Приложение. Долгосрочная целевая программа города Омска "Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска" на 2012 - 2014 годы

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 9 февраля 2012 года N 273-п

Долгосрочная целевая программа города Омска
"Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска" на 2012 - 2014 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы города Омска "Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска" на 2012 - 2014 годы

Наименование	Долгосрочная целевая программа города Омска "Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление Администрации города Омска от 9 февраля 2012 года N 270-п "О разработке долгосрочной целевой программы города Омска "Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска" на 2012 - 2014 годы"
Заказчик Программы	Администрация города Омска
Исполнитель-координатор Программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
Разработчик Программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
Исполнители Программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска, управление информационной политики Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска
Цели и задачи Программы	Целью Программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения в многоквартирных домах города Омска. Задачей Программы является обеспечение безаварийного функционирования лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска
Основные целевые индикаторы Программы	- количество замененных лифтов в многоквартирных домах города Омска в результате реализации Программы; - доля замененных лифтов в многоквартирных домах города Омска в общем количестве подлежащих замене лифтов в результате реализации Программы; - доля замененных лифтов в многоквартирных домах города Омска в результате реализации Программы в общем количестве лифтов, требующих замены
Сроки и этапы реализации Программы	2012 - 2014 годы в один этап
Объемы и источники финансирования Программы	На реализацию Программы планируется направить 69800,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 67700,0 тыс. руб.; 2013 год - 1050,0 тыс. руб.; 2014 год - 1050,0 тыс. руб. Из них: - субсидия из Областного фонда софинансирования расходов бюджету города Омска - 49000,0 тыс. руб., в том числе 2012 год - 49000,0 тыс. руб.; - средства бюджета города Омска - 20800,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 18700,0 тыс. руб.; 2013 год - 1050,0 тыс. руб.; 2014 год - 1050,0 тыс. руб. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий финансовый год, а также в процессе исполнения бюджета города Омска в соответствующем финансовом году
Основные ожидаемые конечные результаты Программы	В результате реализации Программы прогнозируется: - снижение количества лифтов, отработавших нормативный срок службы, до 32,5 процента от общего количества лифтов в многоквартирных домах города Омска; - снижение количества жалоб от населения города Омска на качество работы лифтового оборудования; - формирование благоприятного социального микроклимата в городе Омске за счет замены лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации	Исполнитель-координатор Программы: - осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы; - организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам; - ежегодно публикует в средствах массовой информации основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования Программы; - представляет отчет о реализации Программы в координирующий орган ежегодно до 1 марта; - подготавливает предложения по уточнению объемов финансирования Программы

1. Сущность решаемых Программой проблем

Одним из приоритетных направлений развития города Омска является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Лифт является грузоподъемным механизмом повышенной опасности, как для пассажиров, так и для обслуживающего персонала, в связи с чем требует повышенного внимания к вопросам его безопасной эксплуатации. Лифт, как транспортное устройство прерывного действия, предназначенное для подъема и спуска людей (грузов) с одного уровня на другой, используется 24 часа в сутки 365 дней в году.

Программа направлена на комплексное решение проблемы безаварийного функционирования лифтового оборудования в многоквартирных домах на территории города Омска и позволит обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания граждан на территории города Омска.

Замена и модернизация лифтового оборудования играют важную роль в обеспечении безопасных и благоприятных условий проживания собственников помещений в многоквартирных домах.

В многоквартирных домах города Омска действуют 4597 лифтов. Работа по обеспечению безопасного проживания граждан в многоквартирных домах города Омска носит плановый характер. За период с 2005 по 2011 годы выполнены работы по замене 274 лифтов и капитальному ремонту 272 лифтов на общую сумму 320910,0 тыс. руб.

До 2008 года замена и капитальный ремонт лифтов в многоквартирных домах производились за счет средств бюджета города Омска. В 2008 - 2011 годах эти работы проводились в рамках реализации Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в следствие чего на протяжении последних лет не зафиксировано ни одного случая остановки лифтов в многоквартирных домах по причине отработки установленного срока эксплуатации подъемных устройств.

Анализ сложившейся на территории города Омска ситуации в сфере замены и модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах позволил выявить ряд нерешенных проблем, к которым следует отнести необходимость одномоментной замены большого количества отработавших нормативный срок лифтов в связи с массовым вводом в эксплуатацию, начиная с 1980 года, многоквартирных домов с установленным лифтовым оборудованием.

На 1 января 2012 года потребность в замене лифтов составляет 1560 единиц.

Принятие Программы позволит повысить степень безопасного проживания граждан, не допустить массовой остановки лифтов после проведения ежегодного технического освидетельствования.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития замены и модернизации лифтов является целесообразным, поскольку данные проблемы носят комплексный характер. Решение проблем программно-целевым методом окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и экономическое развитие в городе Омске.

Развитие ситуации без использования программно-целевого метода приведет к массовой остановке лифтового оборудования, росту социальной напряженности в городе Омске. В связи с этим мероприятия Программы в первую очередь направлены на недопущение ухудшения ситуации и улучшение технического состояния лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска.

Применение программного метода позволит сконцентрироваться на приоритетах, определить наиболее проблемные вопросы в сфере замены и модернизации лифтового оборудования на территории города Омска и обеспечить комплексное воздействие со стороны Администрации города Омска на процесс замены и модернизации лифтового оборудования.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:

- недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Программы;

- принятие новых законодательных актов, существенно влияющих на порядок проведения замены и модернизации лифтового оборудования.

Устранение указанных рисков может осуществляться посредством корректировки и уточнения мероприятий Программы.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода к достижению поставленной цели.

Риски реализации Программы

Наименование риска реализации Программы	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Финансовые риски
Прекращение (сокращение) финансирования	Средняя	Выполнение условий предоставления субсидий, установленных постановлением Правительства Омской области от 24 марта 2011 года N 43-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 - 2015 годы)"
Риски, связанные с человеческим фактором
Отказ получателя субсидии от заключения соглашения о предоставлении субсидии на замену лифтов в многоквартирных домах города Омска	Средняя	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на замену лифтов в многоквартирных домах города Омска с другим получателем субсидии, удовлетворяющим условиям предоставления субсидии
Нецелевое использование субсидии на замену лифтов в многоквартирных домах города Омска получателем субсидии	Средняя	Осуществление контроля за целевым использованием субсидии получателями субсидий, участие в приемке выполненных работ на объектах, сбор информации и документов, связанных с реализацией соглашений о предоставлении субсидий на замену лифтов в многоквартирных домах города Омска

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Омска.

Разработка Программы направлена на решение следующей задачи: обеспечение безаварийного функционирования лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы планируется в течение 2012 - 2014 годов в один этап.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет субсидии из Областного фонда софинансирования расходов бюджету города Омска и средств бюджета города Омска.

Основанием для привлечения субсидии из Областного фонда софинансирования расходов бюджету города Омска является постановление Правительства Омской области от 24 марта 2011 года N 43-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 - 2015 годы)".

Объем финансирования Программы составляет всего 69800,0 тыс. руб., в том числе:

- субсидия из Областного фонда софинансирования расходов бюджету города Омска - 49000,0 тыс. руб.;

- средства бюджета города Омска - 20800,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы определен исходя из средней рыночной стоимости замены одного лифта на начало 2012 года.

Организационно-техническое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется департаментом городского хозяйства Администрации города Омска.

5. Объемы финансирования Программы

Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется за счет субсидии из Областного фонда софинансирования расходов бюджету города Омска и средств бюджета города Омска.

Всего на реализацию Программы планируется направить 69800,0 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 67700,0 тыс. руб.;

2013 год - 1050,0 тыс. руб.;

2014 год - 1050,0 тыс. руб.

Из них:

- субсидия из Областного фонда софинансирования расходов бюджету города Омска - 49000,0 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 49000,0 тыс. руб.;

- средства бюджета города Омска - 20800,0 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 18700,0 тыс. руб.;

2013 год - 1050,0 тыс. руб.;

2014 год - 1050,0 тыс. руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска на соответствующий год, а также в процессе исполнения бюджета города Омска в соответствующем финансовом году.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- снижение количества лифтов, отработавших нормативный срок службы, до 32,5 процента от общего количества лифтов в многоквартирных домах города Омска;

- снижение количества жалоб от населения города Омска на качество работы лифтов;

- формирование благоприятного социального микроклимата в городе Омске за счет замены лифтов в многоквартирных домах города Омска.

7. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Объем финансирования, тыс. руб.
				Всего	в том числе по годам
					2012	2013	2014
1	Разработка Порядка предоставления из бюджета города Омска субсидий на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска	Апрель 2012 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-	-	-	-
2	Разработка Порядка отбора многоквартирных домов для включения их в Программу	Апрель 2012 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-	-	-	-
3	Отбор многоквартирных домов для замены лифтового оборудования в рамках реализации Программы	Апрель 2012 года	Администрации административных округов города Омска	-	-	-	-
4	Формирование основного и резервного перечней многоквартирных домов, лифтовое оборудование которых подлежит замене в рамках реализации Программы	Апрель - май 2012 года, апрель - май 2013 года, апрель - май 2014 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-	-	-	-
5	Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета города Омска на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска	Июль 2012 года, июль 2013 года, июль 2014 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-	-	-	-
6	Финансирование расходов на проведение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска	2012 - 2014 годы	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
	Всего:			69800,0	67700,0	1050,0	1050,0
	в том числе:
	- субсидия из Областного фонда софинансирования расходов бюджету города Омска;			49000,0	49000,0	-	-
	- средства бюджета города Омска			20800,0	18700,0	1050,0	1050,0
7	Предоставление отчетности о ходе реализации Программы в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 марта 2011 года N 43-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 - 2015 годы)"	Ежемесячно, ежеквартально	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска	-	-	-	-
8	Освещение в средствах массовой информации итогов отбора многоквартирных домов, хода и результатов реализации Программы	2012 - 2014 годы	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, управление информационной политики Администрации города Омска	-	-	-	-

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Количественный показатель
			2012 год	2013 год		2014 год
Цель. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения в многоквартирных домах города Омска
Задача. Обеспечение безаварийного функционирования лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска
1	Количество замененных лифтов в многоквартирных домах в результате реализации Программы	Единица	65		1	1
2	Доля замененных лифтов в многоквартирных домах в общем количестве подлежащих замене лифтов в многоквартирных домах в результате реализации Программы	Процент	100		100	100
3	Доля замененных лифтов в многоквартирных домах города Омска в результате реализации Программы в общем количестве лифтов, требующих замены	Процент	4,2		0,07	0,07

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться исполнителем-координатором Программы на основе соотношения фактически достигнутых значений результатов реализации мероприятий Программы и установленных Программой значений целевых индикаторов.