Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения Омской области
среднего профессионального образования
"Техникум "Учебный центр "Ориентир"
УТВЕРЖДЕН
Директор автономного учреждения
Омской области среднего
профессионального образования
"Техникум "Учебный центр
"Ориентир"
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________________ 20___ г.
На основании заключения
наблюдательного совета автономного
учреждения Омской области среднего
профессионального образования
"Техникум "Учебный центр
"Ориентир"
от ___________________ N _________
/----------------------------------\
| Дата| |
|------------+---------------------|
| ИНН| |
|------------+---------------------|
| КПП| |
|------------+---------------------|
| по ОКПО| |
|------------+---------------------|
| ОКЕИ| 383 |
|------------+---------------------|
| ОКВ| |
\----------------------------------/
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Омской
области среднего профессионального образования "Техникум "Учебный центр
"Ориентир" на 20____ год
Функции и полномочия учредителя автономного учреждения Омской
области среднего профессионального образования "Техникум "Учебный центр
"Ориентир" (далее - автономное учреждение) осуществляют Главное
управление государственной службы занятости населения Омской области и
Министерство имущественных отношений Омской области.
Адрес фактического места нахождения автономного учреждения:
______________________________________________________________________.
Цели деятельности автономного учреждения в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом
автономного учреждения: _______________________________________________
______________________________________________________________________.
Виды деятельности автономного учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с уставом автономного
учреждения: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
автономного учреждения к основным видам деятельности автономного
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату: ______________________________________________
______________________________________________________________________.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества автономного
учреждения на дату составления плана составляет _______________, в том
числе стоимость имущества:
1) закрепленного собственником имущества за автономным учреждением
на праве оперативного управления, -
__________________________________________;
2) приобретенного автономным учреждением за счет выделенных
собственником имущества автономного учреждения средств, -
_________________;
3) приобретенного автономным учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, -
___________________________________.
Общая балансовая стоимость движимого имущества автономного
учреждения составляет _____________, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества -
_________________________________________.
1. Показатели финансового состояния автономного учреждения
| ||
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, тысяч рублей |
1 |
2 |
3 |
1 |
Нефинансовые активы, всего |
|
|
из них: |
|
1.1 |
Недвижимое имущество, всего |
|
|
в том числе остаточная стоимость недвижимого имущества |
|
1.2 |
Особо ценное движимое имущество, всего |
|
|
в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
|
2 |
Финансовые активы, всего |
|
|
из них: |
|
2.1 |
Дебиторская задолженность по доходам |
|
2.2 |
Дебиторская задолженность по расходам |
|
3 |
Обязательства, всего |
|
|
из них: |
|
3.1 |
Просроченная кредиторская задолженность |
|
2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам автономного учреждения
| ||||
N |
Наименование показателя |
Всего |
В том числе |
|
По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов автономного учреждения |
По счетам, открытым в кредитных организациях |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Остаток средств на начало планируемого года |
|
|
|
2 |
Поступления, всего |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
2.1 |
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием автономным учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) |
|
|
|
2.2 |
Субсидии, предоставляемые на осуществление соответствующих целей* |
|
|
|
2.3 |
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
2.4 |
Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом автономного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности |
|
|
|
2.5 |
Поступлений от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами |
|
|
|
3 |
Выплаты, всего |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
3.1 |
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда |
|
|
|
3.2 |
Услуги связи |
|
|
|
3.3 |
Транспортные услуги |
|
|
|
3.4 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
3.5 |
Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
3.6 |
Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
3.7 |
Прочие услуги |
|
|
|
3.8 |
Приобретение основных средств |
|
|
|
3.9 |
Приобретение нематериальных активов |
|
|
|
3.10 |
Приобретение материальных запасов |
|
|
|
3.11 |
Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами |
|
|
|
3.12 |
Уплата налогов |
|
|
|
3.13 |
Прочие расходы |
|
|
|
3.14 |
Иные выплаты, не запрещенные законодательством |
|
|
|
4 |
Остаток средств на конец планируемого года |
|
|
|
* При предоставлении автономному учреждению субсидии, предоставляемой на осуществление соответствующих целей, автономным учреждением прилагаются к настоящему Плану Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016), по форме согласно приложению к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года N 81н. |
3. Плановая численность обучающихся по направлениям образовательной деятельности автономного учреждения
| |||||
N п/п |
Наименование показателя |
Всего, человек |
В том числе: |
||
Автономное учреждение |
Калачинский филиал автономного учреждения |
Тарский филиал автономного учреждения |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Государственное задание |
|
|
|
|
2 |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан |
|
|
|
|
3 |
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального образования |
|
|
|
|
3.1 |
Очное отделение |
|
|
|
|
3.2 |
Заочное отделение |
|
|
|
|
4 |
Дополнительное образование школьников |
|
|
|
|
5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации незанятого населения |
|
|
|
|
6 |
ИТОГО |
|
|
|
|
4. Программа финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения
| |||||
N п/п |
Наименование показателя |
Всего |
В том числе: |
||
Автономное учреждение |
Калачинский филиал автономного учреждения |
Тарский филиал автономного учреждения |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I |
Доходы |
|
|
|
|
1 |
Государственное задание всего, в том числе |
|
|
|
|
1.1 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для безработных граждан |
|
|
|
|
1.2 |
Проведение мероприятий по профессиональной ориентации |
|
|
|
|
1.3 |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан |
|
|
|
|
1.4 |
Содействие самозанятости безработных граждан |
|
|
|
|
1.5 |
Осуществление психологической поддержки и социальной адаптации безработным гражданам |
|
|
|
|
2 |
Средства от оказания платных образовательных услуг, в том числе |
|
|
|
|
2.1 |
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального образования |
|
|
|
|
2.2 |
Дополнительное образование школьников |
|
|
|
|
2.3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации незанятого населения |
|
|
|
|
3 |
Финансирование организаций-заказчиков всего, в том числе |
|
|
|
|
3.1 |
Софинансирование в рамках государственного задания |
|
|
|
|
4 |
Средства от оказания платных услуг учебно-производственными мастерскими |
|
|
|
|
5 |
Разработка методических пособий, учебно-программных комплексов |
|
|
|
|
6 |
Средства от оказания прочих услуг |
|
|
|
|
II |
Расходы |
|
|
|
|
1 |
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, в том числе |
|
|
|
|
1.1 |
Оплата труда и начисление на |
|
|
|
|
|
выплаты по оплате труда педагогического персонала |
|
|
|
|
1.2 |
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала |
|
|
|
|
1.3 |
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда вспомогательного персонала |
|
|
|
|
2 |
Услуги связи |
|
|
|
|
3 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
4 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
5 |
Приобретение учебных материалов |
|
|
|
|
6 |
Приобретение учебного оборудования, инструмента, инвентаря |
|
|
|
|
7 |
Приобретение учебной литературы |
|
|
|
|
8 |
Реклама |
|
|
|
|
9 |
Развитие материально-технической базы |
|
|
|
|
10 |
Налоги |
|
|
|
|
11 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
III |
Финансовый результат (прибыль/убытки) |
|
|
|
|
5. Динамика финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения
| ||||
N п/п |
Наименование показателя |
Годы |
||
Отчетный год |
Планируемый год |
|||
В натуральном выражении |
В процентах к отчетному году |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Автономное учреждение | ||||
I |
Численность обучающихся, человек |
|
|
|
1 |
Государственное задание |
|
|
|
2 |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан |
|
|
|
3 |
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального образования |
|
|
|
3.1 |
Очное отделение |
|
|
|
3.2 |
Заочное отделение |
|
|
|
4 |
Дополнительное образование школьников |
|
|
|
5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации незанятого населения |
|
|
|
II |
Показатели качества предоставления образовательных услуг |
|
|
|
1 |
Выпускники среднего профессионального образования, получившие диплом с отличием, процентов |
|
|
|
1.1 |
Очное отделение |
|
|
|
1.2 |
Заочное отделение |
|
|
|
2 |
Выпускники, состоящие на учете в бюджетных учреждениях службы занятости населения Омской области, процентов |
|
|
|
2.1 |
Отделение среднего профессионального образования |
|
|
|
2.2 |
Отделение дополнительного образования |
|
|
|
3 |
Процент трудоустройства |
|
|
|
3.1 |
Отделение среднего профессионального образования |
|
|
|
3.2 |
Отделение дополнительного образования |
|
|
|
4 |
Разработка методических пособий, штук |
|
|
|
5 |
Проведение профессиональных проб для разных категорий граждан, человек |
|
|
|
6 |
Разработка дистанционных форм обучения |
|
|
|
6.1 |
Профессий |
|
|
|
6.2 |
Специальностей |
|
|
|
III |
Поступление |
|
|
|
1 |
Государственное задание всего, в том числе |
|
|
|
1.1 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для безработных граждан |
|
|
|
1.2 |
Проведение мероприятий по профессиональной ориентации |
|
|
|
1.3 |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан |
|
|
|
1.4 |
Содействие самозанятости безработных граждан |
|
|
|
1.5 |
Осуществление психологической поддержки и социальной адаптации безработным гражданам |
|
|
|
2 |
Средства от оказания платных образовательных услуг, в том числе |
|
|
|
2.1 |
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального образования |
|
|
|
2.2 |
Дополнительное образование школьников |
|
|
|
2.3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации незанятого населения |
|
|
|
3 |
Финансирование организаций-заказчиков всего, в том числе |
|
|
|
3.1 |
Софинансирование в рамках государственного задания |
|
|
|
4 |
Средства от оказания платных услуг учебно-производственными мастерскими |
|
|
|
5 |
Разработка методических пособий, учебно-программных комплексов |
|
|
|
6 |
Средства от оказания прочих услуг |
|
|
|
Калачинский филиал автономного учреждения | ||||
I |
Численность обучающихся, человек |
|
|
|
1 |
Государственное задание |
|
|
|
2 |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан |
|
|
|
3 |
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального образования |
|
|
|
3.1 |
Очное отделение |
|
|
|
3.2 |
Заочное отделение |
|
|
|
4 |
Дополнительное образование школьников |
|
|
|
5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации незанятого населения |
|
|
|
II |
Показатели качества предоставления образовательных услуг |
|
|
|
1 |
Выпускники среднего профессионального образования, получившие диплом с отличием, процентов |
|
|
|
1.1 |
Очное отделение |
|
|
|
1.2 |
Заочное отделение |
|
|
|
2 |
Выпускники, состоящие на учете в бюджетных учреждениях службы занятости населения Омской области, процентов |
|
|
|
2.1 |
Отделение среднего профессионального образования |
|
|
|
2.2 |
Отделение дополнительного образования |
|
|
|
3 |
Процент трудоустройства |
|
|
|
3.1 |
Отделение среднего профессионального образования |
|
|
|
3.2 |
Отделение дополнительного образования |
|
|
|
4 |
Разработка методических пособий, штук |
|
|
|
5 |
Проведение профессиональных проб для разных категорий граждан, человек |
|
|
|
6 |
Разработка дистанционных форм обучения |
|
|
|
6.1 |
Профессий |
|
|
|
6.2 |
Специальностей |
|
|
|
III |
Поступление |
|
|
|
1 |
Государственное задание всего, в том числе |
|
|
|
1.1 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для безработных граждан |
|
|
|
1.2 |
Проведение мероприятий по профессиональной ориентации |
|
|
|
1.3 |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан |
|
|
|
1.4 |
Содействие самозанятости безработных граждан |
|
|
|
1.5 |
Осуществление психологической поддержки и социальной адаптации безработным гражданам |
|
|
|
2 |
Средства от оказания платных образовательных услуг, в том числе |
|
|
|
2.1 |
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального образования |
|
|
|
2.2 |
Дополнительное образование школьников |
|
|
|
2.3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации незанятого населения |
|
|
|
3 |
Финансирование организаций-заказчиков всего, в том числе |
|
|
|
3.1 |
Софинансирование в рамках государственного задания |
|
|
|
4 |
Средства от оказания платных услуг учебно-производственными мастерскими |
|
|
|
5 |
Разработка методических пособий, учебно-программных комплексов |
|
|
|
6 |
Средства от оказания прочих услуг |
|
|
|
Тарский филиал автономного учреждения | ||||
I |
Численность обучающихся, человек |
|
|
|
1 |
Государственное задание |
|
|
|
2 |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан |
|
|
|
3 |
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального образования |
|
|
|
3.1 |
Очное отделение |
|
|
|
3.2 |
Заочное отделение |
|
|
|
4 |
Дополнительное образование школьников |
|
|
|
5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации незанятого населения |
|
|
|
II |
Показатели качества предоставления образовательных услуг |
|
|
|
1 |
Выпускники среднего профессионального образования, получившие диплом с отличием, процентов |
|
|
|
1.1 |
Очное отделение |
|
|
|
1.2 |
Заочное отделение |
|
|
|
2 |
Выпускники, состоящие на учете в бюджетных учреждениях службы занятости населения Омской области, процентов |
|
|
|
2.1 |
Отделение среднего профессионального образования |
|
|
|
2.2 |
Отделение дополнительного образования |
|
|
|
3 |
Процент трудоустройства |
|
|
|
3.1 |
Отделение среднего профессионального образования |
|
|
|
3.2 |
Отделение дополнительного образования |
|
|
|
4 |
Разработка методических пособий, штук |
|
|
|
5 |
Проведение профессиональных проб для разных категорий граждан, человек |
|
|
|
6 |
Разработка дистанционных форм обучения |
|
|
|
6.1 |
Профессий |
|
|
|
6.2 |
Специальностей |
|
|
|
III |
Поступление |
|
|
|
1 |
Государственное задание всего, в том числе |
|
|
|
1.1 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для безработных граждан |
|
|
|
1.2 |
Проведение мероприятий по профессиональной ориентации |
|
|
|
1.3 |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан |
|
|
|
1.4 |
Содействие самозанятости безработных граждан |
|
|
|
1.5 |
Осуществление психологической поддержки и социальной адаптации безработным гражданам |
|
|
|
2 |
Средства от оказания платных образовательных услуг, в том числе |
|
|
|
2.1 |
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального образования |
|
|
|
2.2 |
Дополнительное образование школьников |
|
|
|
2.3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации незанятого населения |
|
|
|
3 |
Финансирование организаций-заказчиков всего, в том числе |
|
|
|
3.1 |
Софинансирование в рамках государственного задания |
|
|
|
4 |
Средства от оказания платных услуг учебно-производственными мастерскими |
|
|
|
5 |
Разработка методических пособий, учебно-программных комплексов |
|
|
|
6 |
Средства от оказания прочих услуг |
|
|
|
Руководитель автономного учреждения |
___________ (подпись) |
|
_____________________ (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер автономного учреждения |
___________ (подпись) |
|
_____________________ (расшифровка подписи) |
Исполнитель |
___________ (подпись) |
|
_____________________ (расшифровка подписи) |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.