Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 13 мая 2011 года N 449-п

"4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

N п/п	Наименование мероприятия	Технико-экономическое обоснование затрат
Цель: обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития города Омска и повышение качества жизни населения за счет внедрения в деятельность органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений ИКТ
Задача: создание комплекса программно-технических средств органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающего повышение эффективности системы муниципального управления и оказания муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам, достоверное и оперативное информирование населения города Омска о деятельности органов местного самоуправления города Омска, социально-экономических и общественно-политических процессах, протекающих в городе Омске, на основе применения ИКТ
1. Создание и развитие системы "Электронный муниципалитет"
1.1	Создание информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития города Омска	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание и внедрение информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития города Омска: 2012 год - 1000,0 тыс. руб.; 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1000,0 тыс. руб.; 2015 год - 1000,0 тыс. руб. Итого: 4000,0 тыс. руб.
1.2	Развитие системы информационного взаимодействия органов местного самоуправления города Омска с населением, организациями города Омска на базе официального сайта Администрации города Омска в сети "Интернет"	Техническая поддержка, модернизация отдельных модулей, приобретение необходимых технических мощностей для обеспечения функционирования системы информационного взаимодействия: 2010 год - 2983,0 тыс. руб.; 2011 год - 2618,0 тыс. руб.; 2012 год - 1500,0 тыс. руб.; 2013 год - 2000,0 тыс. руб.; 2014 год - 2500,0 тыс. руб.; 2015 год - 2000,0 тыс. руб. Итого: 13601,0 тыс. руб.
1.3	Развитие системы управления процессами размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, учета заключаемых муниципальных контрактов	Доработка функционала информационной системы управления процессами размещения, масштабирование системы, как по количеству пользователей, так и по количеству автоматизируемых процедур на стадиях планирования, размещения, исполнения и анализа муниципального заказа: 2012 год - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 500,0 тыс. руб.; 2015 год - 500,0 тыс. руб. Итого: 2500,0 тыс. руб.
1.4	Развитие системы электронного документооборота и делопроизводства	Масштабирование системы электронного документооборота и делопроизводства за счет увеличения количества мест пользователей в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города Омска. Приобретение компьютерного оборудования для обеспечения функционирования системы электронного документооборота и делопроизводства: 2010 год - 8132,0 тыс. руб.; 2011 год - 7931,0 тыс. руб.; 2012 год - 2000,0 тыс. руб.; 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 2744,0 тыс. руб.; 2015 год - 1255,0 тыс. руб. Итого: 23062,0 тыс. руб.
1.5	Создание центра хранения и обработки данных	Приобретение систем хранения данных, систем обеспечения бесперебойного питания, систем резервного копирования: 2010 год - 3132,0 тыс. руб.; 2011 год - 2921,0 тыс. руб.; 2012 год - 1000,0 тыс. руб.; 2013 год - 1500,0 тыс. руб.; 2014 год - 4300,0 тыс. руб.; 2015 год - 1500,0 тыс. руб. Итого: 14353,0 тыс. руб.
1.6	Создание информационной системы "Электронный округ"	Внедрение комплекса средств автоматизации в администрациях административных округов города Омска: 2012 год - 11200,0 тыс. руб.; 2013 год - 10000,0 тыс. руб.; 2014 год - 10000,0 тыс. руб.; 2015 год - 10500,0 тыс. руб. Итого: 41700,0 тыс. руб.
1.7	Создание информационной системы жилищно-коммунального хозяйства	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение информационных систем жилищно-коммунального хозяйства: 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 2000,0 тыс. руб.; 2015 год - 2000,0 тыс. руб. Итого: 5000,0 тыс. руб.
1.8	Развитие систем управления градостроительной деятельностью на базе ИКТ	Разработка проектных решений, инсталляция, настройка программных и технических средств, первичное наполнение баз, тестовые испытания, сопровождение информационной системы управления градостроительной деятельностью. Приобретение необходимого программного обеспечения и соответствующего количества лицензий. Проведение обучения. Создание и аттестация объекта информатизации в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, предназначенного для обработки информации, составляющей государственную тайну, в том числе: - приобретение, установка, настройка технических средств и компьютерного оборудования, прошедшего специальные проверки и специальные исследования; - приобретение, установка, настройка технических средств и программного обеспечения для защиты информации; - проведение регламентных работ по обеспечению информационной безопасности. Техническое оснащение зала заседаний на 100 мест, находящегося в пристройке к зданию Администрации города Омска: 2010 год - 4897,0 тыс. руб.; 2011 год - 7500,0 тыс. руб.; 2012 год - 1300,0 тыс. руб.; 2013 год - 4900,0 тыс. руб.; 2014 год - 4900,0 тыс. руб.; 2015 год - 5539,0 тыс. руб. Итого: 29036,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе:		133252,0 тыс. руб.
2010 год		19144,0 тыс. руб.
2011 год		20970,0 тыс. руб.
2012 год		18500,0 тыс. руб.
2013 год		22400,0 тыс. руб.
2014 год		27944,0 тыс. руб.
2015 год		24294,0 тыс. руб.
Задача: повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска - образовании, здравоохранении, культуре, социальном обслуживании населения
2. Повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска
2.1	Повышение эффективности функционирования сферы образования на основе применения ИКТ	Модернизация и поддержка информационного образовательного портала. Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для организации функционирования муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, оснащения муниципальных образовательных учреждений города Омска компьютерными классами. Анализ требований к разрабатываемым информационным системам муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, разработка технических заданий на проектирование, создание и внедрение информационных систем: 2010 год - 4308,0 тыс. руб.; 2011 год - 4552,0 тыс. руб.; 2012 год - 2500,0 тыс. руб.; 2013 год - 8000,0 тыс. руб.; 2014 год - 11010,0 тыс. руб.; 2015 год - 12290,0 тыс. руб. Итого: 42660,0 тыс. руб.
2.2	Повышение эффективности функционирования сферы здравоохранения на основе применения ИКТ	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение: - единой информационной системы муниципальных учреждений здравоохранения города Омска; - системы электронной записи на прием с многоканальным телефоном регистратуры; - единой городской системы обеспечения бригад скорой медицинской помощи цифровой транспортной связью, навигацией и передачей данных телеметрии с медицинского оборудования; - городского центра телемедицины: 2010 год - 12997,0 тыс. руб.; 2011 год - 10056,0 тыс. руб.; 2012 год - 1115,0 тыс. руб.; 2013 год - 11000,0 тыс. руб.; 2014 год - 12300,0 тыс. руб.; 2015 год - 13000,0 тыс. руб. Итого: 60468,0 тыс. руб.
2.3	Повышение эффективности системы социальной поддержки населения на основе применения ИКТ	Приобретение компьютерного оборудования для организации компьютерных классов в муниципальных социальных центрах для молодежи города Омска. Проектирование и внедрение информационного молодежного портала. Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение системы социальной поддержки населения: 2013 год - 2000,0 тыс. руб.; 2014 год - 2890,0 тыс. руб.; 2015 год - 3000,0 тыс. руб. Итого: 7890,0 тыс. руб.
2.4	Повышение эффективности функционирования сферы культуры на основе применения ИКТ	Исследование, разработка технического задания, создание и внедрение единой системы для работы с библиотечными каталогами муниципальных библиотек. Модернизация компьютерного оборудования системы муниципальных библиотек. Приобретение программного обеспечения: 2012 год - 1000,0 тыс. руб.; 2013 год - 5000,0 тыс. руб.; 2014 год - 6000,0 тыс. руб.; 2015 год - 8000,0 тыс. руб. Итого: 20000,0 тыс. руб.
2.5	Повышение эффективности реализации муниципальной жилищной политики на основе применения ИКТ	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение информационной системы департамента жилищной политики Администрации города Омска: 2013 год - 2500,0 тыс. руб.; 2014 год - 3000,0 тыс. руб.; 2015 год - 3500,0 тыс. руб. Итого: 9000,0 тыс. руб.
2.6	Повышение эффективности функционирования системы поддержки предпринимательства на основе ИКТ	Внедрение комплекса средств автоматизации в Казенном учреждении города Омска "Центр поддержки предпринимательства": 2010 год - 922,0 тыс. руб.; 2011 год - 922,0 тыс. руб. Итого: 1844,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе:		141862,0 тыс. руб.
2010 год		18227,0 тыс. руб.
2011 год		15530,0 тыс. руб.
2012 год		4615,0 тыс. руб.
2013 год		28500,0 тыс. руб.
2014 год		35200,0 тыс. руб.
2015 год		39790,0 тыс. руб.
Задача: повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды
3. Повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды
3.1	Создание информационной системы анализа экологической ситуации в городе Омске	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение системы обмена, хранения и анализа экологической информации: 2012 год - 300,0 тыс. руб.; 2013 год - 400,0 тыс. руб.; 2014 год - 500,0 тыс. руб.; 2015 год - 600,0 тыс. руб. Итого: 1800,0 тыс. руб.
3.2	Создание системы безопасности муниципальных объектов социальной сферы на основе применения ИКТ	Создание и оснащение ситуационного центра: внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса записи видеосигналов в режиме реального времени и хранения видеоданных, системы интеллектуального видеоанализа, коллективных средств отображения видеоинформации, автоматизированных рабочих мест видеооператоров. Создание автоматизированной системы управления дорожным движением: проектирование и внедрение системы связи светофорных объектов в единую сеть для управления из центра управления светофорными объектами. Проектирование, монтаж оборудования, настройка, ввод в эксплуатацию: - системы охранного видеонаблюдения; - систем контроля управления доступом; - пунктов экстренной связи "гражданин - милиция": 2012 год - 800,0 тыс. руб.; 2013 год - 5000,0 тыс. руб.; 2014 год - 5080,0 тыс. руб.; 2015 год - 5000,0 тыс. руб. Итого: 15880,0 тыс. руб.
3.3	Создание интеллектуальной транспортной системы	Разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение информационных систем "Автомобильные дороги", "Безопасность дорожного движения", "Управление дорожным движением". Приобретение и сопровождение программного обеспечения системы спутникового мониторинга автотранспорта. Приобретение необходимого компьютерного оборудования: 2010 год - 4836,0 тыс. руб.; 2011 год - 4913,0 тыс. руб.; 2012 год - 1000,0 тыс. руб.; 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 2053,0 тыс. руб.; 2015 год - 1000,0 тыс. руб. Итого: 14802,0 тыс. руб.
3.4	Модернизация системы информационной безопасности	Аттестация муниципальных объектов информатизации на соответствие требованиям по обеспечению безопасности. Проведение регламентных работ по обеспечению информационной безопасности. Приобретение технических средств и программного обеспечения для защиты информации: 2010 год - 3269,0 тыс. руб.; 2011 год - 3020,0 тыс. руб.; 2012 год - 5000,0 тыс. руб.; 2013 год - 25000,0 тыс. руб.; 2014 год - 26915,0 тыс. руб.; 2015 год - 29200,0 тыс. руб. Итого: 92404,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе:		124886,0 тыс. руб.
2010 год		8105,0 тыс. руб.
2011 год		7933,0 тыс. руб.
2012 год		7100,0 тыс. руб.
2013 год		31400,0 тыс. руб.
2014 год		34548,0 тыс. руб.
2015 год		35800,0 тыс. руб.
Всего по программе, в том числе:		400000,0 тыс. руб.
2010 год		45476,0 тыс. руб.
2011 год		44433,0 тыс. руб.
2012 год		30215,0 тыс. руб.
2013 год		82300,0 тыс. руб.
2014 год		97692,0 тыс. руб.
2015 год		99884,0 тыс. руб.

От реализации программы ожидаются:

- повышение эффективности расходования средств бюджета города Омска на внедрение ИКТ в деятельность органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений за счет создания межведомственных информационных систем, сокращения затрат на дублирование работ;

- повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на организацию административно-управленческих процессов;

- повышение оперативности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска (образовании, здравоохранении, культуре, социальном обслуживании населения);

- обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений."