Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города Омск
от 5 октября 2010 года N 901-п

"Таблица 3

Значения целевых показателей, позволяющих оценить ход программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2007 год (факт)	2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Цель: рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов
1.1	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг.у.т/ тыс. руб.	18.1	15.5	16.8	15.2	14.7	14.2	13.7	13.2	12.8	12.4	12.0	11.6	11.2	10.8
1.2	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)	%	99.7	99.8	99.9	99.9	99.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ). расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	78	81	82	87	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	73	75	75	80	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	99.3	99.6	99.8	99.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	0	0	0	0	80	80	82	83	83	83	84	85	85	85
1.7	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	-	1945	2496	3066	4210	8421	12631	16842	21052	25262	29051	31956	35150	38665
1.8	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0
1.9	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	-	871 376	426 485	991 026	1 159 210	1 329 730	1 500 251	1 670 771	1 807 188	1 943 604	2 080 020	2 216 437	2 352 853	2 489 269
1.10	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	1 036 066	507 091	1 178 330	1 378 301	1 581 050	1 783 798	1 986 547	2 148 746	2 310 945	2 473 144	2 635 343	2 797 542	2 959 741
1.11	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	-	2 177	1 066	2 476	2 896	3 323	3 749	4 175	4 516	4 856	5 197	5 538	5 879	6 220
1.12	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	1 165 754	570 565	1 325 826	1 550 828	1 778 956	2 007 084	2 235 211	2 417 714	2 600 216	2 782 718	2 965 220	3 147 722	3 330 224
1.13	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб.м		23 652	13 045	22 312	26 456	30 672	34 888	40 103	47 276	47 448	51 621	55 793	59 966	64 138
1.14	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	146 642	80 877	138 334	164 027	190 166	216 306	248 639	293 111	294 178	320 050	345 917	371 789	397 656
1.15	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб.м	-	249 321	122 027	283 556	331 677	380 467	429 257	478 047	517 079	558 111	595 143	634 174	673 206	712 238
1.16	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	371 628	181 889	422 657	494 385	567 109	639 833	712 557	770 737	828 916	887 096	945 275	1 003 455	1 061 634
1.17	Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м	0.313	0.325	0.306	0.296	0.290	0.281	0.273	0.264	0.254	0.247	0.239	0.231	0.224	0.217
1.18	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв.м	0.449	0,519	0.293	0.290	0.198	0.195	0.193	0.190	0.187	0.184	0.181	0.179	0.176	0.174
1.19	Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. метр	Гкал/кв.м	-	0.0122	-0.0195	-0,0096	-0.0056	-0.0090	-0.0088	-0.0086	-0.0100	-0.0076	-0.0078	-0.0075	-0.0072	-0,0069
1.20	Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. метр	Гкал/кв.м	-	0.0703	-0.2255	-0.0036	-0.0916	-0.0027	-0.0029	-0.0028	-0.0029	-0.0028	-0.0027	-0.0026	-0.0025	-0.0024
1.21	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	1.43	1.60	0.96	0.98	0.68	0.69	0.71	0.72	0.74	0.75	0.76	0.77	0.79	0.80
1.22	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м / чел.	79.9	77.1	73.2	68.1	66.1	64,0	62,0	60,1	57,8	56.5	55.3	54.1	53.0	51.9
1.23	Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с примененном расчетных способов на 1 чел.	куб.м / чел.	30.9	31.0	27.1	28.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м / чел.	-	-2,83	-3.88	-5.13	-1.99	-2.04	-2.00	-1.97	-2.23	-1.30	-1.24	-1.19	-1.14	-1.10
1.25	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м / чел.	-	0.10	-3.87	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0.39	0,40	0.37	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	1254.2	813.4	850.1	811.1	819.9	794.3	771.4	748.3	725.4	703.5	682.5	662,3	643,0	624,4
1.28	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	252.6	358.1	350.1	450.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.29	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	-	-440.9	36,7	-39.0	8.8	-25,7	-22.8	-23.1	-22.9	-21.9	-21.0	-20.2	-19.3	-18.5
1.30	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	-	105.5	-8.0	100.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.31	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0.20	0.44	0.41	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	99.8	99.8	99.8	99.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.33	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	92	91	95	95	97	97	97	97	96	96	96	96	96	96
1.34	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	97.7	97.7	98.8	98.8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.35	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.36	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
	для фактических условий	%	3.1	5.0	5.1	6.7	7.6	7.4	7.8	7.6	7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3
	для сопоставимых условий	%	3.1	5.2	5.5	6.5	7.2	7.3	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2
1.37	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
	для фактических условий	тыс. руб.	X	282 423	35 604	132 175	92 616	4 810	77 647	23 191	23 710	24 241	24 783	25 338	25 905	26 485
	для сопоставимых условий	тыс. руб.	X	282 423	318 027	450 203	542 819	547 629	625 276	648 467	672 178	696 418	721 202	746 540	772 445	798 930
1.38	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.39	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.40	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	0	0	46	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.41	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	43	67	89	97	115	137	158	177	193	214
1.42	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	0	0	0	0	8.1	12.5	16.7	18.2	21.5	25.7	29.6	33.1	36.1	40.1
1.43	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	0	0	3	3	63	77	100	100	100	100	100	100	100	100
1.44	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	2.6	4.8	5.7	8.3	9.9	11.9	12.1	12.4	12.7	13.0	13.3	13.5	13.9	14.2
1.45	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	86	90	95	99.3	99.5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.46	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	70	80	98.5	99.5	99.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.47	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	98	98.5	99.5	99.5	99,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.48	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)	%	43	60	60	72	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.49	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	35	47	52	69	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.50	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	45	50	56	58	82	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.51	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных# домах на территории МО	%	50	52	53	60	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.52	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	11	13	17	59	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.53	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.54	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	%	6.6	6.9	6.9	15.2	72.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.55	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	0	0	0	0	15	105	152	190	244	330	416	526	672	832
1.56	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0	0.03	0.18	0.25	0.31	0.38	0.50	0.61	0.75	0.92	1.10
1.57	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0.0048	0.0053	0.0051	0.0049	0.0048	0.0047	0.0045	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044
1.58	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0.0049	0.0055	0.0052	0.0051	0.0051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.59	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
	для фактических условий	Гкал/кв.м	-	0.0005	-0.0003	-0.0002	-0.0001	-0,0001	-0.0001	-0.0001	-	-	-	-	-	-
	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м	-	0.0005	0.0002	0.0001	-0.0001	-0.0002	-0.0003	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004
1.60	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
	для фактических условий	Гкал/кв.м	-	0.00054	-0.00026	-0.00010	0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м	-	0.00054	0.00028	0.00018	0.00023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.61	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
	для фактических условий	-	1.02	1.03	1.03	1.04	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	для сопоставимых условий	-	1.02	1.13	1.08	1.05	1.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.62	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м/ кв.м	4.48	4.32	4.10	4.08	3.96	3.88	3,71	3,54	3.37	3.31	3.25	3.20	3.14	3.09
1.63	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м/ кв.м	4.63	4.41	4.18	4.18	4.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.64	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
	для фактических условий	куб.м/ кв.м	-	-0.16	-0.23	-0.02	-0.11	-0.08	-0.17	-0.17	-0.17	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05
	для сопоставимых условий	куб.м/ кв.м	-	-0.16	-0.39