Приложение

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 13 декабря 2011 года N П-11-57

"Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 26 февраля 2009 года N 8-п

Ведомственная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 - 2011 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 - 2011 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	2009 - 2011 годы
Цель и задачи Программы	Цель - увеличения объемов производства молока в Омской области. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - стимулирование роста устойчивой кормовой базы, позволяющей обеспечить производство необходимого количества высококачественных кормов для достижения запланированных объемов производства молока; - стимулирование развития племенного скотоводства, повышение генетического потенциала молочного скота; - создание условий для роста поголовья коров, производства и реализации молока; - стимулирование роста производства молока в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах (далее - КФХ и ЛПХ соответственно) и реализации его излишков на перерабатывающие предприятия
Целевые индикаторы Программы	- производство кормов на условную голову; - удельный вес кормов 1 класса (сено, силос, сенаж); - удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота (далее - КРС); - удельный вес племенных коров в общем поголовье коров; - количество приобретенного племенного молодняка КРС молочных пород; - количество созданных центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству сельскохозяйственных животных; - поголовье коров на конец года; - выход телят на 100 маток; - валовое производство молока; - удой на корову в год во всех категориях хозяйств; - товарность молока; - валовое производство молока в ЛПХ и КФХ; - объем закупок молока
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 924641,3 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2009 год - 301310 тыс. рублей; - 2010 год - 400603 тыс. рублей; - 2011 год - 222728,3 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 909562,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2009 год - 301310 тыс. рублей; - 2010 год - 400603 тыс. рублей; - 2011 год - 207649,2 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 15079,1 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 15079,1 тыс. рублей. Прогнозируется финансирование из внебюджетных источников (привлеченных инвестиционных ресурсов) - 1227,2 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит обеспечить: - увеличение к 2011 году на 33,9% производства кормов на условную голову КРС по отношению к 2008 году (до 54,9 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову КРС); - доведение удельного веса кормов 1 класса по сену - до 47%, сенажу - до 50%, силосу - до 70%; - сохранение доли племенного поголовья в общей численности КРС на уровне 14%, в том числе племенных коров в общем поголовье коров на уровне - 17%; - приобретение племенного молодняка до 1411 голов в год; - к концу 2011 года увеличение поголовья коров до 218 тыс. голов; - доведение выхода телят на 100 маток до 81 головы в 2011 году; - увеличение объема производства молока во всех категориях хозяйств до 864 тыс. т, в том числе в КФХ и ЛПХ - до 481 тыс. т.; - увеличение продуктивности коров до 3954 кг; - повышение товарности молока на 8 процентных пункта (до 68%); - доведение к концу 2011 года объема закупок молока до 61 тыс. т; - доведение производства молока на душу населения Омской области до 432 кг в год; - повышение производительности труда на 8,1% по отношению к 2008 году; - увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 40,9 млн. рублей по отношению к 2008 году

Раздел I. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Программа направлена на модернизацию отрасли молочного скотоводства. Увеличение производства высококачественного молока является частью достижения приоритетных целей развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) Омской области, на реализацию которых направлена деятельность Министерства.

В молочном скотоводстве Омской области в последние годы идет процесс сокращения поголовья КРС, в том числе коров. Эта тенденция связана в основном с недостаточной рентабельностью отрасли (менее 25%), обусловленной диспаритетом цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства. Анализ состояния молочного скотоводства приведен в таблице N 1.

Таблица N 1

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год	2008 год к 2006 году, %
Поголовье молочных коров на конец года, тыс. голов	226,9	221,1	216	95,2
Удой на корову в год во всех категориях хозяйств, кг	3611	3770	3795	105,1
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. т	853	852,6	852,2	99,9
Производство молока на душу населения, кг	420	422	422	100,5
Покупка племенного молодняка КРС молочных пород, гол.	957	355	1199	125,3
Выход телят на 100 маток, гол.	80	79	78	97,5
Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород, %	7,5	7,9	8	106,7
Рентабельность производства молока, % - с господдержкой	20	22,3	16,9	-
- без господдержки	17,9	21,6	13,8	-

Уровень доходов большей части сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области не позволяет им выйти на качественно новый этап развития с использованием современных технологий кормления и содержания животных.

В сельскохозяйственных организациях Омской области за период с 1990 года по 2008 год поголовье КРС сократилось на 1204 тыс. голов (на 72,7%), в том числе поголовье коров - на 354 тыс. голов (на 62,1%). Производство молока снизилось на 680 тыс. т (на 44,4%), потребление молока в расчете на душу населения - на 61 кг.

Учитывая, что развитие молочного скотоводства имеет стратегическое значение для реализации потенциальных возможностей Омской области на региональном и российском рынках, в 2006 - 2007 годах в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства приняты меры по его поддержке и развитию. Это принесло свои результаты: в 2008 году удой молока на корову достиг в среднем по области максимального уровня - 3795 кг, что на 888 кг (30,5%) больше уровня 1990 года.

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как стратегическую проблему, решение которой позволит в перспективе удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты области за счет собственного производства.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства Омская область располагает всеми необходимыми ресурсами:

- достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

- апробированные в Марьяновском, Павлоградском, Нововаршавском, Крутинском, Кормиловском муниципальных районах Омской области интенсивные технологии молочного животноводства;

- высокопродуктивные породы и внутрипородные типы молочного скота (Сибирский, Приобский, Кулундинский).

Приоритетным направлением при реализации Программы является наращивание объемов производства за счет увеличения продуктивности животных и оптимизации затрат на производство продукции.

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

- недостаточный уровень развития кормовой базы, и как следствие нарушения технологии заготовки, хранения и использования кормов, что не позволяет обеспечить животных сбалансированными рационами, соответствующими запланированному уровню продуктивности;

- низкий удельный вес племенных животных в массиве молочного скота;

- недостаточный уровень использования выдающихся быков-производителей;

- низкий выход телят в расчёте на 100 коров (78 голов);

- незначительное количество ферм, оснащенных современным оборудованием, соответствующим требованиям передовых технологий (35,6%);

- недостаточная экономическая мотивация для реализации имеющихся в Омской области возможностей ускоренного развития молочного скотоводства.

Важными факторами, сдерживающими достижение необходимого уровня рентабельности молочного скотоводства являются:

- неурегулированность экономических отношений между сельскохозяйственными производителями, молокоперерабатывающей промышленностью, оптовой и розничной торговлей, в результате которой на долю непосредственного производителя продукции приходится лишь 30 - 35% розничной цены на молоко;

- недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, составляющая около 4,9% от производственных издержек.

Необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства обусловлена:

- социальной значимостью молока, как наиболее доступного по цене и необходимого для здоровья населения продукта питания;

- значительными затратами, связанными с длительным сроком выращивания животных до начала получения продукции;

- необходимостью осуществления существенных капитальных затрат на модернизацию существующих и строительство новых животноводческих помещений, а также приобретение соответствующего современного технологического оборудования.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена Программа.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является увеличения объемов производства молока в Омской области.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- стимулирование роста устойчивой кормовой базы, позволяющей обеспечить производство необходимого количества высококачественных кормов для достижения запланированных объемов производства молока;

- стимулирование развития племенного скотоводства, повышение генетического потенциала молочного скота;

- создание условий для роста поголовья коров, производства и реализации молока;

- стимулирование роста производства молока в КФХ и ЛПХ и реализации его излишков на перерабатывающие предприятия.

Раздел III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы, а также для контроля за ходом реализации и степенью достижения целей и задач Программы использованы следующие основные целевые индикаторы:

1) производство кормов на условную голову, центнеров кормовых единиц на 1 условную голову КРС (Куг). Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Куг = Ккед / Пкрс х 10, где:

Ккед - количество кормовых единиц в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО), т (определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее - Омскстат);

Пкрс - условное поголовье КРС в СХО, голов (определяется по данным Омскстата);

2) удельный вес кормов 1 класса (сено, сенаж, силос) в СХО.

Значение целевого индикатора определяется по данным организаций, осуществляющих исследование кормов, Омскстата;

3) удельный вес племенного поголовья в общей численности КРС в СХО, % (УВП).

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

УВП = УПП / УПКРС х 100, где:

УПП - условное племенное поголовье КРС в СХО на конец отчетного года, голов (определяется по данным Омскстата);

УПКРС - условное поголовье КРС в СХО на конец года, голов (определяется по данным Омскстата);

4) удельный вес племенных коров в общем поголовье коров в СХО, % (УВПК).

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

УВПК = ППК / ОПК х 100, где:

ППК - поголовье племенных коров в СХО на конец отчетного года, голов (определяется по данным Министерства);

ОПК - общее поголовье коров в СХО на конец отчетного года, голов (определяется по данным Министерства);

5) покупка племенного молодняка КРС молочных пород, голов.

Значение целевого индикатора определяется по данным органов управления сельским хозяйством муниципальных районов Омской области;

6) поголовье коров на конец года, тыс. голов (в СХО).