Приложение

Приложение
к приказу Министерства
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
от 30.06.2011 г. N 31

"Приложение
к приказу Министерства
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
от 12 мая 2009 года N 1

Ведомственная целевая программа
"Улучшение условий и охраны труда на 2010-2012 годы в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Улучшение условий и охраны труда на 2010-2012 годы в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой Программы	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда на 2010-2012 годы в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	Реализация Программы осуществляется в течение 2010-2012 годов
Цель и задачи Программы	Цель: - создание в Министерстве, подведомственных государственных предприятиях, учреждениях Омской области (далее - подведомственные организации) условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности Задачи: - улучшение условий и охраны труда работников Министерства и подведомственных организаций; - повышение уровня квалификации и информированности работников Министерства и подведомственных организаций в сфере охраны труда.
Целевые индикаторы Программы	Индикатор цели: - удельный вес пострадавших при несчастных случаях в ходе производственной деятельности в Министерстве, подведомственных организациях (%); - удельный вес аттестованных по условиям труда рабочих мест в Министерстве, подведомственных организациях (%); - удельный вес работников Министерства, подведомственных учреждений, прошедших обучение по охране труда (%)
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 800 тыс. рублей, по годам соответственно: 2010 год - 500 тыс. рублей 2011 год - 100 тыс. рублей 2012 год - 200 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Конечный результат: - повышение уровня безопасности труда на рабочих местах в Министерстве, подведомственных организациях; - проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в Министерстве, подведомственных организациях; - увеличение удельного веса работников Министерства, подведомственных организаций, прошедших обучение по охране труда.

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Реализуя государственную политику в области охраны труда, Министерство в пределах своей компетенции организует работу по исполнению законодательства об охране труда в Министерстве, в подведомственных организациях.

Несмотря на проводимую работу, анализ состояния охраны труда в Министерстве, подведомственных организациях в целом не позволяет говорить об обеспечении безопасных условий труда и отсутствии профессиональных рисков на рабочих местах.

В недостаточном объеме проводятся аттестация рабочих мест и обучение работников Министерства, подведомственных организаций по вопросам охраны труда, в связи с отсутствием целевого финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Таким образом, разработка Программы связана с необходимостью принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности труда в Министерстве, подведомственных организациях.

Программа позволит планомерно проводить работу в области обеспечения требований охраны труда, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных направлений, направленных на достижение цели и задач.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание в Министерстве, подведомственных государственных предприятиях, учреждениях Омской области (далее - подведомственные организации) условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

Основные задачи Программы:

- улучшение условий и охраны труда работников Министерства и подведомственных организаций;

- повышение уровня квалификации и информированности работников Министерства и подведомственных организаций в сфере охраны труда.

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Для целей и каждой задачи Программы определены целевые индикаторы и их значения на 2010 - 2012 годы. Описания целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.

Значение целевого индикатора "удельный вес пострадавших при несчастных случаях в ходе производственной деятельности в Министерстве, подведомственных организациях" определяется (в процентах) как отношение количества пострадавших при несчастных случаях в ходе производственной деятельности в Министерстве, подведомственных организациях к общему количеству работников Министерства, подведомственных организаций.

Значение целевого индикатора "удельный вес аттестованных по условиям труда рабочих мест в Министерстве, подведомственных организациях" рассчитывается путем определения процента аттестованных по условиям труда рабочих мест от общего количества рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда в Министерстве, подведомственных организациях.

Значение целевого индикатора "удельный вес работников подведомственных учреждений, прошедших обучение по охране труда" определяется (в процентах) как отношение количества работников Министерства, подведомственных организаций, прошедших обучение по охране труда, к общему количеству работников Министерства, подведомственных организаций, подлежащих обучению в установленном законодательством порядке.

Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются отчеты подведомственных организаций.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

1) повышение уровня безопасности труда на рабочих местах в Министерстве, подведомственных организациях;

2) проведение аттестации рабочих мест в Министерстве, подведомственных организациях;

3) увеличение удельного веса работников Министерства, подведомственных организаций, прошедших обучение по охране труда

4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 3 года: с 2010 по 2012 годы.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий (приложение N 2) определен на основе предварительного анализа состояния охраны труда в Министерстве, подведомственных организациях.

Мероприятия направлены на формирование и развитие системы управления охраной труда в Омской области, реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда. Снижение уровня производственного травматизма.

В ходе реализации Программы планируется осуществление финансирования расходов, связанных с выполнением мероприятий по:

- подготовке и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в Министерстве, подведомственных организациях;

- организации обучения и подготовки специалистов по охране труда в Министерстве, подведомственных организациях.

6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Мероприятия Программы финансируются за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 800,0 тысяч рублей.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Реализация всего комплекса Мероприятий Программы позволит в Министерстве и подведомственных организациях провести аттестацию рабочих мест по условиям труда.

В процессе реализации Программы могут возникнуть определенные риски.

К внешним рискам реализации Программы относится изменение федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы в области охраны труда.

К внутренним рискам реализации Программы относится недостаточная деятельность исполнителей Программы, которая может быть устранена путем разработки планов реализации Программы, проведения контрольных мероприятий и т.д.

Объемы финансирования мероприятий Программы в 2010 - 2012 годах (тыс. рублей)

N п/п	Источники финансирования	Всего	В том числе по годам
	Средства бюджета Омской области		2010	2011	2012
	ИТОГО	800,0	500,0	100,0	200,0

7. Описание системы управления реализацией Программы

Программа реализуется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Ответственными исполнителями за обеспечение реализации каждого мероприятия Программы являются:

- управление организационно-кадровой работы, информационного и хозяйственного обеспечения Министерства;

- руководители подведомственных организаций.

Руководители подведомственных организаций представляют отчеты в Министерство о достижении показателей Программы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по форме утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Министерство представляет отчеты о выполнении Программы в Министерство финансов Омской области не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

Министерство организует проверки выполнения мероприятий Программы, обращая особое внимание на соблюдение сроков реализации мероприятий, эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок проводится анализ и выносятся замечания о ходе работ по реализации Программы и предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы возлагается на первого заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Улучшение условий и охраны труда
на 2010-2012 годы в Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, подведомственных государственных
предприятиях и учреждениях Омской области"

Описание
целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Улучшение условий и охраны труда на 2010-2012 годы в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области"

Наименование цели и задач	Целевые индикаторы
	Наименование индикатора	Единица измерения	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
Создание в Министерстве, подведомственных организациях условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности	Удельный вес пострадавших при несчастных случаях в ходе производственной деятельности в Министерстве, подведомственных организациях	%	0	0	0
Улучшение условий и охраны труда работников Министерства, подведомственных организаций	Удельный вес аттестованных по условиям труда рабочих мест в Министерстве, подведомственных организациях	%	8	30	50
Повышение уровня квалификации и информированности работников Министерства, подведомственных организаций в сфере охраны труда	Удельный вес работников Министерства, подведомственных организаций, прошедших обучение по охране труда	%	-	20	7

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Улучшение условий и охраны труда на 2010-2012 годы
в Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, подведомственных
государственных предприятиях и учреждениях Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Улучшение условий и охраны труда на 2010 - 2012 годы в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях, учреждениях Омской области"

N п\п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (фио, должность)	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Объем финансирования мероприятия ВЦП				Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Всего	2010 год	2011 год	2012 год	Наименование	Ед. изм.	Значение	2010	2011	2012
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)									Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Оказание консультационной методической помощи при проведении расследований несчастных случаев на производстве	01.2011	12.2012	Бабкин В.В., первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; Константинова Е.Н., начальник управления организационно-кадровой работы, информационного и хозяйственного обеспечения Министерства	Министерство, подведомственные организации	-	-	-	-	Удельный вес пострадавших при несчастных случаях в ходе производственной деятельности в Министерстве, подведомственных организациях	%	0	0	0	0
2.	Организация обучения работников Министерства, подведомственных организаций, подготовка специалистов по охране труда	05.2011	12.2012	Бабкин В.В., первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; Константинова Е.Н., начальник управления организационно-кадровой работы, информационного и хозяйственного обеспечения Министерства	Министерство, подведомственные организации	36,5	-	16,5	20,0	Удельный вес работников Министерства, подведомственных организаций, прошедших обучение по охране труда	%	27	0	20	7
3.	Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в Министерстве, подведомственных организациях	01.2011	12.2012	Бабкин В.В., первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; Константинова Е.Н., начальник управления организационно-кадровой работы, информационного и хозяйственного обеспечения Министерства	Министерство, подведомственные организации	263,5	-	83,5	180,0	Удельный вес аттестованных по условиям труда рабочих мест в Министерстве, подведомственных организациях	%	88	8	30	50
	ИТОГО					300,0	-	100,0	200,0			115	10	55	562