Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к приказу Министерства
промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 20 декабря 2010 года N 57

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2011 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2010 г., 30 марта, 14 июля 2011 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 14 июля 2011 г. N 34 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
на 2011 - 2013 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области (далее - Минпром Омской области)
Наименование ведомственной целевой программы	"Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	Реализация Программы осуществляется в течение 2011-2013 годов
Цели и задачи Программы	Цель 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области. Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области. Цель 2. Стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций. Задача 2. Организация и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области
Целевые индикаторы Программы	- объем исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области; - количество мероприятий, направленных на стимулирование организаций промышленного комплекса; - число созданных рабочих мест (прирост числа замещенных рабочих мест); - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; - рост средней номинальной начисленной заработной платы в организациях промышленного комплекса
Объемы и источники финансирования Программы	Программа финансируется из бюджета Омской области. Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы составляет 189 180,7 тыс. рублей, в том числе: - 2011 год - 60 766,9 тыс. рублей; - 2012 год - 59 456,9 тыс. рублей; - 2013 год - 68 956,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение целевого характера использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области в объеме 100 процентов; - темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (не менее 125 процентов от уровня предыдущего года)

Информация об изменениях:

Приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 30 марта 2011 г. N 17 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Программа направлена на реализацию государственной политики Омской области в сферах промышленности, развития энергетического комплекса, транспорта, связи, промышленного, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем, развития информационных технологий и телекоммуникаций, а также на создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности и увеличения объемов реализации промышленной продукции Омской области.

В ходе реализации Программы предполагается повысить результативность и эффективность государственной политики Омской области в указанных сферах деятельности с помощью дополнительных мер, направленных на:

1) повышение качества исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области;

2) повышение количества мероприятий, касающихся проблем развития подведомственных отраслей, организованных (проведенных) при участии Минпрома Омской области.

Программа позволит планомерно проводить работу по повышению эффективности использования бюджетных средств, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Программы, направленных на достижение ее главных целей.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1) совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области;

2) стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций.

Для достижения поставленных целей, в рамках Программы ставятся следующие задачи:

1) организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области;

2) организация и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 14 июля 2011 г. N 34 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Наименование задач Программы	Целевые индикаторы
	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение
			Всего	2011 год	2012 год	2013 год
Организация и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области	Количество мероприятий, направленных на стимулирование организаций промышленного комплекса	единица	5	2	1	2
	Число созданных рабочих мест (прирост числа замещенных рабочих мест)	единица	9600	2800	3200	3600
	Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	процент от уровня предыдущего года		125	125	125
	Рост средней номинальной начисленной заработной платы в организациях промышленного комплекса	процент от уровня предыдущего года		115	115	115
Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области	Объем исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области	процент		95	95	95

Значение целевого индикатора "Количество мероприятий, направленных на стимулирование организаций промышленного комплекса " определяется как число выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития подведомственных отраслей, в которых приняли участие представители Минпрома Омской области.

Значение целевого индикатора "Число созданных рабочих мест (прирост числа замещенных рабочих мест)" определяется как количество созданных рабочих мест (прирост количества замещенных рабочих мест) в организациях промышленного комплекса Омской области (данные предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области).

Значение целевого индикатора "Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами" определяется как отношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за отчетный год к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за год, предшествующий отчетному (данные предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области), умноженное на 100 процентов.

Значение целевого индикатора "Рост средней номинальной начисленной заработной платы в организациях промышленного комплекса" определяется как отношение объема номинальной начисленной заработной платы в организациях промышленного комплекса за отчетный год к объему номинальной начисленной заработной платы в организациях промышленного комплекса за год, предшествующий отчетному (данные предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области), умноженное на 100 процентов.

Значение целевого индикатора "Объем исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области" определяется как отношение объема фактически использованных и носящих целевой характер средств областного бюджета, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области к объему утвержденных бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств, умноженное на 100 процентов.

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

1) обеспечение целевого характера использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области в объеме 100 процентов;

2) темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (не менее 125 процентов от уровня предыдущего года).

4. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2011 - 2013 годы.

5. Перечень и описание мероприятий Программы

В ходе реализации Программы планируется финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области.

Комплекс программных мероприятий приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 14 июля 2011 г. N 34 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Мероприятия Программы финансируются за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы из областного бюджета в 2011 - 2013 годах составляет 189 180,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год - 60 766,9 тыс. рублей;

- 2012 год - 59 456,9 тыс. рублей;

- 2013 год - 68 956,9 тыс. рублей.

Средства областного бюджета планируется направить на финансирование мероприятий по обеспечению текущей деятельности Минпрома Омской области, а также организацию и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области.

Распределение объемов финансирования из областного бюджета по каждому мероприятию Программы приведено в приложении N 1 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий осуществляется на основании смет, утвержденных Минпрому Омской области на 2011 - 2013 годы. В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы возможно снижение фактического значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированным значением показателей целевых индикаторов.

7. Система управления реализацией Программы

Функции по реализации отдельных мероприятий программы и ответственность за достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы возлагаются на следующие структурные подразделения Минпрома Омской области:

1) отдел бюджетного планирования и отчетности Минпрома Омской области, отдел бюджетного учета Минпрома Омской области (в части реализации мероприятий по обеспечению текущей деятельности Минпрома Омской области);

2) департамент промышленной политики Минпрома Омской области (в части организации и проведения научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области).

Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, структурные подразделения Минпрома Омской области, ответственные за реализацию отдельных мероприятий Программы, предоставляют в управление бюджетного планирования и учета Минпрома Омской области отчет о реализации мероприятий Программы по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящей Программе (далее - отчет).

Формирование отчетности о ходе реализации Программы, а также проведение оценки эффективности Программы осуществляется управлением бюджетного планирования и учета Минпрома Омской области на основании данных, отражаемых в представляемых отчетах.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации Программы представляются Минпромом Омской области в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.