Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска" на 2011 год

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 24 мая 2011 года N 506-п

Ведомственная целевая программа развития
"Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска" на 2011 год

Паспорт
ведомственной целевой программы развития "Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска" на 2011 год

Наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа развития "Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска" на 2011 год (далее - Программа)
Цели и задачи Программы	Целью Программы является создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска. Задача Программы: доведение технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам города Омска (далее - проезды к дворовым территориям), до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения
Целевые индикаторы Программы	1) количество отремонтированных проездов к дворовым территориям с использованием субсидий из Областного фонда софинансирования расходов в 2011 году бюджету города Омска (далее - субсидии) и средств бюджета города Омска; 2) доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям с использованием субсидий и средств бюджета города Омска
Сроки и этапы реализации Программы	2011 год Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Программы по годам	Всего на реализацию Программы планируется направить 368877,7 тыс. руб., в том числе: - субсидии в размере 350407,2 тыс. руб.; - средства бюджета города Омска в размере 18470,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы прогнозируется: - выполнить работы по капитальному ремонту и ремонту 731 проезда к дворовым территориям; - обеспечить повышение уровня благоустройства территории города Омска за счет доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения
Показатели эффективности расходования бюджетных средств	Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе вышеприведенной системы целевых индикаторов результативности использования субсидий и средств бюджета города, установленных Программой

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска

Одним из приоритетных направлений развития города Омска является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей областного центра.

Проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы города. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В настоящее время значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям имеет высокую степень износа и не соответствует в полной мере современным требованиям. Нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, в том числе проездов к дворовым территориям, составляет 12 лет, по ремонту - 6 лет. Начиная с 90-х годов, из-за недостаточного финансирования мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, плановые ремонты проездов к дворовым территориям практически не выполнялись. Несоблюдение межремонтных сроков работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям увеличивает степень износа и приводит к разрушению асфальтобетонного покрытия.

С целью осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние разработана Программа. Принятие мер по качественному изменению состояния проездов к дворовым территориям позволит обеспечить повышение безопасности дорожного движения и уровня комфортности проживания жителей города.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска.

Для достижения цели Программы необходимо решение задачи по доведению технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения.

Реализация цели и задачи Программы будет осуществляться за счет комплексного выполнения системы программных мероприятий.

3. Целевые индикаторы Программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение целевого индикатора	Срок исполнения, год
Цель. Создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска
Задача. Доведение технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения
1	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям с использованием субсидий и средств бюджета города	Единица	731	2011
2	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям с использованием субсидий и средств бюджета города Омска	Процент	100	2011

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на один год. Срок реализации программы - 2011 год.

Программа реализуется в один этап.

5. Система программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель	Объем финансовых средств, тыс. руб.
				за счет средств бюджета города Омска	за счет субсидий
Цель. Создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска
Задача. Доведение технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения
1	Формирование рабочих групп из представителей Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (по согласованию), городских отделений Всероссийской политической партии "Единая Россия" (по согласованию), администраций административных округов города Омска, департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска (далее - рабочие группы) для отбора и формирования перечня объектов по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям	май 2011 года	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска	-	-
2	Проведение обследования состояния проездов к дворовым территориям на предмет необходимости проведения капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям и составление дефектных ведомостей	май 2011 года	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска	-	-
3	Оказание организационно-методической помощи рабочим группам по отбору проездов к дворовым территориям и формированию адресного перечня проездов к дворовым территориям	май 2011 года	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска	-	-
4	Осуществление финансирования расходов на составление и проверку локальных смет на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям	май 2011 года	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска	28,0	-
5	Подготовка документации для формирования заявки на проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям (далее - открытый аукцион в электронной форме) и передача заявки в управление муниципального заказа и организации торгов Администрации города Омска	май 2011 года	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска	-	-
6	Заключение муниципального контракта по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме	июль 2011 года	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска	-	-
7	Контроль за ходом проведения капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям	июль - октябрь 2011 года	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска	-	-
8	Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям	август - декабрь 2011 года	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска	18442,5	350407,2
Итого по Программе:				18470,5	350407,2

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

К наиболее серьезным рискам при реализации Программы можно отнести финансовые риски, связанные с прекращением (сокращением) финансирования на реализацию Программы, что повлечет соответственно невыполнение мероприятий Программы.

В таблице приведены наиболее значимые факторы рисков, оценка их вероятности и возможные мероприятия по снижению рисков.

Риски реализации Программы

Наименование риска реализации Программы	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Финансовые риски
Прекращение (сокращение) финансирования	Средняя	Выполнение условий предоставления субсидий, установленных Соглашением N 1-Д от 13 мая 2011 года о передаче в 2011 году субсидий бюджету города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области и Администрацией города Омска
Риски, связанные с человеческим фактором
Неявка претендентов на открытый аукцион в электронной форме	Низкая	Повторное размещение заявки на проведение открытого аукциона в электронной форме
Отказ победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям	Низкая	В соответствии с действующим законодательством заключение муниципальных контрактов с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона в электронной форме условий
Невыполнение работ исполнителем в сроки, установленные муниципальным контрактом	Средняя	Осуществление контроля за строгим соблюдением исполнения условий муниципальных контрактов и применение санкций, установленных действующим законодательством, при неисполнении условий муниципальных контрактов

7. Ресурсное обеспечение Программы

Формирование финансовых средств на реализацию Программы планируется в размере 368877,7 тыс. руб., в том числе за счет субсидий - 350407,2 тыс. руб., за счет средств бюджета города Омска - 18470,5 тыс. руб.

Техническое, финансовое обеспечение Программы

N п/п	Наименование целей, мероприятий и этапов работ	Обоснование затрат
Цель. Создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска
Задача. Доведение технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения
1	Осуществление финансирования расходов на составление и проверку локальных смет на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям	28,0 тыс. руб. Оплата работ по составлению и проверке локальных смет на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям
2	Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям	368849,7 тыс. руб. Оплата работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям

В случае остатка средств субсидий и средств бюджета города Омска после проведения торгов в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" образовавшийся остаток, по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, перераспределяется на выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Омска.

8. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Реализацию Программы обеспечивает департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска (далее - департамент).

Директор департамента несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Департамент ежемесячно осуществляет ведение мониторинга и анализа хода реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов, и результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в департамент финансов и контроля Администрации города Омска и департамент городской экономической политики Администрации города Омска в срок до 30 января 2012 года.

Уточнение параметров Программы, в том числе целевых индикаторов осуществляется департаментом в установленном порядке.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- выполнить работы по капитальному ремонту и ремонту 731 проезда к дворовым территориям;

- обеспечить повышение уровня благоустройства территории города Омска за счет приведения технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет производиться на основе использования вышеприведенных целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг результатов реализованных мероприятий для принятия решений об уточнении поставленной задачи и проводимых мероприятий.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значений показателей.