Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска" на 2011 год

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 21 июня 2011 года N 600-п

Ведомственная целевая программа развития
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска" на 2011 год

С изменениями и дополнениями от:

28 сентября, 22 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 22 декабря 2011 г. N 1805-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы развития
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска" на 2011 год

Наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа развития "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска" на 2011 год (далее - Программа)
Цели и задачи Программы	Целью Программы является обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Омска. Задачей Программы является капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска
Целевые индикаторы Программы	1) количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии из Областного фонда софинансирования расходов в 2011 году (далее - субсидия) бюджету города Омска и средств бюджета города Омска; 2) доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидии и средств бюджета города Омска; 3) доля дворовых территорий многоквартирных домов города Омска, на которых выполнены ремонтные работы в рамках реализации мероприятий Программы, в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов города Омска; 4) площадь отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий Программы
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в один этап в течение 2011 года
Объемы и источники финансирования Программы по годам	Всего на реализацию Программы планируется направить 249290,21 тыс. руб., в том числе: - субсидия - 236825,7 тыс. руб.; - средства бюджета города Омска - 12464,51 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы прогнозируется: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Омска за счет приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия в соответствие с нормативными требованиями; - формирование благоприятного социального микроклимата в городе Омске за счет капитального ремонта и ремонта 981 дворовой территории многоквартирных домов города Омска
Показатели эффективности расходования бюджетных средств	Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе вышеприведенной системы целевых индикаторов Программы

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне департамента городского хозяйства Администрации города Омска

Одним из приоритетных направлений развития города Омска является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

За многолетний период эксплуатации асфальтобетонное покрытие и объекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере современным требованиям. От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов. Значительное разрушение бордюрного ограждения дворовых территорий многоквартирных домов приводит к разрушению и размыванию ливневыми водами зоны озеленения дворовых территорий, ухудшению архитектурного облика и ландшафтного дизайна.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы. Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в значительной степени влияют на качество жизни населения.

Принятие мер по приведению технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов к нормативным требованиям, восстановлению бордюрного ограждения дворовых территорий многоквартирных домов позволит обеспечить повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Омска.

Задачей Программы является капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 22 декабря 2011 г. N 1805-п в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы Программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение индикатора
Цель. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Омска
Задача. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска
1	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии и средств бюджета города Омска	единица	981
2	Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии и средств бюджета города Омска	процент	100
3	Доля дворовых территорий многоквартирных домов города Омска, на которых выполнены ремонтные работы в рамках реализации мероприятий Программы, в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	процент	6,61
4	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 4

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы планируется в один этап в течение 2011 года. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

5. Система мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Согласование с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области видов и стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	июнь 2011 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
2	Разработка Порядка предоставления субсидий из бюджета города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	июнь 2011 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
3	Заключение трехсторонних договоров между Администрацией города Омска, подрядными организациями и получателями субсидий	июнь 2011 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
4	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	июнь - июль 2011 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
5	Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	аванс - июль 2011 года; окончательный расчет - август - декабрь 2011 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
6	Проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий и требований Программы. Освещение в средствах массовой информации итогов отбора многоквартирных домов, результатов ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	июнь - октябрь 2011 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
7	Предоставление отчетности о ходе реализации Программы в соответствии с Соглашением N 1-Д от 13 мая 2011 года о передаче в 2011 году субсидий бюджету города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области и Администрацией города Омска	ежемесячно, ежеквартально	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска

Сводный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат капитальному ремонту и ремонту в 2011 году, определен в приложении N 1 к настоящей Программе.

В случае отказа получателя субсидии от заключения соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска или невыполнения получателем субсидии условий предоставления субсидий данный получатель субсидии лишается права на получение финансовой поддержки в рамках реализации Программы. Оставшиеся средства перераспределяются между многоквартирными домами, включенными в резервный перечень многоквартирных домов города Омска, дворовые территории которых подлежат капитальному ремонту и ремонту в 2011 году, согласно приложению N 2 к настоящей Программе.

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Несмотря на очевидные позитивные последствия, реализация Программы имеет следующие риски, приведенные в таблице.

Риски реализации Программы

Наименование риска реализации Программы	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Финансовые риски
Прекращение (сокращение) финансирования	Средняя	Выполнение условий предоставления субсидий, установленных Соглашением N 1-Д от 13 мая 2011 года о передаче в 2011 году субсидий бюджету города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области и Администрацией города Омска
Риски, связанные с человеческим фактором
Отказ получателя субсидии от заключения соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	Средняя	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов с другим получателем субсидии, удовлетворяющим условиям предоставления субсидии
Нецелевое использование субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов получателем субсидии	Средняя	Осуществление контроля за целевым использованием субсидии получателями субсидий, участие в приемке выполненных работ на объектах, сбор информации и документов, связанных с реализацией соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 22 декабря 2011 г. N 1805-п в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств субсидии и средств бюджета города Омска.

Объем финансирования Программы составляет 249290,21 тыс. руб., в том числе:

субсидия - 236825,7 тыс. руб.;

бюджет города Омска - 12464,51 тыс. руб.

Для реализации Программы не требуется дополнительного кадрового обеспечения.

Организационно-техническое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется департаментом городского хозяйства Администрации города Омска.

Финансовое обеспечение Программы

N п/п	Наименование целей, мероприятий и этапов работ	Обоснование затрат
Цель. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Омска
Задача. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска
1	Согласование с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области видов и стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	Финансирование за счет средств Программы не требуется
2	Разработка Порядка предоставления субсидий из бюджета города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	Финансирование за счет средств Программы не требуется
3	Заключение трехсторонних договоров между Администрацией города Омска, подрядными организациями и получателями субсидий	Финансирование за счет средств Программы не требуется
4	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	Финансирование за счет средств Программы не требуется
5	Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	249290,21 тыс. руб. Оплата стоимости выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска
6	Проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий и требований Программы. Освещение в средствах массовой информации итогов отбора многоквартирных домов, результатов ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	Финансирование за счет средств Программы не требуется
7	Предоставление отчетности о ходе реализации Программы в соответствии с Соглашением N 1-Д от 13 мая 2011 года о передаче в 2011 году субсидий бюджету города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области и Администрацией города Омска	Финансирование за счет средств Программы не требуется

8. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Реализацию Программы обеспечивает департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

Директор департамента городского хозяйства Администрации города Омска несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Департамент городского хозяйства Администрации города Омска ежемесячно проводит мониторинг и анализ хода реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе целевых индикаторов Программы определяются результаты реализации Программы. Отчет о реализации Программы с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов, и результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в департамент финансов и контроля Администрации города Омска и департамент городской экономической политики Администрации города Омска в срок до 30 января 2012 года.

Уточнение параметров Программы, в том числе целевых индикаторов, осуществляется департаментом городского хозяйства Администрации города Омска в установленном порядке.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 22 декабря 2011 г. N 1805-п в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы прогнозируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Омска за счет приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия в соответствие с нормативными требованиями;

- формирование благоприятного социального микроклимата в городе Омске за счет капитального ремонта и ремонта 981 дворовых территорий многоквартирных домов города Омска.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе использования вышеприведенной системы целевых индикаторов за отчетный период путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.