Приложение N 3. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области

Информация об изменениях:

Приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 16 ноября 2016 г. N 37-п настоящий порядок дополнен приложением N 3, применяющимся при формировании планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области, начиная с 2017 года (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

Приложение N 3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
государственных учреждений
Омской области, в отношении
которых функции и полномочия
учредителя осуществляет
Главное управление лесного
хозяйства Омской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области

_________________________________________________________________________

                        наименование учреждения

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Должность	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифный фонд, руб.	Надбавки								Премия		Итого, руб.	Район. коэфф. 15%	ФОТ в мес., руб.	ФОТ в квартал, руб.	Мат. помощь	ФОТ в год, руб. коп.
					за классность		за стаж работы		за интенсивность и напряженность труда		за качество выполненных работ
					сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Итого

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений за исключением

фонда оплаты труда (строка 212)

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные

командировки

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. коп.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. коп. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X

1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X

1.2.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб. коп.	Количество выплат в год	Сумма, руб. коп. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	6
	ИТОГО	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) страховых  взносов на обязательное страхование

в Пенсионный Фонд, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 213)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб. коп.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
	в том числе:
1.1.	по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
	в том числе:
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	ИТОГО

2. Расчеты  (обоснования)  расходов   на  социальные   выплаты  населению

(строка 201)

2.1. Расчеты  (обоснования)  расходов  на  выплаты  по социальной  помощи

населению

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

2.2.  Расчеты   (обоснования)  расходов   на  выплаты  пенсий,   пособий,

выплачиваемых организациями сектора государственного управления

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

3. Расчеты  (обоснования)  расходов  на уплату  налогов,  сборов  и  иных

платежей (строка 220)

3.1.  Расчеты  (обоснования)  расходов  на  оплату  налога  на  имущество

организаций (строка 221)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. коп. (гр. 3 * гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

3.2. Расчеты  (обоснования) расходов на оплату земельного  налога (строка

221)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. коп.(гр. 3 * гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

3.3. Расчеты  (обоснования)  расходов на  оплату прочих  налогов,  сборов

(строка 222)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма исчисленного налога, сбора, подлежащего уплате, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату иных платежей (строка 223)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, основание	Сумма исчисленного налога, сбора, подлежащего уплате, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

4. Расчеты  (обоснования)  прочих  расходов  (кроме  расходов  на закупку

товаров, работ, услуг) (строка 230)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

5. Расчеты  (обоснования)  расходов  на  закупку  товаров,  работ,  услуг

(строка 240)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (строка 241)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на  оплату транспортных услуг (строка

242)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

5.3. Расчеты (обоснования) расходов  на оплату коммунальных услуг (строка

243)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. коп. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X		X

5.4. Расчеты  (обоснования)  расходов  на арендную  плату  за пользование

имуществом (строка 244)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Кол-во	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. коп.	Реквизиты договора
	ИТОГО	X	X		X

5.5. Расчеты (обоснования) расходов  на оплату работ, услуг по содержанию

имущества (строка 245)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. коп.	Реквизиты договора
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X		X

5.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка

246)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Наименование контрагента, реквизиты договора	Расчет	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

5.7. Расчеты (обоснования) прочих расходов (строка 247)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

5.8. Расчеты  (обоснования)  расходов  на увеличение  стоимости  основных

средств (строка 248)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

5.9. Расчеты (обоснования) расходов  на увеличение стоимости материальных

запасов (строка 250)

5.9.1. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

5.9.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение медикаментов

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

5.9.3. Расчеты  (обоснования) расходов  на приобретение других  расходных

материалов

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО

5.9.4. Расчеты (обоснования) расходов  на приобретение горюче - смазочных

материалов

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО

Дата составления расчета "___"______________ 20___ г.

Исполнитель ______________________________________ ______________________

                             ФИО                         подпись.