Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011-2013 годы"

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 28 марта 2011 года N П-11-16

Ведомственная целевая программа
"Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011-2013 годы"

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Наименование программы	"Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения)	Заместитель председателя Правительства Омской области, Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 29 марта 2011 года
Цель и задачи программы	Цель Программы: - создание благоприятных условий для развития льняного комплекса Омской области, увеличения объемов производства и выпуска востребованной рынком продукции из льна с применением высокоэффективных технологий Задачи программы: - разработка интенсивной технологии возделывания и уборки льна-долгунца, научное обеспечение льноводства; - техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей орудиями, машинами и оборудованием отечественного производства для выращивания, уборки льна и послеуборочной подработки семян льна-долгунца; - создание нового импортозамещающего вида продукции, повышение качества и конкурентоспособности продукции, продвижение её на внутреннем и внешнем рынках; - повышение урожайности льноволокна до 7,6 центнеров с гектара; - доведение производства льноволокна до 2541 тонн, в том числе очищенного волокна "Рослан" до 2160 тонн; - развитие семеноводства льна-долгунца и увеличение объема производства семян льна-долгунца до 418 тонн.
Целевые индикаторы и показатели программы	1) объем производства льноволокна всего 6951 тонн, в том числе: 2011 - 2100 2012 - 2310 2013 - 2541 2) объем производства и реализация очищенного волокна "Рослан" всего 5908 тонн, в том числе: 2011 - 1785 2012 - 1963 2013 - 2160 3) объем производства семян льна-долгунца, всего 1148 тонн, в том числе: 2011 - 350 2012 - 380 2013 - 418 4) урожайность льноволокна, ц/га 2011 - 7,5 2012 - 7,6 2013 - 7,6 5) объем производства ваты медицинской из короткого льноволокна, всего 1720 тонн, в том числе: 2011 - 350 тонн 2012 - 600 тонн 2013 - 770 тонн
Характеристика перечня программных мероприятий	- субсидии организациям, занимающимся выращиванием и переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений; - субсидии организациям, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья; - научное обеспечение мероприятий (выполнение НИОКР, научных консультаций СХТП) по вопросам развития льнопроизводства
Сроки реализации программы	Срок реализации: 2011 - 2013 годы. Выделение отдельных этапов реализации не предполагается
Объемы и источники финансирования	Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 26197,4 тыс. рублей, в том числе: - в 2011 году - 6635,9 тыс. рублей; - в 2012 году - 9365,0 тыс. рублей; - в 2013 году - 10196,5 тыс. рублей. Предполагается финансирование из внебюджетных источников - 200 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- доведение объема производства льноволокна к 2013 году до 2541 тонн, в том числе очищенного волокна "Рослан" до 2160 тонн; - доведение производства семян льна-долгунца к 2013 году до 418 тонн; - увеличение урожайности льноволокна к 2013 году до 7,6 ц/га; - доведение производства медицинской ваты из очищенного волокна "Рослан" к 2013 году до 770 тонн

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

В решении социальной и экономической проблемы в северном регионе Омской области важная роль отводится льноводству. Особенно остро стоит вопрос о наращивании производства и переработки волокна, повышении качества продукции, создании новых рабочих мест.

Агроклиматические условия северных районов области пригодны для выращивания льна. За последние годы посевные площади льна-долгунца увеличены в 6 раз, производство льноволокна составляет более 2,5 тысяч тонн в год, и единственным сдерживающим фактором расширения посевных площадей льна в настоящее время является отсутствие предприятий по глубокой переработке сырья, низкое качество производимого волокна.

Существенным недостатком льняного комплекса Омской области является незавершенность технологического процесса.

Отстает материально-техническая база отрасли. Имеющаяся в хозяйствах техника для возделывания и уборки льна устарела, физически изношена. Технологическое оборудование не на всех предприятиях по первичной переработке льна соответствует современным требованиям и может обеспечивать выпуск качественной конкурентоспособной продукции.

Коренного улучшения требует работа по совершенствованию технологии возделывания и уборки льна. Для внедрения в производство принципиально новых технологий, потребуется закупить необходимый набор машин и оборудование, привлечь к этому заинтересованные организации.

В настоящее время в медицинских целях в основном применяется вата на основе хлопка.

Организация промышленного предприятия по производству ваты медицинской из очищенного волокна "Рослан" позволит создать законченный технологический цикл: выращивание льна - первичная переработка льна - очищенное волокно "Рослан" - получение высокотехнологичного продукта, что позволит сделать льняную отрасль экономически выгодной и инвестиционно привлекательной, будет способствовать улучшению экономического состояния северных районов Омской области.

Производство медицинской ваты из льноволокна:

- решает проблему переработки короткого льноволокна, объем которого достигает 75 - 80 % от произведенного;

- ориентирует производителей медицинской продукции на использование сравнительно дешевого и качественного, ежегодно воспроизводимого сырья;

- способствует снижению потребления импортного, дефицитного и дорогостоящего хлопкового волокна;

- расширяет ассортимент новых эффективных материалов различного назначения.

Для обеспечения сырьем завода по производству ваты медицинской из очищенного волокна "Рослан" производительностью 770 тонн медицинской ваты в год необходимы площади для возделывания льна в северных районах Омской области до 3343 га.

II. Цель и задачи программы

Цель Программы:

- создание благоприятных условий для развития льняного комплекса Омской области, увеличения объемов производства и выпуска востребованной рынком продукции из льна с применением высокоэффективных технологий

Задачи программы:

- реконструкция и техническое перевооружение имеющихся и создание новых производственных мощностей по переработке льна;

- разработка интенсивной технологии возделывания и уборки льна-долгунца;

- научное обеспечение льноводства;

- техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей набором машинам# и оборудования для производства льна;

- повышение качества и конкурентоспособности продукции, продвижение её на внутреннем и внешнем рынках;

- сохранение существующих и создание дополнительных рабочих мест;

- доведение объема производства льноволокна к 2013 году до 2541 тонн, в том числе очищенного волокна "Рослан" до 2160 тонн;

- доведение производства семян льна-долгунца к 2013 году до 418 тонн;

- увеличение урожайности льноволокна к 2013 году до 7,6 ц/га;

- доведение производства медицинской ваты из очищенного волокна "Рослан" к 2013 году до 770 тонн.

III. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Для целей и каждой задачи Программы определены целевые индикаторы и их значения на 2011 - 2013 годы. Описания целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы. При расчете значения индикаторов используются количественные показатели и процентные соотношения количественных данных за год с нарастающим итогом в сравнении с показателями предыдущего года.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.

Мониторинг результативности реализации Программы будет осуществляться посредством сбора и обработки информации о площади посева и уборки льна-долгунца, объемах производства семян льна-долгунца, объемах выработки льноволокна на льноперерабатывающих предприятиях, в том числе объемах выработки очищенного волокна "Рослан".

Основным результатом реализации Программы станет создание сырьевой базы для обеспечения льняным сырьем завода по производству медицинской ваты из очищенного волокна "Рослан". Обеспечение потребности здравоохранения Омской области и других регионов России в высококачественной медицинской вате и средствах косметологии

Реализация программы предполагает достижение следующих результатов:

- доведение объема производства льноволокна к 2013 году до 2541 тонн, в том числе очищенного волокна "Рослан" до 2160 тонн;

- доведение производства семян льна-долгунца к 2013 году до 418 тонн;

- увеличение урожайности льноволокна к 2013 году до 7,6 ц/га;

- доведение производства медицинской ваты из очищенного волокна "Рослан" к 2013 году до 770 тонн;

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий (приложение N 2) определен на основе анализа состояния отрасли льнопроизводства в Омской области.

Мероприятия направлены на создание условий для развития производства и переработки льна-долгунца в Омской области.

В ходе реализации Программы планируется осуществление финансирования расходов, связанных с выполнением мероприятий по:

- производству льна (в пересчете на волокно), короткого льноволокна (N 3 и выше);

- приобретению техники и (или) оборудования для выращивания и (или) первичной переработки льна, оборудования для послеуборочной подработки семян;

- приобретению и применению средств защиты растений, минеральных удобрений, элитных семян и другие.

Объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы за счет средств областного бюджета составит 26197,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 6635,9 тыс. рублей;

в 2012 году - 9365,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 10196,5 тыс. рублей.

Предполагается финансирование из внебюджетных источников - 200 млн. рублей.

V. Срок реализации программы

Срок реализации Программы составляет 3 года (2011 - 2013 годы). Данный срок рассчитан на планомерное развитие отрасли льнопроизводства на территории Омской области.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка вклада программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации

В результате реализации Программы ожидается увеличение показателей развития отрасли льноводства за счет использования современных машин и технологического оборудования при выращивании и переработке льна.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2013 году:

1) объем производства льноволокна до 2541 тонн;

2) объем производства и реализации очищенного волокна "Рослан" до 2160 тонн;

3) объем производства семян льна-долгунца до 418 тонн;

4) урожайность льноволокна до 7,6 ц/га;

5) доведение производства медицинской ваты из очищенного волокна "Рослан" к 2013 году до 770 тонн;

6) провести техническое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца и (или) его переработкой;

7) обеспечить завод по производству ваты медицинской сырьем;

8) повысить качество производимого льносырья;

9) создать новые виды продукции, в том числе импортозамещающие;

10) внедрить перспективные технологии переработки льна;

11) увеличение выручки от реализации льноволокна до 52,8 млн. рублей.

Достижение цели программы возможно при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологической цепи.

Реализация Программы также позволит:

- повысить доходы областного и местного бюджетов;

- обеспечить рост занятости населения.

В процессе реализации программы возможно снижение количественных показателей в связи с влиянием внешних и внутренних рисков.

К внешним рискам необходимо отнести возможное резкое увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства льна-долгунца. Сюда следует отнести и риск изменения федерального законодательства в части регулирования сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.

Внутренние риски (недостаточная квалификация, недостаточная координация работ и т.д.) напрямую зависят от деятельности Министерства, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных товаропроизводителей и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации кадров, корректировки плана работы по реализации мероприятий Программы и т.д.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность вложения бюджетных средств определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;

- ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по программе.

Расчёт эффективности вложения бюджетных средств, направленных на реализацию программы

Показатели	Ед. изм.	2011	2012	2013	Всего за 3 года
Выручка от реализации льноволокна (ТП)	млн. руб.	49,9	52,3	52,8	155,1
Ежегодный прирост выручки от реализации льноволокна	млн. руб.	1,5	2,4	0,5	4,4
Финансирование программы (Ф)	млн. руб.	6,6	9,4	10,2	26,2
Показатель эффективности ()	%	22,9	25,8	4,5	16,8

Эффективность вложения бюджетных средств в реализацию программы составляет по годам от 4,5 до 25,8 %, в среднем за весь период реализации программы - 16,8%, что свидетельствует о достаточно высокой степени эффективности вложения бюджетных средств.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании данных отчета о реализации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется за каждый отчетный финансовый год и весь период реализации программы (далее - отчетный период).

Для оценки эффективности реализации Программы, а также для контроля за ходом реализации и степенью достижения целей и задач Программы использованы следующие основные целевые индикаторы:

1) Объем производства льноволокна, тонн. Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) Объем производства семян льна долгунца, тонн. Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

3) Приобретение техники, тыс. рублей. Значение целевого индикатора определяется по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;

4) Количество выполненных НИОКР, шт. Значение целевого индикатора определяется по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Расчет эффективности реализации программы за отчетный период осуществляется по формуле:

,

где:

- эффективность реализации программы за отчетный период;

- эффективность реализации мероприятия Программы за отчетный период;

i - мероприятие (далее - i-ое мероприятие);

n - количество i-ых мероприятий программы;

j - отчетный период.

Расчет эффективности реализации i-го мероприятия осуществляется по формуле:

,

где:

- степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы;

- уровень финансового обеспечения i-го мероприятия Программы.

Расчет степени достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы производится по формуле:

,

где:

- фактическое значение целевого индикатора i-го мероприятия Программы;

- запланированное значение целевого индикатора i-го мероприятия Программы.

Расчет уровня финансового обеспечения i-го мероприятия Программы производится по формуле:

,

где:

- фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия Программы;

- запланированный объем финансового обеспечения i-го мероприятия Программы.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы (V) осуществляется аналогичным образом.

При расчете эффективности реализации Программы за весь период ее реализации степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы () определяется как отношение суммарного фактического значения целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации Программы к суммарному запланированному значению целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации Программы.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы (V) или i-го мероприятия программы () осуществляется аналогичным образом.

По итогам оценки эффективности реализации программы формируются выводы об эффективности выполнения программы, которые оцениваются по следующим критериям:

- если > 100 процентов - выполнение программы эффективно;

- если = 100 процентов - выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей;

- если < 100 процентов - выполнение программы неэффективно.

IX. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы

Программа реализуется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями.

Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на выполнение мероприятий программы за период ее реализации составляют 226,2 млн. рублей.

Программой предусматриваются субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также льносеменоводческим станциям и льнозаводам Омской области, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна для возмещения части затрат по следующим направлениям:

- приобретение техники для выращивания и уборки льна долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян (в размере 80% от затрат на приобретение);

- приобретение и применение средств защиты растений;

- научное обеспечение мероприятий (выполнение НИОКР, научных консультаций сельхозтоваропроизводителей) по вопросам развития льнопроизводста.

Кроме того, в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям, льносеменоводческим станциям и льнозаводам Омской области, занимающихся выращиванием и (или) переработкой льна, из федерального и областного бюджетов предусматриваются субсидии на возмещение части затрат по производству льна-долгунца, приобретению минеральных удобрений, элитных семян.

Привлечение средств из внебюджетных источников (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также льносеменоводческих станций и льнозаводов Омской области, занимающихся выращиванием и (или) переработкой льна) предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

В процессе реализации Программы существует вероятность изменения объемов финансовых средств, необходимых на проведение мероприятий Программы.

Мероприятия Программы обеспечат комплексный подход в решении проблем, связанных с эффективным функционированием и развитием агропромышленного комплекса Омской области, системный подход к экономическому обоснованию и механизму реализации, увязку имеющихся ресурсов с организацией исполнения.

X. Описание системы управления реализацией программы

Министерство как субъект бюджетного планирования:

- отвечает за реализацию Программы в целом;

- обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;

- определяет приоритеты, исходя из конечных целей Программы;

- осуществляет при необходимости корректировку Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации в установленном порядке;

- осуществляет свои функции во взаимодействии с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Омской области.

После утверждения Программы разрабатывается план работы по реализации Программы, который устанавливает процедуры взаимодействия с сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями.

Ответственным исполнителем за реализацию каждого мероприятия программы, достижение целей и задач Программы, индикаторов со стороны Министерства является Управление земледелия и инженерно-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Ответственным за финансирование программных мероприятий является Департамент экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Министерством осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы и оценка их эффективности.

Ежегодно Министерство предоставляет отчеты о выполнении Программы в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства как субъекта бюджетного планирования. Готовит информацию состоянии отрасли льнопроизводства в Омской области с анализом выполнения мероприятий Программы.

Исполнители мероприятий Программы представляют отчеты в Министерство о достижении показателей Программы по установленной форме в установленные сроки.

Ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются: Управление земледелия и инженерно-технического обеспечения - управленческой и статистической, Департамент экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения - бухгалтерской и финансовой.

Министерство организует проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на соблюдение сроков реализации программных мероприятий, эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок проводится анализ и выносятся замечания о ходе работ по реализации Программы и предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области.