Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 9 марта 2011 года N 26

"Приложение N 3
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства финансов
Омской области на 2010 - 2012 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2010 - 2012 годы

Наименование цели, задачи деятельности Министерства финансов Омской области	Бюджетные ассигнования областного бюджета
	2008 год		2009 год		2010 год		Плановый период
							2011 год		2012 год
	Объем, тыс. рублей	Удельный вес в общем объеме, %	Объем, тыс. рублей	Удельный вес в общем объеме, %	Объем, тыс. рублей	Удельный вес в общем объеме, %	Объем, тыс. рублей	Удельный вес в общем объеме, %	Объем, тыс. рублей	Удельный вес в общем объеме, %
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Омской области	436 430,1	8,9	1 473 206,2	28,7	1 035 274,6	36,0	1 300 000,0	31,1	1 300 000,0	19,9
Задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Обеспечение исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности	387,9	0,01	358,1	0,01	274,6	0,01	50 000,0	1,2	50 000	0,8
Непрограммная деятельность	387,9	0,01	358,1	0,01	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы"	-	-	-	-	274,6	0,0	50 000,0	1,2	50 000	0,8
Задача 1.3. Оптимизация управления государственным долгом Омской области и финансовыми активами Омской области	436 042,2	8,9	1 472 848,1	28,7	1 035 000,0	36,0	1 250 000,0	29,9	1 250 000,0	19,2
Непрограммная деятельность	436 042,2	8,9	1 472 848,1	28,7	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы"	-	-	-	-	1 035 000,0	36,0	1 250 000,0	29,9	1 250 000,0	19,2
Задача 1.4. Совершенствование механизмов формирования доходных источников бюджета Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цель 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Омской области	3 643 351,8	74,6	3 223 576,7	62,9	1 618 207,3	56,3	1 779 515,9	42,5	1 683 166,2	25,8
Задача 2.1. Совершенствование методов выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области	240 132,2	4,9	82 205,5	1,6	39 065,2	1,4	429 172,7	10,3	1 057 789,8	16,2
Непрограммная деятельность	240 132,2	4,9	82 205,5	1,6	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы"	-	-	-	-	39 065,2	1,4	429 172,7	10,3	1 057 789,8	16,2
Задача 2.2. Создание стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами органами местного самоуправления Омской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2.3. Создание условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Омской области	3 403 219,2	69,6	3 141 371,2	61,3	1 579 142,1	54,9	1 350 343,2	32,3	625 376,4	9,6
Непрограммная деятельность	3 403 219,2	69,6	3 141 371,2	61,3	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 -2012 годы"	-	-	-	-	1 579 142,1	54,9	1 350 343,2	32,3	625 376,4	9,6
Цель 3. Повышение качества управления региональными финансами Омской области	12 848,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3.1. Развитие информационных технологий в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений Омской области	12 848,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевая программа информатизации Омской области "Электронный регион" на 2006 - 2008 годы	12 848,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3.2. Расширение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3.3. Совершенствование системы контроля за эффективным использованием средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе:	4 092 629,9	83,7	4 696 782,9	91,7	2 653 481,9	92,3	3 079 515,9	73,5	2 983 166,2	45,8
распределено по задачам, из них:	4 092 629,9	83,7	4 696 782,9	91,7	2 653 481,9	92,3	3 079 515,9	73,5	2 983 166,2	45,8
распределено по программной деятельности	12 848,0	0,3	-	-	2 653 481,9	92,3	3 079 515,9	73,5	2 983 166,2	45,8
распределено по непрограммной деятельности	4 079 781,9	83,5	4 696 782,9	91,7	-	-	-	-	-	-
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*	164 130,9	3,4	149 427,8	2,9	148 447,5	5,2	157 380, 8	3,8	157 095,8	2,4
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования Омской области**	4 886 760,8	100,0	5 125 257,3	100,0	2 876 552,2	100,0	4 187 393,3	100,0	6 519 898,0	100,0

<*> В 2009 году в объеме бюджетных ассигнований на обеспечение реализации целей включены средства на финансирование мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики в сумме 50 тыс. рублей. С 2010 года бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей учтены в составе ведомственной целевой программы "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы" (далее - ведомственная целевая программа).

<**> В общий объем бюджетных ассигнований включен объем средств Резервного фонда Правительства Омской области. Кроме того, в 2008 - 2009 годах в общий объем бюджетных ассигнований включен объем субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 630 000 и 272 348,2 тыс. рублей соответственно.

В 2009-2012 годах в общий объем бюджетных ассигнований включены средства на переподготовку и повышение квалификации кадров Министерства финансов Омской области в сумме 331,1, 180,0, 354,4 и 238,6 тыс. рублей соответственно. При этом с 2011 года средства на эти цели учтены в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)".

В 2010 году в общем объеме бюджетных ассигнований учтены средства на выполнение других обязательств государства, не включенные в ведомственную целевую программу, в сумме 100 тыс. рублей. В 2011-2012 годах в связи с внесением изменений в федеральные нормативные правовые акты в общем объеме бюджетных ассигнований зарезервированы средства на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Отклонение общего объема бюджетных ассигнований в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено передачей права на распределение и перечисление субсидий на заработную плату работникам бюджетных учреждений муниципальных образований Омской области отраслевым органам исполнительной власти Омской области (в 2009 году объем субсидий составил 1 896 611,4 тыс. руб.)."