Приложение. Долгосрочная целевая программа Омского муниципального района Омской области "Основные направления развития сельского хозяйства Омского муниципального района Омской области (2010-2014 годы)"

Приложение
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
от 12.10.2009 г. N 1829-п

Долгосрочная целевая программа Омского муниципального района Омской области "Основные направления развития сельского хозяйства Омского муниципального района Омской области (2010-2014 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

24 марта, 10 июня, 2, 17 ноября 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 17 ноября 2010 г. N 2993-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы Омского муниципального района Омской области "Основные направления развития сельского хозяйства Омского муниципального района Омской области (2010-2014 годы)"

Наименование Долгосрочная целевая программа Омского муниципального района Омской области "Основные направления развития сельского хозяйства Омского муниципального района Омской области (2010-2014 годы)" (далее - целевая программа)

Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего документа) 5 августа 2009 года

План разработки долгосрочных муниципальных целевых программ Омского муниципального района Омской области, планируемых к реализации начиная с 2010 года, утвержденный Главой Омского муниципального района Омской области

Заказчик Администрация Омского муниципального района Омской области (далее - Администрация)

Исполнитель-координатор Управление сельского хозяйства Администрации

Исполнители Управление сельского хозяйства Администрации

Основные целевые индикаторы - удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций Омского муниципального района Омской области в общем их числе (процентов);

- количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса Омского муниципального района Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации (человек);

- посевная площадь бобовых культур в сельскохозяйственных организациях Омского муниципального района Омской области (гектаров);

- численность поголовья коров в сельскохозяйственных организациях Омского муниципального района Омской области (голов);

- объем производства молока в сельскохозяйственных организациях Омского муниципального района Омской области (тонн);

- доля населенных пунктов Омского муниципального района Омской области, в которых осуществляется закуп молока (с учетом внутрипоселковой реализации), от общего количества населенных пунктов Омского муниципального района Омской области (процентов);

- количество молока, закупленного в личных подсобных хозяйствах Омского муниципального района Омской области (тонн)

Сроки и этапы реализации 2010-2014 годы

Финансовое обеспечение (по источникам) - Общие расходы бюджета Омского муниципального района Омской области на реализацию целевой программы составят 18 273 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году - 473 тыс. рублей

в 2011 году - 3 342 тыс. рублей

в 2012 году - 3 579 тыс. рублей

в 2013 году - 5 322 тыс. рублей

в 2014 году - 5 557 тыс. рублей

Основные ожидаемые конечные результаты - увеличение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций Омского муниципального района Омской области в общем их числе (далее - муниципальный район) до 90 процентов к 2014 году;

- увеличение количества руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса муниципального района, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации до 179 человек к 2014 году;

- увеличение посевной площади бобовых культур в сельскохозяйственных организациях муниципального района до 2 000 гектаров к 2014 году;

- увеличение численности поголовья коров в сельскохозяйственных организациях муниципального района до 3 100 голов к 2014 году;

- увеличение объема производства молока в сельскохозяйственных организациях муниципального района до 14 200 тонн к 2014 году;

- увеличение доли населенных пунктов муниципального района, в которых осуществляется закуп молока (с учетом внутрипоселковой реализации), от общего количества населенных пунктов муниципального района до 87 процентов к 2014 году;

- увеличение количества молока, закупленного в личных подсобных хозяйствах муниципального района, до 1143 тонн к 2014 году

1. Сущность решаемых целевой программой проблем

По состоянию на 1 сентября 2009 года на территории муниципального района осуществляют деятельность 22 сельскохозяйственных организации (104,5 процента к уровню аналогичного периода 2008 года), количество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось на 10,7% и составило 72 единицы. Количество личных подсобных хозяйств в муниципальном районе составляет около 30 тыс. единиц.

По результатам хозяйственной деятельности в 2009 году 85,5 процента сельскохозяйственных организаций муниципального района являются прибыльными, удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций по сравнению с 2008 годом увеличился на 0,5 процента.

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района по состоянию на 1 сентября 2009 года увеличилась на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, и составила 75,5 процента.

Однако, если рассматривать динамику начиная с 2005 года, то можно проследить сокращение посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий на 11,1 процента до 109,8 тыс. гектаров (по состоянию на 1 сентября 2009 года).

Что касается посевных площадей бобовых культур в сельскохозяйственных организациях, то также наблюдается тенденция по их сокращению до 1141 гектаров (81,9 процента к уровню 2005 года).

Одним из важных показателей, характеризующих отрасль сельского хозяйства, является численность поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях муниципального района. В последние годы наметилась тенденция к сокращению данного показателя. За период с 2005 по 2009 годы поголовье крупного рогатого скота в целом сократилось на 30,9 процента и составляет по состоянию на 1 сентября 2009 года 5427 голов, число коров сократилось на 25,6 процента и составляет 2435 голов. Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях муниципального района по итогам 9 месяцев 2009 года уменьшился на 23,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, и составил 13843 тонны.

Основными проблемами развития сельского хозяйства в муниципальном районе являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственным товаропроизводителям к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью агропродовольственных рынков, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности;

- дефицит квалифицированных кадров, как руководителей и специалистов, так и работников массовых профессий, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Решение проблем развития сельского хозяйства программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации целевой программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации целевой программы. В рамках целевой программы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

При использовании программно-целевого метода для решения обозначенных проблем могут возникнуть следующие риски:

- недостаточная координация действий органов местного самоуправления муниципального района в решении задач по поддержке инвестиционных проектов;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

2. Цели и задачи целевой программы

Выбор цели целевой программы обусловлен результатами анализа сложившихся тенденций в отрасли сельского хозяйства муниципального района.

Целью целевой программы является создание благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса муниципального района.

Задачи целевой программы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- повышение профессионализма работников сельского хозяйства муниципального района, развитие информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- обеспечение развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства муниципального района, прежде всего животноводства и растениеводства, с учетом зональных особенностей муниципального района.

3. Сроки реализации целевой программы

Реализация целевой программы будет осуществляться в течение 2010-2014 год.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 17 ноября 2010 г. N 2993-п в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Целевой программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие отрасли сельского хозяйства муниципального района.

На реализацию мероприятий целевой программы, направленных на повышение профессионализма, а также материальное стимулирование и поощрение работников агропромышленного комплекса, обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей консультационной и организационно-методической поддержкой за период с 2010 по 2014 годы из бюджета муниципального района планируется направить 2 524,5 тыс. рублей.

Для предотвращения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц, развития отраслей животноводства и растениеводства предусмотрен ряд мероприятий по приобретению оборудования для проведения профилактических ветеринарных обработок скота и птицы, предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с приобретением коров, а также на посев бобовых культур. За период с 2011 по 2014 годы на эти цели из бюджета муниципального района планируется направить 15 748,5 тыс. рублей.

Реализация комплекса вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить к 2014 году:

- увеличение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций муниципального района в общем их числе;

- увеличение количества руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса муниципального района, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации;

- увеличение посевной площади бобовых культур в сельскохозяйственных организациях муниципального района;

- увеличение численности поголовья коров в сельскохозяйственных организациях муниципального района;

- увеличение объема производства молока в сельскохозяйственных организациях муниципального района;

- увеличение доли населенных пунктов муниципального района, в которых осуществляется закуп молока (с учетом внутрипоселковой реализации), от общего количества населенных пунктов муниципального района;

- увеличение количества молока, закупленного в личных подсобных хозяйствах муниципального района.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 17 ноября 2010 г. N 2993-п раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Объемы финансирования целевой программы

Реализация мероприятий целевой программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета муниципального района составит 18 273 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году - 473 тыс. рублей.

в 2011 году - 3 342 тыс. рублей

в 2012 году - 3 579 тыс. рублей

в 2013 году - 5 322 тыс. рублей

в 2014 году - 5 557 тыс. рублей.

Сведения о распределении средств бюджета муниципального района по направлениям приведены в Приложении N 1 к целевой программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 10 июня 2010 г. N 1677-п в раздел 6 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой программы

Достижение определенных в целевой программе результатов повлияет на эффективность реализации на территории муниципального района муниципальной политики в отрасли сельского хозяйства и обеспечит:

- увеличение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций муниципального района в общем их числе до 90 процентов к 2014 году;

- увеличение количества руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса муниципального района, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации до 179 человек к 2014 году;

- увеличение посевной площади бобовых культур в сельскохозяйственных организациях муниципального района до 2000 гектаров к 2014 году;

- увеличение численности поголовья коров в сельскохозяйственных организациях муниципального района до 3100 голов к 2014 году;

- увеличение объема производства молока в сельскохозяйственных организациях муниципального района до 14200 тонн к 2014 году;

- увеличение доли населенных пунктов муниципального района, в которых осуществляется закуп молока (с учетом внутрипоселковой реализации), от общего количества населенных пунктов муниципального района до 87 процентов к 2014 году;

- увеличение количества молока, закупленного в личных подсобных хозяйствах муниципального района, до 1143 тонн к 2014 году.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 17 ноября 2010 г. N 2993-п в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Перечень мероприятий целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей
				Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1. Повышение профессионализма работников сельского хозяйства муниципального района, развитие информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей
1.1.	Организация переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса на базе учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования	2010 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации	130	16	20	30	31	33
1.2.	Создание и организация деятельности информационно- консультационного центра на базе Управления сельского хозяйства Администрации	2011 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации	20	0	3	5	6	6
1.3.	Проведение ежегодного районного конкурса операторов машинного доения коров и операторов по искусственному осеменению животных	2010 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации	330	30	60	70	80	90
1.4.	Проведение ежегодного трудового соревнования среди сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников сельского хозяйства муниципального района	2010 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации	2 030,5	409,7	393,6	396,5	406,4	424,3
1.5.	Организация и проведение выставок-ярмарок сельскохозяйственной продукции	2010 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации	14	14	0	0	0	0
Итого по 1 разделу:				2 524,5	469,7	476,6	501,5	523,4	553,3
2. Обеспечение развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства муниципального района - животноводства и растениеводства, с учетом зональных особенностей муниципального района
2.1.	Проведение противоэпизоотических мероприятий	2011 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации
2.1.1.	Проведение мониторинга и ретроспективного анализа эпизоотической ситуации в муниципальном районе по особо опасным заболеваниям животных	2011 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации	не требует финансирования
2.1.2.	Принятие участия в формировании планов диагностических исследований, направленных на выявление животных, больных хроническими инфекционными болезнями	2011 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации	не требует финансирования
2.1.3.	Прогнозирование возникновения эпизоотических вспышек особо опасных и карантинных болезней животных на территории муниципального района на основе мониторинга и анализа эпизоотической ситуации по данным заболеваниям	2011 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации	не требует финансирования
2.2.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с приобретением коров	2011 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации	9 000	0	1 500	1 500	3 000	3 000
2.3.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на посев бобовых культур	2011 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации	6 731	0	1 362	1 574	1 795	2 000
2.4.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств по производству молока, заготовителям по сбору, хранению, первичной обработке и транспортировке молока на промышленную переработку	2011 - 2014 годы	Управление сельского хозяйства Администрации	17,5	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
Итого по 2 разделу:				15 748,5	3,3	2 865,4	3 077,5	4 798,6	5 003,7
Всего по целевой программе:				18 273	473	3 342	3 579	5 322	5 557

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы

Оценка эффективности реализации целевой программы будет производиться исполнителем-координатором целевой программы путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями из форм федерального статистического наблюдения.

Ожидаемые показатели основных целевых индикаторов и показателей для оценки эффективности реализации мероприятий целевой программы приведены в Приложении N 2 к настоящей целевой программе.