспособности является одним из приоритетов государственной политики в Омской области.

Потребление электрической энергии в Омской области составляет в среднем 10,4 млрд. кВт.ч, топлива 5,4 млн. тонн условного топлива (далее - у.т.), что в расчете на рубль валового регионального продукта составляет 0,03 кВт.ч и 0,05 кг у.т. соответственно и выше среднероссийских показателей на 5,2 процента. Это обусловлено как природно-климатическими условиями региона, так и структурой валового регионального продукта, в котором доля энергоемких промышленных производств составляет 40 процентов. В общей структуре расходов консолидированного бюджета Омской области доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов составляет 4,5 процента.

В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики Омской области выполнен ряд организационных и технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии при ее распределении и потреблении, созданию генерирующих источников на термальных водах, произведена замена значительного количества технически устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование, приняты меры по оптимизации систем теплоснабжения городов и районов Омской области, замене электросчетчиков на приборы более высокого класса точности. По уровню газификации жилищного фонда Омская область занимает 1 место среди субъектов Сибирского федерального округа. Из 32 районов газифицировано 26, переведено на природный газ 156,3 тыс. домов и квартир, построено 4,5 тыс. км газопроводов, реконструировано и переведено на природный газ 398 котельных, а также теплоэлектроцентрали N 2 и N 4 в городе Омске. Доля природного газа в структуре топливопотребления Омской области выросла с 14 процентов в 1997 году до 44 процентов в 2009 году, а доля дорогостоящего вида топлива - мазута уменьшилась с 16,6 процента в 1997 году до 4,3 процента в 2009 году.

Остаются нерешенными следующие проблемы:

- высокая энергоемкость промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и сферы жилищно-коммунальных услуг;

- высокий износ энергетического оборудования, несбалансированность имеющихся и требуемых мощностей электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;

- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству электрической и тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

- низкая степень вовлечения в хозяйственный оборот местных, возобновляемых и нетрадиционных топливно-энергетических ресурсов;

- недостаточная мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;

- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и увеличения стоимости всех видов энергии актуальным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий органов государственной власти, местного самоуправления Омской области и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования и создания новых энергоэффективных производств, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Омской области, в том числе за счет создания альтернативных источников энергии, повышение роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.

Таким образом, проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из главных составляющих повышения конкурентоспособности экономики и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся государственные ресурсы и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения Омской области. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации Программы.

Программа направлена на решение задач Энергетической стратегии России на период до 2030 года и соответствует основным направлениям развития экономики и социальной сферы Омской области, определенным Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года N 18.

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

-недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

2. Цель и задачи Программы

Программа направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Целью Программы является сокращение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 3 процента в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики региона и повышения ее конкурентоспособности, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- стимулировать разработку и внедрение перспективных инновационных проектов повышения энергетической эффективности в сфере производства и потребления энергетических ресурсов, в том числе за счет модернизации производственных мощностей на основе использования научно-производственного потенциала Омской области;

- снизить удельный расход топлива и выбросы продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе за счет максимального использования вторичных топливных газов, внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;

- обеспечить снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа при производстве промышленной продукции не менее чем на 10 процентов;

- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче на 7 процентов и 9 процентов соответственно;

- обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Омской области за счет газификации и вовлечения в хозяйственный оборот местных, нетрадиционных и возобновляемых топливно-энергетических ресурсов;

- сократить энергетические издержки бюджетной сферы Омской области не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях);

- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2011 - 2015 годов. Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения внебюджетных средств в соответствии с законодательством.

Реализация Программы позволит:

- сократить энергетические издержки в бюджетной сфере Омской области и оптимизировать расходы на содержание государственных учреждений Омской области;

- создать условия для перевода на энергосберегающий путь развития экономики Омской области и соответственно снизить энергоемкость валового регионального продукта;

- улучшить санитарное и экологическое состояние окружающей среды Омской области за счет вовлечения в хозяйственный оборот вторичных энергетических ресурсов;

- повысить конкурентоспособность экономики Омской области за счет снижения энергетических издержек на рубль производимой продукции.

5. Объемы финансирования Программы

Объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы за счет средств областного бюджета составит 265337 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год - 86323 тыс. рублей;

- 2012 год - 110340 тыс. рублей;

- 2013 год - 23094 тыс. рублей;

- 2014 год - 22970 тыс. рублей;

- 2015 год - 22610 тыс. рублей.

Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования указаны в приложении N 1 к Программе.

Общий прогнозный уровень дополнительных поступлений на финансирование Программы из внебюджетных источников составит 7470 млн. рублей, в том числе:

- 2011 год - 1494 млн. рублей;

- 2012 год - 1494 млн. рублей;

- 2013 год - 1494 млн. рублей;

- 2014 год - 1494 млн. рублей;

- 2015 год - 1494 млн. рублей.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит к 2016 году:

- обеспечить сокращение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 30 процентов к уровню 2007 года;

- обеспечить экономию потребления на территории Омской области в 2015 году к уровню 2007 года электрической энергии в объеме 326,02 млн. кВт.ч (на 4 процента), тепловой энергии - 1021,98 Гкал (на 4 процента), природного газа - 87,8 млн. куб.м (на 5,9 процента), воды - 10866 тыс. куб.м (на 6,6 процента);

- снизить в 2015 году потери при передаче энергетических ресурсов по сравнению с уровнем 2009 года электрической энергии на 17 процентов, тепловой энергии на 17 процентов, воды на 6 процентов;

- увеличить к 2016 году долю энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Омской области, до 8 процентов;

- сократить расходы консолидированного бюджета Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях);

- довести уровень обеспеченности объектов жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов до 100 процентов (за исключением объектов, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).

7. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, годы	Исполнители	Объем средств областного бюджета, тыс. рублей
				2011 - 2015 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Омской области	2011 - 2015 годы	Органы исполнительной власти Омской области	201500	73700	97200	10200	10200	10200
2	Повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах Омской области	2011 - 2015 годы	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, организации в соответствии с законодательством	61437	11723	12540	12594	12470	12110
3	Совершенствование регулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области, в том числе:	2011 - 2015 годы		600	300	300	-	-	-
	- разработка стандартов внедрения энергоэффективных технологий в строительстве;	2011 - 2012 годы	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, организации в соответствии с законодательством	600	300	300	-	-	-
	- утверждение в порядке, установленном законодательством, инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и переход на установление долгосрочных тарифов, в том числе на основе метода обеспечения доходности инвестированного капитала, в частности с применением метода сравнения	2011 - 2015 годы	Региональная энергетическая комиссия Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию), организации в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	-
4	Содействие заключению энергосервисных договоров (контрактов) и привлечению частных инвестиций в целях их реализации	2011 - 2015 годы	Органы исполнительной власти Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)	-	-	-	-	-	-
5	Создание и обеспечение функционирования информационной системы по вопросам энергосбережения на территории Омской области (в том числе создание и обеспечение функционирования сайта "Энергосбережение в Омской области")	2011 - 2015 годы	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)	1300	500	200	200	200	200
6	Обеспечение реализации приоритетных проектов по освоению энергоэффективной инновационной продукции на предприятиях промышленного комплекса Омской области в рамках межрегиональной программы Сибирского федерального округа "Сибирское машиностроение"	2011 - 2015 годы	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, организации в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	-
7	Содействие реализации промышленными предприятиями Омской области программ технологического обновления и внедрения энергосберегающего оборудования	2011 - 2015 годы	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, организации в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	-
8	Содействие внедрению технологий по переработке сельскохозяйственного сырья в продукцию, замещающую нефть, при производстве бензинов	2011 - 2015 годы	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, организации в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	-
9	Обеспечение внедрения экологически чистых энерго- и ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, обеспечивающих рациональное производство и использование топливно-энергетических ресурсов, снижение объемов вредных выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду по основным ингредиентам, а также парниковых газов, в том числе по производству полипропилена и поликристаллического кремния	2011 - 2015 годы	Министерство экономики Омской области, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)	-	-	-	-	-	-
10	Содействие расширению на территории Омской области производства энергосберегающей продукции, приборов и систем отопления и учета энергетических ресурсов и воды	2011 - 2015 годы	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области во взаимодействии с заинтересованными организациями	-	-	-	-	-	-
11	Содействие переводу общественного транспорта на использование экономичных видов топлива	2011 - 2015 годы	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, организации в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	-
12	Содействие переводу дорожной техники на использование экономичных видов топлива	2011 - 2015 годы	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, организации в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	-
13	Организация подготовки квалифицированных кадров в сфере энергосбережения	2011 - 2015 годы	Органы исполнительной власти Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию), организации в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	-
14	Проведение информационной кампании по пропаганде и популяризации идей энергосбережения и продвижению социальной рекламы в области энергосбережения	2011 - 2015 годы	Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области	500	100	100	100	100	100
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			265337	86323	110340	23094	22970	22610

8. Система целевых показателей с методикой оценки эффективности реализации Программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые показатели:

1) динамика энергоемкости валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий);

2) доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Омской области;

3) доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Омской области;

4) доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Омской области;

5) доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Омской области;

6) изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;

7) доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Омской области;

8) объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы;

9) экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);

10) экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);

11) экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);

12) экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);

13) динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органами исполнительной власти Омской области;

14) динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органами исполнительной власти Омской области, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

Значения целевых показателей определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, органов исполнительной власти Омской области и в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации.

Эффективность реализации Программы оценивается по формуле:

, где:

Э - эффективность реализации Программы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

- значение целевого показателя с соответствующим номером строки в приложении N 2 к Программе;

N - количество целевых показателей Программы;

- эффективность реализации отдельных подпрограмм Программы.

При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации Программы.

При значении Э меньше 100 процентов проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений целевых показателей с возможной корректировкой Программы.

Подпрограмма
"Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Омской области"

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для организаций бюджетной сферы Омской области производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Омской области и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов Омской области. За 2009 год потребление организациями бюджетной сферы Омской области угля составило 85,8 тыс. тонн, что составляет более 89,5 процента в структуре топливно-энергетического баланса данной категории потребителей, природного газа 4,5 млн. куб.м (7,5 процента), мазута 1,5 тыс. тонн (3 процента). При этом расходы консолидированного бюджета Омской области на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют 4,5 процента от общего объема расходов.

В условиях роста цен на топливно-энергетические ресурсы при переходе в расчетах за газ внутри страны на цены европейского рынка, либерализации рынка электроэнергии для потребителей (кроме населения), изменения мировых цен на нефть прогнозируется дальнейшее увеличение бюджетных расходов на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами объектов бюджетного сектора Омской области.

Подпрограмма соответствует основным направлениям развития экономики и социальной сферы Омской области. Реализация мероприятий по энергосбережению в бюджетном секторе Омской области позволит минимизировать затраты бюджета на содержание объектов за счет сокращения потребности в энергоносителях в данном секторе.

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие риски:

- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг путем ежегодного сокращения не менее чем на 3 процента к уровню 2009 года потребления энергетических ресурсов и воды государственными учреждениями Омской области.

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

- обеспечение перехода на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды государственными учреждениями Омской области по показаниям приборов учета;

- выявление резервов сокращения энергетических затрат за счет проведения энергетических обследований;

- повышение уровня квалификации и информированности работников бюджетной сферы Омской области по вопросам энергосбережения, формирование системы стимулирования персонала государственных учреждений Омской области за осуществление энергосберегающих мероприятий;

- создание условий экономической заинтересованности в энергоресурсосбережении, в том числе путем увеличения годового фонда оплаты труда работников за счет превышения запланированных показателей экономии энергоресурсов и средств на их оплату;

- привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере Омской области путем заключения энергосервисных договоров (контрактов).

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2011 - 2015 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит сократить энергетические издержки в бюджетном секторе Омской области и оптимизировать расходы на содержание государственных учреждений Омской области.

5. Объемы финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 201500 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год - 73700 тыс. рублей;

- 2012 год - 97200 тыс. рублей;

- 2013 год - 10200 тыс. рублей;

- 2014 год - 10200 тыс. рублей;

- 2015 год - 10200 тыс. рублей.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить проведение обязательных энергетических обследований и получение энергетических паспортов всеми органами исполнительной власти Омской области и государственными учреждениями Омской области;

- обеспечить снижение потребления государственными учреждениями Омской области электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года;

- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды объектов, занимаемых органами исполнительной власти Омской области и государственными учреждениями Омской области, до 100 процентов, за исключением объектов, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч (в отношении организации учета используемой тепловой энергии);

- обеспечить совершенствование системы нормирования потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе Омской области;

- расширить практику применения энергосервисных договоров (контрактов) как механизма финансирования мероприятий по энергосбережению в бюджетном секторе Омской области;

- увеличить долю товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных нужд Омской области, в соответствии с требованиями энергетической эффективности в общем объеме государственных закупок до 25,7 процента.

7. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, годы	Исполнители	Объем средств областного бюджета, тыс. руб.
				Всего за 2011 - 2015 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в собственности Омской области, в том числе	2011 - 2012 годы	Органы исполнительной власти Омской области	150500	63500	87000	-	-	-
	- в сфере образования		Министерство образования Омской области	100000	45000	55000	-	-	-
	- в сфере здравоохранения		Министерство здравоохранения Омской области	30000	10000	20000	-	-	-
	- в сфере культуры		Министерство культуры Омской области	5000	2000	3000	-	-	-
	- в сфере социальной защиты населения		Министерство труда и социального развития Омской области	4000	2000	2000	-	-	-
	- в сфере физической культуры и спорта		Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	1500	500	1000	-	-	-
	- объектов, занимаемых органами исполнительной власти Омской области		Министерство имущественных отношений Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области"	10000	4000	6000	-	-	-
2	Заключение долгосрочных энергосервисных договоров (контрактов)	2011 - 2015 годы	Органы исполнительной власти Омской области, органы местного самоуправления Омской (по согласованию)	-	-	-	-	-	-
3	Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Омской области, за счет: - модернизации тепловых узлов с установкой нового энергосберегающего оборудования; - повышения теплозащиты зданий (утепление помещений, коммуникаций); - внедрения экономичных источников освещения с использованием автоматически отключаемых и энергосберегающих осветительных приборов; - внедрения приборов учета и автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления и горячего водоснабжения, в том числе	2011 - 2015 годы	Органы исполнительной власти Омской области, организации в соответствии с законодательством	51000	10200	10200	10200	10200	10200
	- в сфере образования		Министерство образования Омской области	30000	6000	6000	6000	6000	6000
	- в сфере здравоохранения		Министерство здравоохранения Омской области	15000	3000	3000	3000	3000	3000
	- в сфере социальной защиты населения		Министерство труда и социального развития Омской области	5000	1000	1000	1000	1000	1000
	- в сфере физической культуры и спорта		Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	1000	200	200	200	200	200
4	Повышение квалификации специалистов государственных учреждений Омской области по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	2011 - 2015 годы	Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство труда и социального развития Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	-	-	-	-	-	-
5	Содействие в реализации пилотных проектов "Энергоэффективная школа", "Энергоэффективная больница"	2011 - 2015 годы	Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, организации в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ				201500	73700	97200	10200	10200	10200

8. Система целевых показателей с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы будет осуществляться на основе следующих целевых показателей:

1) удельный расход тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв.м общей площади);

2) удельный расход тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв.м общей площади);

3) изменение удельного расхода тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв.м общей площади);

4) изменение удельного расхода тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв.м общей площади);

5) изменение отношения удельного расхода тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

6) удельный расход воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

7) удельный расход воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

8) изменение удельного расхода воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

9) изменение удельного расхода воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

10) изменение отношения удельного расхода воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

11) удельный расход электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

12) удельный расход электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

13) изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

14) изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

15) изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

16) доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Омской области, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Омской области;

17) доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Омской области;

18) доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Омской области;

19) доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями Омской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории Омской области;

20) доля расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений Омской области (для фактических и сопоставимых условий);

21) динамика расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений Омской области (для фактических и сопоставимых условий);

22) доля расходов областного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

23) динамика расходов областного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

24) доля государственных учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, в общем объеме государственных учреждений Омской области, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;

25) число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками;

26) доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты);

27) доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд (в стоимостном выражении);

28) удельные расходы областного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя).

Значения целевых показателей определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, органов исполнительной власти Омской области и в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

, где:

Э - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- значение целевого показателя с соответствующим номером строки в разделе 9 подпрограммы;

N - количество целевых показателей подпрограммы.

9. Значение целевых показателей подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2010 год (оценка)	Динамика изменения целевых показателей к уровню
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Удельный расход тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв.м общей площади)	Гкал/кв.м	0,286	0,275	0,267	0,259	0,251	0,251
2	Удельный расход тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв.м общей площади)	Гкал/кв.м	0,375	0,364	0,353	0,342	0,332	0,322
3	Изменение удельного расхода тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв.м общей площади)	Гкал/кв.м	-0,007	-0,018	-0,026	-0,034	-0,042	-0,042
4	Изменение удельного расхода тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв.м общей площади)	Гкал/кв.м	-0,024	-0,035	-0,046	-0,057	-0,067	-0,077
5	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	единица	0,84	0,84	0,82	0,79	0,76	0,67
6	Удельный расход воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	17,769	16,806	16,257	15,759	15,275	15,264
7	Удельный расход воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	21,320	20,680	0	0	0	0
8	Изменение удельного расхода воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	-0,708	-1,671	-2,22	-2,718	-3,202	-3,213
9	Изменение удельного расхода воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	-0,680	-1,320	-	-	-	-
10	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,01	0,04	0	0	0	0
11	Удельный расход электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/чел.	374	363	353	344	335	333
12	Удельный расход электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/чел.	0	0	0	0	0	0
13	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/чел.	-5	-17	-27	-36	-45	-47
14	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/чел.	0	0	0	0	0	0
15	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	процент	0	0	0	0	0	0
16	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Омской области, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Омской области	процент	100	100	100	100	100	100
17	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Омской области	процент	84,9	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3
18	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Омской области	процент	95,75	100	100	100	100	100
19	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями Омской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями Омской области	процент	100	100	100	100	100	100
20	Доля расходов консолидированного бюджета Омской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических и сопоставимых условий)	процент	4,52	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
21	Динамика расходов консолидированного бюджета Омской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений:	процент
	- для фактических условий (в ценах текущего периода)		118	115	118	112,9	112,9	112,9
	- для сопоставимых условий к уровню 2009 года (в ценах 2009 года)		97	94	91	88	85	85
22	Доля расходов консолидированного бюджета Омской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	процент	0	0	0	0	0	0
23	Динамика расходов областного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	процент	0	0	0	0	0	0
24	Доля государственных учреждений Омской области в общем объеме государственных учреждений Омской области, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	процент	0	47	100	100	100	100
25	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	единица	20	113	183	152	160	167
26	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	процент	0,5	2,9	4,7	3,9	4,1	4,3
27	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд (в стоимостном выражении)	процент	24	25,6	25,7	25,7	25,7	25,7
28	Удельные расходы областного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) (в ценах 2009 года)	руб./чел.	6107,11	6076,57	6064,36	6046,04	6036,88	6033,82

Подпрограмма
"Повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах Омской области"

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

За последние 10 лет в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах Омской области произошли существенные изменения, связанные с реализацией крупных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции генерирующих мощностей, сетевой инфраструктуры и газификацией.

Вместе с тем дальнейшее развитие топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов Омской области сдерживается высокой степенью износа оборудования, дефицитом резервных генерирующих мощностей и сетей тепло- и электроснабжения, зависимостью от поставок топлива из других регионов. Топливно-энергетический баланс Омской области недостаточно оптимизирован с учетом возможности использования местных, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Кроме того, энергосистема Омской области является дефицитной в части производства электрической энергии, только 65 процентов потребности региона в электроэнергии покрывается за счет собственной выработки омскими теплоэлектроцентралями. При этом удельный расход условного топлива на 1 отпущенный кВт.ч электроэнергии, вырабатываемой омскими теплоэлектроцентралями, выше среднероссийского показателя на 9,6 процента. Производство тепловой энергии также характеризуется высоким уровнем энергетических издержек. Так, на выработку 1 Гкал расходуется 157,7 килограмма у.т., что выше среднероссийского показателя на 8,7 процента.

Учитывая прогнозируемый рост стоимости основных видов топливно-энергетических ресурсов при переходе на расчеты за газ внутри страны по ценам европейского рынка, либерализации рынка электроэнергии для потребителей (кроме населения), осуществление мероприятий по снижению энергетических издержек при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов и воды является основным направлением государственной политики Омской области на ближайшую перспективу.

Подпрограмма направлена на решение задач Энергетической стратегии России на период до 2030 года и соответствует основным направлениям развития экономики и социальной сферы Омской области.

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие риски:

- недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- высокая волатильность цен на энергетические ресурсы и зависимость рынка энергоносителей от состояния российской и мировой конъюнктуры.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и воды и создание условий для перевода топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов Омской области на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание экономического механизма стимулирования организаций, осуществляющих производство и передачу энергетических ресурсов и воды, к сокращению потерь энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче на 7 процентов и 9 процентов соответственно, в том числе за счет изменения тарифной политики;

- активное вовлечение в хозяйственный оборот местных, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (в том числе энергии солнца, рек, ветра, геотермальных вод, биомассы);

- обеспечение учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов с оснащением приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии всех потребителей. Переход на расчеты между поставщиками и потребителями только по показаниям приборов учета, приведение договорных нагрузок к реальным величинам;

- выявление резервов экономии топливно-энергетических ресурсов за счет проведения энергетических обследований объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса;

- оптимизация систем теплоснабжения, развитие системы централизованного теплоснабжения на базе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

- реализация проектов по внедрению энергосберегающих технологий при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, в том числе за счет создания демонстрационных зон и проектов высокой энергетической эффективности.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2011 - 2015 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Подпрограммой также предусматривается возможность привлечения внебюджетных средств в соответствии с законодательством.

5. Объемы финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2011 - 2015 годах составляет 61437 тыс. рублей, в том числе:

- в 2011 году - 11723 тыс. рублей;

- в 2012 году - 12540 тыс. рублей;

- в 2013 году - 12594 тыс. рублей;

- в 2014 году - 12470 тыс. рублей;

- в 2015 году - 12110 тыс. рублей.

Общий прогнозный уровень дополнительных поступлений на финансирование подпрограммы за счет внебюджетных средств составит 7470 млн. рублей, в том числе:

- 2011 год - 1494 млн. рублей;

- 2012 год - 1494 млн. рублей;

- 2013 год - 1494 млн. рублей;

- 2014 год - 1494 млн. рублей;

- 2015 год - 1494 млн. рублей.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь к 2016 году следующих результатов:

- снизить потери электрической и тепловой энергии при их передаче не менее чем на 17 процентов;

- обеспечить снижение расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями на 16 грамм условного топлива на 1 киловатт (далее - г.у.т./кВт), или на 4,5 процента, и тепловой энергии - на 2,78 килограмма у.т. на 1 гигакалорию (далее - кг.у.т./Гкал), или на 2 процента;

- снизить объем электрической энергии, используемой при передаче воды, на 9 процентов;

- довести долю отпуска топливно-энергетических ресурсов и воды по показателям приборов учета до 100 процентов;

- увеличить долю расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и воду по показаниям приборов учета в жилищном фонде, в том числе:

- электрической энергии с 99,4 процента до 100 процентов;

- тепловой энергии с 54 процентов до 100 процентов (за исключением жилых домов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч);

- газа с 99,2 процента до 100 процентов;

- горячей воды с 45,2 процента до 100 процентов;

- холодной воды с 66,6 процента до 100 процентов.

Кроме того, реализация подпрограммы позволит:

- создать условия для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- обеспечить формирование системы подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- улучшить экологическую обстановку на территории Омской области за счет снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива.

7. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Объем средств областного бюджета, тыс. рублей
				Всего за 2011 - 2015 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Обеспечение привлечения в целях развития топливно-энергетического комплекса Омской области долгосрочных инвестиционных вложений, в том числе посредством реализации инвестиционной программы по развитию электросетевой инфраструктуры и разработки инвестиционных программ по развитию генерирующих мощностей*	2011 - 2015 годы	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, организации в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	-
2	Внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе посредством: - внедрения когенерации на существующих котельных с использованием газопоршневых, газотурбинных надстроек к газовым котельным и микротурбогенераторов; - оптимизации режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива; - оптимизации гидравлических режимов функционирования тепловых сетей; - замены тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применением эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции; - внедрения систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизации отпуска тепловой энергии потребителям; - автоматизации и оптимизации технологических режимов работы водоочистных, водозаборных и канализационных сооружений; - установки регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения муниципальных районов Омской области	2011 - 2015 годы	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, организации в соответствии с законодательством	59437	10123	12440	12494	12370	12010
3	Обеспечение приобретения и установки приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в государственном жилищном фонде Омской области	2011 год	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области	1500	1500	-	-	-	-
4	Содействие реализации пилотного проекта "Энергоэффективная котельная"	2011 - 2015 годы	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, организации в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	-
5	Организация ежегодного регионального конкурса "Лучшая энергоэффективная организация жилищно-коммунального комплекса"	2011 - 2015 годы	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области	500	100	100	100	100	100
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ			61437	11723	12540	12594	12470	12110

* Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется с учетом требований статьи 14 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

8. Система целевых показателей подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы будет осуществляться на основе следующих целевых показателей:

1) изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями;

2) изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

3) динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

4) динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;

5) динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;

6) динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

7) доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Омской области;

8) доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Омской области;

9) доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Омской области;

10) доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Омской области (за исключением многоквартирных домов);

11) доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Омской области;

12) доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Омской области;

13) доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Омской области;

14) доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Омской области;

15) доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Омской области;

16) доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Омской области;

17) удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади);

18) удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади);

19) изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

20) изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

21) изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

22) удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади);

23) удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади);

24) изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

25) изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

26) изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

27) удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади);

28) удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади);

29) изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

30) изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

31) изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

32) удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади);

33) удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади);

34) изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

35) изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

36) изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

Значения целевых показателей определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, органов исполнительной власти Омской области и в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

, где:

Э - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации

подпрограммы;

- значение целевого показателя с соответствующим номером строки в разделе 9 подпрограммы;

N - количество целевых показателей подпрограммы.

9. Значения целевых показателей подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2010 год (оценка)	Динамика целевых значений показателя
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	г.у.т./кВт	-13,2	-13,4	-12,9	-19,3	-18,9	-16,0
2	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	-2,03	-1,73	-1,75	-2,41	-2,68	-2,78
3	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	процент	97	94	91	89	86	83
4	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	процент	97	94	91	89	86	83
5	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	процент	99	99	97	97	95	94
6	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	процент	94	90	89	87	84	81
7	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Омской области	процент	99,5	99,5	100	100	100	100
8	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Омской области	процент	69,5	99,5	100	100	100	100
9	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Омской области	процент	99,5	99,5	100	100	100	100
10	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Омской области (за исключением многоквартирных домов)	процент	51,79	86,3	100	100	100	100
11	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Омской области	процент	51,87	86,54	100	100	100	100
12	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Омской области	процент	60,17	86,12	100	100	100	100
13	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Омской области	процент	60,60	85,45	100	100	100	100
14	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Омской области	процент	60,38	86,33	100	100	100	100
15	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Омской области	процент	100	100	100	100	100	100
16	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Омской области	процент	37	72,68	100	100	100	100
17	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади)	Гкал/кв.м	0,220	0,220	0,217	0,216	0,215	0,215
18	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади)	Гкал/кв.м	0,283	0,283	0,280	0,280	0,280	0,280
19	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади):	Гкал/кв.м
	- для фактических условий		0	0	-0,003	-0,001	-0,001	-0,001
	- для сопоставимых условий		0	0	-0,003	-0,004	-0,005	-0,005
20	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м общей площади:	Гкал/кв.м
	- для фактических условий		0	0	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
	- для сопоставимых условий		0	0	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
21	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:	-
	- для фактических условий		0,006	0	0,004	0,006	0,006	0
	- для сопоставимых условий		0,006	0,006	0,01	0,016	0,022	0,022
22	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади)	куб.м/кв.м	2,55	2,48	2,40	2,31	2,22	2,16
23	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м общей площади	куб.м/кв.м	2,93	2,85	0	0	0	0
24	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в расчете на 1 кв.м общей площади:	куб.м/кв.м
	- для фактических условий		-0,05	-0,07	-0,08	-0,09	-0,09	-0,06
	- для сопоставимых условий		-0,05	-0,13	-0,2	-0,29	-0,38	-0,44
25	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м общей площади:	куб.м/кв.м
	- для фактических условий		-0,02	-0,08	0	0	0	0
	- для сопоставимых условий		-0,02	-0,1	0	0	0	0
26	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:	-
	- для фактических условий		0,013	0,0002	0	0	0	0
	- для сопоставимых условий		0,013	0,0146	0	0	0	0
27	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в расчете на 1 кв.м общей площади	кВт.ч/кв.м	49,42	49,32	49,20	48,02	46,58	45,18
28	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади)	кВт.ч/кв.м	50,65	50,65	0	0	0	0
29	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в расчете на 1 кв.м общей площади:	кВт.ч/кв.м
	- для фактических условий		-0,13	-0,1	-0,12	-1,18	-1,44	-1,4
	- для сопоставимых условий		-0,13	-0,23	-0,35	-1,53	-2,97	-4,37
30	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м общей площади:	кВт.ч/кв.м
	- для фактических условий		0	0	0	0	0	0
	- для сопоставимых условий		0	0	0	0	0	0
31	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:	-
	- для фактических условий		0,003	0,002	0	0	0	0
	- для сопоставимых условий		0,003	0,005	0	0	0	0
32	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) в расчете на 1 кв.м общей площади	куб.м/кв.м	28,62	28,43	28,39	28,37	28,36	28,35
33	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м общей площади	куб.м/кв.м	32,16	32,16	0	0	0	0
34	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) в расчете на 1 кв.м общей площади:	куб.м/кв.м
	- для фактических условий		-0,08	-0,19	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
	- для сопоставимых условий		-0,08	-0,27	-0,31	-0,33	-0,34	-0,35
35	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м общей площади:	куб.м/кв.м
	- для фактических условий		0	0	0	0	0	0
	- для сопоставимых условий		0	0	0	0	0	0
36	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета:	процент
	- для фактических условий		0,004	0,008	0	0	0	0
	- для сопоставимых условий		0,004	0,011	0	0	0	0