Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие туризма в Омской области на 2011-2013 годы"

Приложение
к приказу Министерства
по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
от 1 декабря 2010 года N 71

Ведомственная целевая программа
"Развитие туризма в Омской области на 2011-2013 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие туризма в Омской области на 2011-2013 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие туризма в Омской области на 2011-2013 годы" (далее - Программа)
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2011-2013 годы
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Цель: Создание условий для устойчивого развития туризма в Омской области. Задачи: 1. Создание и продвижение туристического бренда Омской области 2. Разработка и реализация системы мероприятий по продвижению туристских ресурсов Омской области и формированию предложений в сфере туризма и отдыха для жителей Омской области, других субъектов РФ и иностранных граждан 3. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса в туристской отрасли
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	1. Количество туристов, посетивших Омскую область, тыс. чел. 2. Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы Омской области, единиц 3. Количество публикаций о туристских ресурсах Омской области в средствах массовой информации, единиц 4. Количество конференций, семинаров по развитию туризма и официальных мероприятий по спортивному туризму, единиц 5. Объем туристских услуг населению, млн. руб. 6. Количество посещений туристского интернет ресурса Омской области "Омское Прииртышье" (www.omsk-turinfo.ru), единиц
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования: 15678,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год - 6538,0 тысяч рублей; 2012 год - 4570,0 тысяч рублей; 2013 год - 4570,0 тысяч рублей. Источник финансирования: областной бюджет
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	1. Расширение спектра предложений в сфере туризма, повышение качества и увеличение объема туристско-экскурсионных услуг на территории Омской области. 2. Создание благоприятных условий для отдыха населения Омской области, гостей из других регионов России и иностранных граждан. 3. Повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли Омской области

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Программа является организационной основой государственной политики Омской области в сфере туристской деятельности и направлена на создание в ближайшие годы условий для устойчивого развития туризма в Омской области.

Необходимость Программы обусловлена усилением влияния туризма на социально-экономическое развитие и формирование имиджа области, интенсивным развитием межрегионального, международного сотрудничества и задачами по формированию здорового образа жизни.

В настоящее время основной проблемой, влияющей на развитие туризма в Омской области, является отсутствие комплексной системы рекламно-информационного продвижения туристско-рекреационных ресурсов Омской области на внутреннем и международном уровне.

Проведенная нами туристская паспортизация и аналитические обзоры Омской области говорят о широком потенциале туристского предложения, основой которого являются природные и культурно-исторические ресурсы.

Оценка состояния рынка туристских услуг в Омской области свидетельствует о повышении его роли в экономике региона.

Реализация программных мероприятий позволит создать основу для более динамичного развития туристской отрасли, главным образом, въездного и внутреннего туризма.

2. Цель и задачи Программы

Программа разработана с целью создания условий для устойчивого развития туризма в Омской области.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Создание и продвижение туристического бренда Омской области.

2. Разработка и реализация системы мероприятий по продвижению туристских ресурсов Омской области и формированию предложений в сфере туризма и отдыха для жителей Омской области, других субъектов РФ и иностранных граждан.

3. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса в туристской отрасли.

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

3.1. Количество туристов, посетивших Омскую область.

Единица измерения - тысяч человек.

Источник данных для определения значения целевого индикатора - статистический обзор "Деятельность туристских фирм в Омской области" (шифр 615) территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области. Это комплексный показатель, включающий в себя численность размещенных лиц в организациях гостиничного типа, санаторно-курортных организациях, организациях отдыха (турбазы, базы отдыха, гостевые дома и.т.п.).

3.2. Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы Омской области.

Единица измерения - единиц.

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с утвержденным планом выставочно-ярмарочных мероприятий Омской области.

3.3. Количество публикаций о туристских ресурсах Омской области в средствах массовой информации.

Единица измерения - единиц.

Источник данных для определения значения целевого индикатора - статьи и публикации в средствах массовой информации региональных и федеральных изданий.

3.4. Количество конференций, семинаров по развитию туризма и официальных мероприятий по спортивному туризму.

Единица измерения - единиц.

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с календарным планом работы Министерства.

3.5. Объем туристских услуг населению.

Единица измерения - млн. руб.

Источник данных для определения значения целевого индикатора - статистический обзор "Деятельность туристских фирм в Омской области" (шифр 615) территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

3.6. Количество посещений туристского интернет ресурса Омской области "Омское Прииртышье" (www.omsk-turinfo.ru).

Единица измерения - единиц.

Источник данных для определения значения целевого индикатора - установленный счетчик посещений интернет ресурса mail.ru.

Наименование задачи	Целевые индикаторы
	Наименование	Единица измерения	Значения
			2011	2012	2013
Задача 1. Создание и продвижение туристического бренда Омской области	Количество туристов, посетивших Омскую область	тыс. чел.	330,0	340,0	350,0
Задача 2 Разработка и реализация системы мероприятий по продвижению туристских ресурсов Омской области и формированию предложений в сфере туризма и отдыха для жителей Омской области, других субъектов РФ и иностранных граждан.	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы Омской области.	единиц	4	5	5
	Количество публикаций о туристских ресурсах Омской области в средствах массовой информации	единиц	10	11	12
	Количество посещений туристского интернет ресурса Омской области "Омское Прииртышье" (www.omsk-turinfo.ru)	единиц	14000	15000	16000
Задача 3 Стимулирование развития малого и среднего бизнеса в туристской отрасли.	Количество конференций, семинаров по развитию туризма и официальных мероприятий по спортивному туризму	единиц	4	4	4
	Объем туристских услуг населению	млн. руб.	978,0	980,0	990,0

В результате реализации Программы ожидается получение следующих результатов:

1. Расширение спектра предложений в сфере туризма, повышение качества и увеличение объема туристско-экскурсионных услуг на территории Омской области,

2. Создание благоприятных условий для отдыха населения Омской области, гостей из других регионов России и иностранных граждан.

3. Повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли Омской области

4. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2011-2013 годы.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а так же обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 15678,0 тысяч рублей,

в том числе по годам:

2011 год - 6538,0 тысяч рублей;

2012 год - 4570,0 тысяч рублей;

2013 год - 4570,0 тысяч рублей.

Распределение объемов финансирования Программы на период 2011-2013 годы приведено в приложении N 1 к настоящей Программе.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

7. Описание системы управления реализацией Программы

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет советник заместителя Председателя Правительства Омской области, курирующий соответствующее направление, несущий ответственность за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в соответствии со Сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.

Ответственными исполнителями за реализацию каждого мероприятия Программы со стороны учреждений, организаций, некоммерческих партнерств, находящихся в ведении Министерства, являются их руководители.

Исполнители мероприятий Программы представляют отчеты в Министерство о достижении показателей Программы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 2 к настоящей Программе.

Министерство представляет отчеты о реализации Программы в Министерство финансов Омской области ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства по форме согласно приложению N 2 к настоящей Программе.