Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 февраля 2011 г. N 7-п "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства труда и социального развития Омской области на 2011 - 2013 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства труда и социального развития Омской области на 2011 - 2013 годы
- Приложение N 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства труда и социального развития Омской области
Приложение N 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства труда и социального развития Омской области
Приложение N 3
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства труда и социального развития
Омской области на 2011 - 2013 годы
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства труда и социального развития Омской области
|
Наименование цели, задачи деятельности Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) |
Бюджетные ассигнования областного бюджета |
|||||||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Плановый период |
|||||||
|
2012 год |
2013 год |
|||||||||
|
объем, тыс. рублей |
удельный вес в общем объеме, % |
объем, тыс. рублей |
удельный вес в общем объеме, % |
объем, тыс. рублей |
удельный вес в общем объеме, % |
объем, тыс. рублей |
удельный вес в общем объеме, % |
объем, тыс. рублей |
удельный вес в общем объеме, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель 1 - социальная защита населения Омской области |
8 075 187,50 |
98,26 |
7 198 124,95 |
92,21 |
7 845 371,51 |
92,89 |
8 500 670,06 |
89,54 |
8 605 450,40 |
90,00 |
|
Задача 1.1. Обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки |
5 826 978,70 |
70,90 |
5 321 053,35 |
68,16 |
5 839 411,66 |
69,14 |
6 431 069,93 |
67,74 |
6 535 850,28 |
68,36 |
|
Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством Омской области" на 2011- 2013 годы |
0,00 |
0,00 |
5 284 708,05 |
67,70 |
5 839 411,66 |
69,14 |
6 431 069,93 |
67,74 |
6 535 850,28 |
68,36 |
|
Непрограммная деятельность |
5 826 978,70 |
70,90 |
36 345,30 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 1.2. Организация социального обслуживания населения Омской области в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания |
2 248 208,80 |
27,36 |
1 877 071,60 |
24,04 |
2 005 959,85 |
23,75 |
2 069 600,13 |
21,80 |
2 069 600,13 |
21,65 |
|
ВЦП "Развитие системы стационарного социального обслуживания Омской области" на 2011 - 2013 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
661 813,93 |
7,84 |
700 370,40 |
7,38 |
700 370,40 |
7,32 |
|
Проект ВЦП "Развитие системы социального обслуживания населения Омской области" на 2011 - 2013 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 328 599,93 |
15,73 |
1 352 574,33 |
14,25 |
1 352 574,33 |
14,15 |
|
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания и территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области" на 2010 - 2012 годы |
0,00 |
0,00 |
12 769,82 |
0,16 |
15 545,99 |
0,18 |
16 655,39 |
0,18 |
16 655,39 |
0,17 |
|
Непрограммная деятельность |
2 248 208,80 |
27,36 |
1 964 631,31 |
25,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 1.3. Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Долгосрочная целевая программа Омской области (далее - ДЦП) "Доступная среда (2011 - 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 2 - участие в реализации семейно-демографической политики на территории Омской области |
1 429,80 |
0,02 |
108 054,10 |
1,38 |
143 479,40 |
1,70 |
484 941,90 |
5,11 |
448 389,40 |
4,69 |
|
Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости, укрепление института семьи |
781,80 |
0,01 |
102 473,60 |
1,31 |
132 520,00 |
1,57 |
484 941,90 |
5,11 |
448 389,40 |
4,69 |
|
ДЦП "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" |
73,00 |
0,00 |
102 473,60 |
1,31 |
132 520,00 |
1,57 |
484 941,90 |
5,11 |
448 389,40 |
4,69 |
|
ДЦП "Новое поколение (2009 - 2013 годы)" |
680,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 - 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 - 2014 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммная деятельность |
28,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 2.2. Совершенствование миграционной политики Омской области |
648,00 |
0,01 |
5 580,50 |
0,07 |
10 959,40 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЦП "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 - 2011 годы)" |
648,00 |
0,01 |
5 580,50 |
0,07 |
10 959,40 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 3 - совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений |
20 326,50 |
0,25 |
17 706,19 |
0,23 |
16 409,21 |
0,19 |
16 284,10 |
0,17 |
16 284,10 |
0,17 |
|
Задача 3.1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области |
5 150,10 |
0,06 |
2 500,39 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ВЦП "Улучшение условий и охраны труда в территориальных органах и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (2010 - 2012 годы)" |
0,00 |
0,00 |
2 500,39 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммная деятельность |
5 150,10 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 3.2. Развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской области |
15 176,40 |
0,18 |
15 205,80 |
0,19 |
16 409,21 |
0,19 |
16 284,10 |
0,17 |
16 284,10 |
0,17 |
|
Проект ВЦП "Психолого-профориентационная помощь населению и дополнительное профессиональное образование специалистов социальной сферы Омской области" на 2011 - 2013 годы |
0,00 |
0,00 |
15 205,80 |
0,19 |
16 391,21 |
0,19 |
16 284,10 |
0,17 |
16 284,10 |
0,17 |
|
Непрограммная деятельность |
15 176,40 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 4 - повышение эффективности государственного управления |
121 519,20 |
1,48 |
382 290,90 |
4,90 |
440 687,67 |
5,22 |
491 310,86 |
5,18 |
491 436,66 |
5,14 |
|
Задача 4.1. Повышение эффективности деятельности Министерства |
121 519,20 |
1,48 |
382 290,90 |
4,90 |
440 687,67 |
5,22 |
490 810,86 |
5,17 |
490 736,66 |
5,13 |
|
ДЦП "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
980,20 |
0,01 |
638,60 |
0,01 |
564,40 |
0,01 |
|
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области (2010 - 2020 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ВЦП "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2010 - 2012 годы" |
0,00 |
0,00 |
368 231,36 |
4,72 |
348 037,73 |
4,12 |
347 437,73 |
3,66 |
347 437,73 |
3,63 |
|
ВЦП "Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Омской области в профессиональной деятельности работников территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2009 - 2011 годы" |
0,00 |
0,00 |
98,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ВЦП "Развитие кадрового потенциала территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2008 - 2010 годы" |
0,00 |
0,00 |
149,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ВЦП "Обеспечение населения Омской области полной и достоверной информацией о реализации социальных программ, действующих на территории Омской области" на 2010 - 2011 годы |
0,00 |
0,00 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммная деятельность |
121 519,20 |
1,48 |
13 427,10 |
0,17 |
89 869,73 |
1,06 |
142 734,53 |
1,50 |
142 734,53 |
1,49 |
|
Задача 4.2. Организация предоставления государственных услуг в электронном виде |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,01 |
700,00 |
0,01 |
|
ДЦП "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,01 |
700,00 |
0,01 |
|
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям |
8 218 463,00 |
100,00 |
7 706 176,14 |
98,71 |
8 445 947,79 |
100,00 |
9 493 206,91 |
100,00 |
9 561 560,56 |
100,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
распределено по задачам, из них: |
8 218 463,00 |
100,00 |
7 706 176,14 |
98,71 |
8 445 947,79 |
100,00 |
9 493 206,91 |
100,00 |
9 561 560,56 |
100,00 |
|
распределено по целевым программам |
1 401,00 |
0,02 |
5 792 101,96 |
74,20 |
8 356 060,05 |
98,94 |
9 350 472,39 |
98,50 |
9 418 826,03 |
98,51 |
|
распределено по непрограммной деятельности |
8 217 062,00 |
99,98 |
2 014 403,71 |
25,80 |
89 887,73 |
1,06 |
142 734,53 |
1,50 |
142 734,53 |
1,49 |
|
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству |
8 218 463,00 |
100,00 |
7 806 505,67 |
100,00 |
8 445 947,79 |
100,00 |
9 493 206,91 |
100,00 |
9 561 560,56 |
100,00 |