Приложение. Мероприятия ведомственной целевой программы Министерства финансов Омской области "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа)

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Повышение качества управления государственными
и муниципальными финансами Омской области
на 2010 - 2012 годы"

Мероприятия
ведомственной целевой программы Министерства финансов Омской области "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия Программы	Срок реализации мероприятия Программы		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия Программы*	Организации, участвующие в реализации мероприятия Программы	Объем финансирования мероприятия Программы				Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) Программы
										Наименование	Единица измерения	Значение
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			Всего	2010 год	2011 год	2012 год			Всего	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Осуществление нормотворческой и правоприменительной деятельности	январь 2010	декабрь 2012	Начальник УПиКР Е.А. Майер, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции	-	-	-	-	-	Число протестов Прокуратуры Омской области на нормативные правовые акты Министерства	единиц	-	1	1	1
2	Организация составления проекта областного бюджета	январь 2010	май 2012	Начальник УПиКР Е.А. Майер, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, начальник УФОПС Г.Д. Андреева, начальник ОФАПК Е.Н. Емельянцева, начальник ОГДК Г.М. Якименко, начальник ОПД Н.В. Карлова	-	-	-	-	-	Наличие нормативных правовых актов Омской области по организации составления проекта областного бюджета	единиц	-	1	1	1
3	Подготовка проекта закона Омской области об областном бюджете, а также документов и материалов к нему	январь 2010	декабрь 2012	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, начальник УФОПС Г.Д. Андреева, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОФАПК Е.Н. Емельянцева, начальник ОГДК Г.М. Якименко, Начальник ОПД Н.В. Карлова	-	-	-	-	-	Степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	процент	100	100	100	100
4	Организация и обеспечение исполнения областного бюджета	январь 2010	декабрь 2012	Руководитель ДКИБ А.Б. Кирюхина, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, начальник УФОПС Г.Д. Андреева, начальник ОФАПК Е.Н. Емельянцева, начальник ОГДК Г.М. Якименко, начальник ОПД Н.В. Карлова, начальник УПиКР Е.А. Майер Начальник УИФТ Илютикова О.В.	-	-	-	-	-	Степень исполнения расходных обязательств Омской области	процент	100	100	100	100
5	Организация и обеспечение осуществления операций за счет средств, полученных от полученных от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе в форме добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, через лицевые внебюджетные счета получателей, открытые в Министерстве	январь 2010	декабрь 2012	Руководитель ДКИБ А.Б. Кирюхина, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, начальник УФОПС Г.Д. Андреева, начальник ОФАПК Е.Н. Емельянцева Начальник УИФТ Илютикова О.В.	-	-	-	-	-	Удельный вес своевременно исполненных Министерством платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов по учету средств, полученных от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе в форме добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности	процент	-	100	100	100
6	Формирование отчетности об исполнении областного бюджета, консолидированного бюджета Омской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	январь 2010	декабрь 2012	Начальник УБУиО С.И. Липова, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, начальник УФОПС Г.Д. Андреева, начальник ОФАПК Е.Н. Емельянцева, начальник ОГДК Г.М. Якименко, начальник ОПД Н.В. Карлова	-	-	-	-	-	Количество возвратов Федеральным казначейством на доработку отчетов об исполнении консолидированного бюджета Омской области	процент	-	8	6	4
7	Ведение бюджетного учета исполнения сметы Министерства	январь 2010	декабрь 2012	Начальник УБУиО С.И. Липова	-	-	-	-	-	Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Министерства (в том числе налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда социального страхования Российской Федерации)	единиц	0	0	0	0
8	Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в соответствии с законодательством	январь 2010	декабрь 2012	Начальник УПиКР Е.А. Майер Руководитель ДКИБ А.Б. Кирюхина	-	120 084,7	20 084,7	50 000,0	50 000,0	Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета	процент	-	100	100	100
9	Учет использования средств резервного фонда Правительства Омской области	январь 2010	декабрь 2012	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник УПиКР Е.А. Майер	-	298 686,0	98 686,0	100 000,0	100 000,0	Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Омской области требованиям законодательства	процент	-	100	100	100
10	Представление Омской области в отношениях, связанных с привлечением и предоставлением средств федерального бюджета	январь 2010	декабрь 2012	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник ОГДК Г.М. Якименко, начальник ОПД Н.В. Карлова	-	-	-	-	-	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов областного бюджета	процент	-	0,30	0,25	0,2
11	Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства в пределах полномочий Министерства	январь 2010	декабрь 2012	Руководитель ДФК Н.Н. Сорокина, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, начальник УФОПС Г.Д. Андреева, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОФАПК Е.Н. Емельянцева, начальник ОГДК Г.М. Якименко, начальник ОПД Н.В. Карлова	-	-	-	-	-	Удельный вес общего объема проверенных средств областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета на соответствующий год	процент	-	20	21	22
12	Поддержание оптимального объема государственного долга Омской области и расходов на его обслуживание	январь 2010	декабрь 2012	начальник ОГДК Г.М. Якименко, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева	-	4 890 000,0	1 690 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	Уровень долговой нагрузки на областной бюджет	процент	-	48,4	42,3,	40,1
13	Представление интересов Министерства в судах	январь 2010	декабрь 2012	начальник УПиКР Е.А. Майер	-	-	-	-	-	Удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков	процент	-	60	63	66
14	Переход на бюджет, утвержденный на трехлетний период	январь 2011	декабрь 2011	Начальник УПиКР Е.А. Майер, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева начальник ОПД Н.В. Карлова	-	-	-	-	-	Наличие областного бюджета, утвержденного на трехлетний период	единиц	-	0	0	1
15	Перевод бюджета на программно- целевой вид	январь 2010	декабрь 2011	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, начальник УФОПС Г.Д. Андреева, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОФАПК Е.Н. Емельянцева	-	-	-	-	-	Удельный вес расходов областного бюджета сформированных в рамках целевых программ Омской области, в общем объеме расходов областного бюджета	процент	-	75	90	90
16	Совершенствование механизмов финансового обеспечения деятельности государственных учреждений Омской области	январь 2010	декабрь 2012	начальник УПиКР Е.А. Майер, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, начальник УФОПС Г.Д. Андреева, начальник ОФАПК Е.Н. Емельянцева	-	-	-	-	-	Степень соответствия нормативных правовых актов Омской области по финансовому обеспечению деятельности государственных учреждений Омской области федеральному законодательству	процент	-	-	100	100
17	Комплексная автоматизация бюджетного процесса на территории Омской области	январь 2010	декабрь 2012	Начальник УИФТ О.В. Илютикова	НПО "Криста"	-	-	-	-	Степень охвата участников бюджетного процесса автоматизацией бюджетного процесса	процент	-	100	100	100
18	Обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области	январь 2010	декабрь 2012	руководитель ДСКП Т.В. Петрова	-	-	-	-	-	Отношение доли расходов на содержание органов государственной власти Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области	процент	-	100	100	100
19	Проведение оценки качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Омской области	январь 2010	декабрь 2012	руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДКИБ А.Б. Кирюхина, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, начальник УФОПС Г.Д. Андреева, начальник ОФАПК Е.Н. Емельянцева	-	-	-	-	-	Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Омской области	единиц	-	1	1	1
20	Освещение информации о деятельности Министерства	январь 2010	декабрь 2012	Помощник Министра В.И. Гаврикова, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции		-	-	-	-	Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Министерства требованиям федерального законодательства	процент	-	100	100	100
21	Кадровое обеспечение Министерства	январь 2010	декабрь 2012	Начальник УОДГСиК Т.Е. Прудских	-	540,0	180,0	180,0	180,0	Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на государственную гражданскую службу в Министерство	процент	-	100	100	100
22	Организационно-техническая поддержка деятельности Министерства	январь 2010	декабрь 2012	Начальник УИФТ О.В. Илютикова,	-	-	-	-	-	Уровень оснащенности вычислительной техникой, соответствующей требованиям программных продуктов, используемых в Министерстве финансов	процент	-	90	100	100
23	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области	январь 2010	декабрь 2012	руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник ОПД Н.В. Карлова	-	1 239 065,2	309 065,2	450 000,0	480 000,0	Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности	единиц	1	1	1	1
24	Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета	январь 2010	декабрь 2012	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, начальник УФОПС Г.Д. Андреева	-	3 622 870,1	999 432,1	1 286 719,0	1 336 719,0	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам в общем объеме расходов местных бюджетов	процент	-	0	0	0
25	Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета	январь 2010	декабрь 2012	Начальник ОГДК Г.М. Якименко, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева	-	-	-	-	-
26	Методическое обеспечение перевода местных бюджетов на программно- целевой метод	январь 2010	декабрь 2012	руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, начальник УФОПС Г.Д. Андреева, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОФАПК Е.Н. Емельянцева	-	-	-	-	-	Доля расходов бюджетов муниципальных районов Омской области, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов местных бюджетов	процент	-	2	50	90
27	Проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области	январь 2010	декабрь 2012	руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции	-	-	-	-	-	Средняя оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области	балл	-	29	30	32
28	Реализация мер, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;	январь 2010	декабрь 2012	руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП Т.В. Петрова, Руководитель ДФК Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер	-	-	-	-	-	Степень соответствия проведенных мероприятий в отношении муниципальных образований Омской области - получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета требованиям статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации	процент	-	100	100	100
СПРАВОЧНО: расходы связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций		х	х	х	х	485 247,9	164 120,5	160 563,7	160 563,7	х	х	х	х	х	х

* Применяемые сокращения:

Министерство финансов Омской области - Министерство;

ДКИБ - Департамент казначейского исполнения бюджета;

ДБПиМ - Департамент бюджетной политики и методологии;

ДФК - Департамент финансового контроля;

ДСКП - Департамент социально-культурной политики;

УФОПС - Управление финансирования отраслей производственной сферы;

УБУиО - Управление бюджетного учета и отчетности;

УИФТ - Управление информационных и финансовых технологий;

УОДГСиК - Управление обеспечения деятельности, государственной службы и кадров;

УПиКР - Управление правовой и контрольной работы;

ОГДК - Отдел государственного долга и кредитов;

ОПД - Отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики;

ОФАПК - Отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии и природопользования.