Приложение N 3. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Омской области

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Омской области от 24 мая 2017 г. N 18 настоящий Порядок дополнен приложением N 3

Приложение N 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного и автономного
учреждений Омской области, в отношении
которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство
здравоохранения Омской области

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Омской области (далее - учреждение)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п

Должность, группа должностей

Установленная численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %

Районный коэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

Источник финансового обеспечения

всего

в том числе:

бюджет Омской области

средства обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (далее - платные услуги), а также поступления от иной приносящей доход деятельности

по должностному окладу

по выплатам компенсационного характера

по выплатам стимулирующего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения
						бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	Х	Х	Х

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения
						бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	Х	Х	Х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения
				бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	Х
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %
1.2	по ставке 10,0 %
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	Х
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
	Итого:	Х

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
						бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	Х	Х

3. Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения
					бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		Х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
					бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	Х	Х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
					бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	Х	Х

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения
						бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	Х	Х	Х

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения
					бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источник финансового обеспечения
						бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	Х	Х	Х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения
					бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	Х	Х	Х

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения
					бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	Х	Х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
				бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	Х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источник финансового обеспечения
					бюджет Омской области	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		Х

Руководитель учреждения

(иное уполномоченное руководителем

учреждения (подразделения) лицо)     _________ _____________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                    _________ _____________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической

службы (иное уполномоченное

руководителем учреждения лицо)       _________ _____________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                          _________ _____________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

Телефон _______________________

"___" __________ 20__ г.

М.П.

     * Указываются страховые тарифы,  дифференцированные  по классам

профессионального   риска,   установленные     Федеральным   законом

от   22 декабря   2005 года   N 179-ФЗ   "О    страховых     тарифах

на обязательное социальное   страхование   от   несчастных   случаев

на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".